ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта г.Кокшетау за 2022 год
Администратором реализовано 6 бюджетных программ на общую сумму 549 221,1
тыс.тенге при плане 549 213,4 тыс. тенге или на 100%, не освоено 7,7 тыс. тенге — экономия.
457 001 000 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровве в областн развития языков и культуры»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 44 189,8 тыс. тенге израсходовано 44 187,4 тыс.тенге или 100% .Не освоено 2,4 тыс.тенге —экономия Предусмотренные бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты:
Обеспечено содержание аппарата отдела культуры и развития языков штатной численностью 4 единицы, направлены на курсы по повышению квалификации 3 человека Расходы на оплату услуг в рамках государственного социального языка в количестве 2-х организации «Общественного объединения общество глухих», «Общественного объединения общество слепых» сумма составляет 4 579,2 тыс. тенге. Анализ деятельности учреждений и предприятий культуры города Кокшетау.
Оказание методической помощи по содержанию визуальной информации учреждениям и предприятиям. Организация работы по исполнению Закона PK «О языках в Республике Казахстан».
В соответствии конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено качественное и своевременное выполнение возложенных на отдел функций по реализации государственной политики в сфере культуры, развития государственного языка и других языков.
457 003 000 ‹Поддержка культурно-досуговой работы»
Планом финансирования по бюджетяой программе предусмотрено 247 680,0
тыс.тепге освоено 247 679,7 тыс.тенге или 100%.
Не освоено 0,3 тыс.тенге - экономия Для реализации данной программы исполнены следующие мероприятия:
-обеспечено субсидирование ГККП ДК "Достар" составляет 211 327,0 со штатной численностью 69,5 единиц:
Показатели прямого результата по выполнению данной программы достигнуты: обеспечена организация и проведение социально-значимых и культурных мероприятий;
-количество всех проводимых мероприятий, составило 2 000 охват культурно-досуговыми мероприятиями 1 732 933 тыс. человек, пошив сценических костюмов 15 009,0 тыс. тенге.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено повышение культурного уровня населения, созданы благоприятные условия для развития и взаимного обогащения национальных культур.
Планом финансирования по программепредусмотрено154 485,2 тыс.тенге, освоено 154 483,7 тыс.тенге или 100% не освоено 1,5 тыс.тенге —экономия.
По программе достигнуты показатели прямого результата:
-обеспечено содержание ГУ «Городская информационно-библиотечная система г.Кокшетау» со штатной численностью 94,0 единиц;
Общий книжный фонд за 2022 г составляет 204 103 экз книг, в том чиcлe на государственном языке -97 065
Количество читателей - 32 100
Количество посещений — 243 808
Книга выдачи —573 286
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено 100% удовлетворение запросов читателей, создание ряда актуальных, тематически насыщенных электронных баз данных, совершенствование библиотечного сервиса.
Планом финансирования по данной программе предусмотрено 42 384,9 тыс тенге израсходовано 42 383,4 тыс.тенге или 100%. Не освоено 1,5 тыс.тенге-экономия.
Бюджетной программой показатели прямого результата достигнуты, в 50 группах государственного языка обучаются 649 слушателя. Из них 176 - (27%) государственных служащих, 473 - (73%) гражданских служащих, по национальном у составу 446-(69%) коренной национальности, 203 - (31%) иной национальности. В 45 гpyппax высшего уровня 563 слушателей, в 5 группах элементарного уровня 86 слушателей. Составлены меморандумы между городскими учреждениями, оказывается методическая помощь и обучается 361 слутателей.
Материально-техническая база Центра оснащена в соответствии с современными требованиями. Количество обучающихся с каждым годом возрастает. Сформированный из квалифицированных и опытньт преподавателей коллектив работает сплоченно.
В соответствии конечный результат по бюджетной программе достигнут: эффективно проведены мероприятия по пропаганде и развитию языков. Проведены конкурсные мероприятия ,акции.
457 009 000 «Проведение районных соревноваітии на районом уровне (города областного значения)»
Планом финансирования по программе предусмотрено 2117,0 тыс.тенге, освоено 2117,0 тьтс.тенге.
По программе достигнуты показатели прямого результата:
- охват населения всех возрастов систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 50 000 человек.
-число проведенных спортивных мероприятий по 32 видам спорта составило 238 спортивно-массовых мероприятий.
-охват занимающихся спортом среди инвалидов составил 175 человек.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: обеспечено создание условий для вовлечения граждан города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Планом финансирования по программе предусмотрено 15083,0 тыс.тенге, освоено
15083,0 тыс.тенге освоено .
По программе достигнуты показатели прямого результата:
- количество приобретенного оборудования и спортивного инвентаря, необходимого для подготовки и участия членов сборных команд составило в 2022 году 550 штуки.
-для участия в областных комплексных спартакиадах привлечено 560 человек участников.
Конечный результат по бюджетной программе достигнут: количество спортсменов принявших участие в областных спартакиадах и соревнованиях.
457 032 000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 23 119,9 тыс.тенге освоено 23 119,9 тыс.тенге или 100 % освоено
457 113 000 «Целевые текущие трансферты из местного бюджета»
Планом финансирования по бюджетной программе предусмотрено 20 161,3 тыс.тенге освоено 20 161,3 тыс.тенге или 100%
Гл.бухгалтер Сулейменова С.А.