|
Приложение 1 |
|
||||||
|
к Правилам разработки и |
|
||||||
|
утверждения (переутверждения) |
|
||||||
|
бюджетных программ (подпрограмм) |
|
||||||
|
и требованиям к их содержанию |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Утверждена |
|
||||||
|
приказом администратора |
|
||||||
|
бюджетных программ |
|
||||||
|
от «28» 12 2022 года №55 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Переутверждена |
|
||||||
|
приказом администратора |
|
||||||
|
бюджетных программ |
|
||||||
|
от «19» 01 2023 года №8 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Переутверждена |
|
||||||
|
приказом администратора |
|
||||||
|
бюджетных программ |
|
||||||
|
от «12» 06 2023 года №72 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Переутверждена |
|
||||||
|
приказом администратора |
|
||||||
|
бюджетных программ |
|
||||||
|
от «04» 09 2023 года №87 |
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА |
|
||||||
|
4570259 ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау» |
|
||||||
|
код и наименование администратора бюджетной программы |
|
||||||
|
на 2023 – 2025 годы |
|
||||||
|
|
|||||||
|
Код и наименование бюджетной программы: |
457 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта» |
|
|||||
|
Руководитель бюджетной программы: |
Руководитель ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау» Уразбаева К.А. |
|
|||||
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы: |
Положение ГУ «Отдел культуры и развития языков города Кокшетау» утверждено Постановлением акимата города Кокшетау от 28 декабря 2021 года № А-12/2511. |
|
|||||
|
Вид бюджетной программы: |
|
||||||
|
в зависимости от уровня государственного управления |
районные (городские); |
|
|||||
|
в зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная; |
|
|||||
|
текущая/развитие |
текущая. |
|
|||||
|
Цель бюджетной программы: |
Улучшение качества услуг сферы культуры. Эффективное исполнение планов мероприятий по реализации Закона «О языках в Республике Казахстан». |
|
|||||
|
Конечные результаты бюджетной программы: |
100% обеспечение реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
|
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Содержание аппарата отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау, согласно утвержденной штатной численности, повышение квалификации государственных служащих. |
|
|||||
|
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||
|
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
тысяч тенге |
|
768,0 |
|
|
|
|
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
23 821,7 |
42 957,8 |
44 225,2 |
42 455,0 |
44 769,0 |
|
|
028 «За счет трансфертов из областного бюджета» |
тысяч тенге |
|
222,0 |
|
|
|
|
|
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального бюджета» |
тысяч тенге |
|
242,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
23 821,7 |
44 189,8 |
44 225,2 |
42 455,0 |
44 769,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
457 001 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
|
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
||||||
|
в зависимости от содержания: |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам с окладом ниже минимальной заработной платы, повышение заработной платы по новой системе оплаты труда, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. |
|
|||||
|
|
|||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
чел. |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||
|
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
тысяч тенге |
|
768,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
768,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
457 001 015 «За счет средств местного бюджета» |
|
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
||||||
|
в зависимости от содержания: |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Содержание аппарата отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Кокшетау, согласно утвержденной штатной численности, повышение квалификации государственных служащих. |
|
|||||
|
|
|||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||
|
Анализ деятельности учреждений и предприятий культуры города Кокшетау |
информация отчет |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Оказание методической помощи по содержанию визуальной информации учреждениям и предприятиям города Кокшетау |
информация |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
Организация работы по исполнению Закона РК «О языках в Республике Казахстан» |
информация |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
стимулирующие надбавки гражданским служащим административного, вспомогательного и технического персонала, в том числе и внештатным сотрудникам (блок С, Д и рабочие) согласно постановлению акима города Кокшетау 24 июля 2023 года № А -7/1330 |
шт.ед. |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
23 821,7 |
42 957,8 |
44 225,2 |
42 455,0 |
44 769,0 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
23 821,7 |
42 957,8 |
44 225,2 |
42 455,0 |
44 769,0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
457 001 028 «За счет трансфертов из областного бюджета» |
|
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
||||||
|
в зависимости от содержания: |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. |
|
|||||
|
|
|||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
шт.ед. |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||
|
028 «За счет трансфертов из областного бюджета» |
тысяч тенге |
|
222,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
222,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: |
457 001 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» |
|
|||||
|
Вид бюджетной подпрограммы: |
|
||||||
|
в зависимости от содержания: |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы: |
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий. |
|
|||||
|
|
|||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
шт.ед. |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||
|
055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан» |
тысяч тенге |
|
242,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
242,0 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||