2024 жылғы 1 қаңтарға түсіндірме жазба Мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі " ММ Көкшетау қаласы "
Әкімші жалпы сомасы 700 922,8 мың теңгеге 8 бюджеттік бағдарламаны іске асырды, жоспар 700 922,8 мың теңгеге немесе 100% - ға, 100 игерілді%
457 001 000 "тілдер мен мәдениетті дамыту саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"
Бюджеттік бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарында 47 872,2 мың теңге көзделген, 47 871,6 мың теңге немесе 100% жұмсалды .Міндеттемелер бойынша қалдық 0,5 мың теңге.
Бюджеттік бағдарламада көзделген тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді:
Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің штаттық саны 4 бірлік аппаратын ұстау қамтамасыз етілді. "Саңыраулар қоғамы қоғамдық бірлестігі", "соқырлар қоғамы қоғамдық бірлестігі" 2 ұйымы санында мемлекеттік әлеуметтік тіл шеңберінде көрсетілетін қызметтерге ақы төлеуге арналған шығыстар сомасы 4 174,0 мың теңгені құрайды. Көкшетау қаласының мәдениет мекемелері мен кәсіпорындарының қызметін талдау. Мекемелер мен кәсіпорындарға көрнекі ақпараттың мазмұны бойынша әдістемелік көмек көрсету. "Қазақстан Республикасындағы тіл туралы" ҚР Заңын орындау бойынша жұмысты ұйымдастыру
Сәйкес бюджеттік бағдарлама бойынша түпкілікті нәтижеге қол жеткізілді: мәдениет, мемлекеттік және басқа тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша Бөлімге жүктелген функциялардың сапалы және уақтылы орындалуы қамтамасыз етілді.
457 003 000 "мәдени-демалыс жұмысын қолдау"
Бюджеттік бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарында 296 164,7 мың теңге көзделген, 296 164,4 мың теңге игерілді немесе 100%. Міндеттемелер бойынша қалдық 0,29 мың теңге
Осы бағдарламаны іске асыру үшін келесі іс-шаралар орындалды:
- "Достар" МКҚК субсидиялау қамтамасыз етілді штаттық саны 66,5 бірлікті құрайтын 287 482,0 т. теңгені құрайды:
Осы бағдарламаны орындау бойынша Тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді:
әлеуметтік-маңызды және мәдени іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу қамтамасыз етілді;
-барлық өткізілетін іс-шаралар саны 2550 құрады, мәдени-демалыс іс-шараларымен 865 675 адам қамтылды, сахналық костюмдер тігу 13 045,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарлама бойынша түпкілікті нәтижеге қол жеткізілді: халықтың мәдени деңгейін арттыру қамтамасыз етілді, ұлттық мәдениеттерді дамыту және өзара байыту үшін қолайлы жағдайлар жасалды.
457 006 000 "Қалалық кітапханалардың жұмыс істеуі"
Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарында 186 300,8 мың теңге көзделген, 186 298,29 мың теңге игерілген немесе міндеттемелер бойынша 100% қалдық 2,5 мың теңге.
Бағдарлама бойынша Тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді:
- штат саны 67 бірлікті құрайтын "Көкшетау қаласының қалалық ақпараттық-кітапханалық жүйесі" ММ-нің мазмұны қамтамасыз етілді;
Оқырмандар саны-32105 келушілер саны – 243820 беру кітабы -548286 кітапхана қорын жинақтау -6339, мемлекеттік тілде кітапхана қорын жинақтау – 3957, электрондық каталогқа енгізілген кітапхана қорының санын толықтыру – 1062 дана кітап, өткізілген іс-шаралар саны-926.
Бюджеттік бағдарлама бойынша түпкілікті нәтижеге қол жеткізілді: оқырмандардың сұраныстарын 100% қанағаттандыру, бірқатар өзекті, тақырыптық бай электрондық деректер базасын құру, кітапхана сервисін жетілдіру қамтамасыз етілді.
457 007 000 "Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту"
Осы бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарында 50064,0 мың теңге көзделген, 50063,2 мың теңге немесе 100% жұмсалған. 0,8 мың теңге игерілмеген.
Бюджеттік бағдарламада тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді, мемлекеттік тілдің 50 тобында 610 тыңдаушы оқиды. Оның ішінде 147 мемлекеттік қызметші, 463 азаматтық қызметші, ұлттық құрамы бойынша 427, 183 өзге ұлт өкілдері. Мемлекеттік тілді және басқа тілдерді білуге арналған жыл сайынғы қалалық конкурстар мен тіл заңнамасын түсіндіру бойынша семинарлар өткізу бойынша саны – 145 іс-шара.
Орталықтың материалдық-техникалық базасы заманауи талаптарға сай жабдықталған. Жыл сайын білім алушылар саны артып келеді. Білікті және тәжірибелі оқытушылардан құралған ұжым бірігіп жұмыс істейді.
Сәйкес бюджеттік бағдарлама бойынша түпкілікті нәтижеге қол жеткізілді: тілдерді насихаттау және дамыту бойынша іс-шаралар тиімді жүргізілді. Конкурстық іс-шаралар , акциялар өткізілді.
457 009 000 "Аудандық деңгейде (облыстық маңызы бар қала) аудандық жарыстар өткізу"
Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарында 20965,4 мың теңге қарастырылған, 20965,4 мың теңге игерілген .
Бағдарлама бойынша Тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді:
- дене шынықтырумен және спортпен жүйелі түрде айналысатын барлық жастағы тұрғындарды қамту 81 579 адамды құрады.
-спорттың 32 түрі бойынша өткізілген спорттық іс-шаралар саны 118 спорттық-бұқаралық іс-шараларды құрады.
- мүгедектер арасында спортпен шұғылданушыларды қамту 826 адамды құрады.
Бюджеттік бағдарлама бойынша түпкілікті нәтижеге қол жеткізілді: қала азаматтарын дене шынықтыру және спортпен жүйелі түрде айналысуға тарту үшін жағдай жасау қамтамасыз етілді.
457 010 000 "әр түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)құрама командаларының мүшелерін облыстық спорттық жарыстарға дайындау және қатысуы"
Бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарында 19 432,0 мың теңге қарастырылған, 19 431,4 мың теңге игерілген .
Бағдарлама бойынша Тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді:
- құрама командалар мүшелерін даярлауға және қатысуға қажетті сатып алынған жабдықтар мен спорттық Мүкәммалдың саны 2023 жылы 624 дананы құрады.
- облыстық кешенді спартакиадаларға қатысу үшін 381 қатысушы тартылды.
Бюджеттік бағдарлама бойынша түпкілікті нәтижеге қол жеткізілді: облыстық спартакиадалар мен жарыстарға қатысқан спортшылар саны.
457 032 000"Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары"
Бюджеттік бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарында 44 912,6 мың теңге көзделген 44 912,6 мың теңге игерілді немесе 100 % игерілді
"Достар" МҮ МКҚК үшін мобильді сахна сатып алу-39 062,5 т. теңге
Кітапхана қорының санын толықтыру-926 дана
457 113 000"жергілікті бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер"
Бюджеттік бағдарлама бойынша қаржыландыру жоспарында 35 211,1 мың теңге көзделген 35 211,1 мың теңге игерілді немесе 100%
Бас бухгалтер С. А. Сүлейменова