Приложение 2
К Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена
Распоряжением председателя маслихата Бокейординского района
_____________Кайргалиева Л.Т.
№ от _________2024г.
М.П
«Согласована»
Начальник «Отдела экономики и финансов Бокейординского района»
_____________Абдуллина Р.Ш.
От _________2024 г.
М.П
Бюджетная ПРОГРАММА
1122008 ГУ«Аппарат Бокейординского районного маслихата»
Код и наименование администратора бюджетной программы
На 2024-2026 года
Код и наименование администратора бюджетной программы 112001«Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»
Руководитель бюджетной программы Айткалиев Е.Ж. – руководитель аппарата
|
Нормативно правовая основа бюджетной программы |
«Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года ст.32,56, Закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, ст.25 Решение Бокейординского районного маслихата от 21 декабря 2024 года № 11-3 "О районном бюджете на 2024-2026 годы, Решение Бокейординского районного маслихата от 1 марта 2024 года № 13-1 |
|||||||
|
Вид бюджетной программы |
В зависимости от уровня государственного управления |
районная |
||||||
|
В зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|||||||
|
В зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
|
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
|
Цель бюджетной прграммы |
Организация деятельности местного представительного органа на территории района
|
|||||||
|
Задача бюджетной программы (конечный результат)
|
Обеспечение деятельности аппарата маслихата для исполнения возложенных на него Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» функций и задач. Реализация стратегии социально-экономического развития республики на районном уровне, осуществление государственной социально-экономической политики в районе.
|
|||||||
|
Описание бюджетной программы
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, налоги, приобретение товаров, на сопровождение информационных программ , услуги связи, другие текущие затраты. |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе,всего |
||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
38772,0 |
41841,0 |
36727,0 |
37560,0 |
37988,0 |
||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Содержание штатных единиц государственных служащих |
ед |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Содержание штатных единиц осуществляющих технические услуги |
ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Повышение квалификации |
ед |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Содержание автотранспорта |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Услуги связи |
шт |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Командировки и служебные разъезды внутри страны техперсонала |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Расход топлива, горюче-смазочных материалов |
т |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
ед |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Организационное, материально-техническое обеспечение, информационно- политическое и правовое обеспечение сессий маслихата, заседаний постоянных комиссий |
ед |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета »
|
Вид бюджетной программы |
В зависимости от уровня государственной программы |
районная |
||||||||
|
|
В зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
|
|
|||||||
|
В зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|
||||||||
|
Текущая/развитие |
текущая |
|
||||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы
|
Обеспечение выплаты повышенной заработной платы техперсоналов содержащихся за счет средств республиканского бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
|
|
||||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
|
|||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|||||
|
Своевременное обеспечение выплаты повышенной заработной платы, содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы в пределах выделенных трансфертов: количество работников, оплата труда которых осуществляется с учетом повышения оплаты труда |
К-во |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
В том числе увеличение оплаты труда за счет изменения минимальной заработной платы |
Тыс. тенге |
355,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
355,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета »
|
Вид бюджетной программы |
В зависимости от уровня государственной программы |
районная |
||||||
|
В зависимости от содержания |
Организация деятельности районного маслихата, его органов и депутатов. |
|||||||
|
В зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
|
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
|
Описание бюджетной программы
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, налоги, приобретение товаров, на сопровождение информационных программ , услуги связи, другие текущие затраты. |
|||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Содержание штатных единиц государственных служащих |
ед |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
|
Содержание штатных единиц осуществляющих технические услуги |
ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Повышение квалификации |
ед |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Содержание автотранспорта |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Услуги связи |
шт |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Командировки и служебные разъезды внутри страны техперсонала |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Расход топлива, горюче-смазочных материалов |
т |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
ед |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
||
|
Организационное, материально-техническое обеспечение, информационно- политическое и правовое обеспечение сессий маслихата, заседаний постоянных комиссий |
ед |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание аппарата маслихата |
Тыс. тенге |
38772,0 |
41841,0 |
36277,0 |
37560,0 |
37988,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
38772,0 |
41841,0 |
36277,0 |
37560,0 |
37988,0 |
Приложение 2
К Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена
Распоряжением председателя маслихата Бокейординского района
_____________Кайргалиева Л.Т.
№ от __02.04_______2024г.
М.П
«Согласована»
Начальник «Отдела экономики и финансов Бокейординского района»
_____________Абдуллина Р.Ш.
От _________2024 г.
М.П
Бюджетная ПРОГРАММА
1122008 ГУ«Аппарат Бокейординского районного маслихата»
Код и наименование администратора бюджетной программы
На 2024-2026 года
Код и наименование администратора бюджетной программы 112003 «Капитальные расходы государственных органов »
Руководитель бюджетной программы Айткалиев.Е.Ж – руководитель аппарата
|
Нормативно правовая основа бюджетной программы |
«Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года ст.32,56, Закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, ст.25 Решение Бокейординского районного маслихата от 21 декабря 2024 года № 11-3 "О районном бюджете на 2024-2026 годы, Решение Бокейординского районного маслихата от 1 марта 2024 года № 13-1 |
|||||||
|
Вид бюджетной программы |
В зависимости от уровня государственного управления |
районная |
||||||
|
В зависимости от содержания |
Осуществление капитальных расходов_____ |
|||||||
|
В зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
|
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
|
Цель бюджетной прграммы |
Материально-техническое оснащение аппарата маслихата, для создания необходимых условий по обеспечению его деятельности.
|
|||||||
|
Задача бюджетной программы (конечный результат)
|
Материально-техническое оснащение аппарата маслихата |
|||||||
|
Описание бюджетной программы
|
обновление материально-технической базы маслихата для эффективного и результативного осуществления полномочия возложенных на маслихат.
|
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе,всего |
||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Капитальные расходы государственных органов
|
Тыс.тенге |
399,0 |
100,0 |
450,0 |
0 |
0 |
||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
399,0 |
100,0 |
450,0 |
0 |
0 |
||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
моноблок |
шт |
1 |
|
|
|
|
|
процессор |
шт |
1 |
|
|
|
|
|
Принтер3х1 |
шт |
|
1 |
|
|
|
|
Телевизор |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
Принтер цветной |
шт |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета »
|
Вид бюджетной программы |
В зависимости от уровня государственной программы |
районная |
||||||
|
В зависимости от содержания |
Организация деятельности районного маслихата, его органов и депутатов. |
|||||||
|
В зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
|
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
|
Описание бюджетной программы
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, налоги, приобретение товаров, на сопровождение информационных программ , услуги связи, другие текущие затраты. |
|||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
моноблок |
шт |
1 |
|
|
|
|
||
|
процессор |
шт |
1 |
|
|
|
|
||
|
Принтер3х1 |
шт |
|
1 |
|
|
|
||
|
Телевизор |
шт |
|
|
1 |
|
|
||
|
Принтер цветной |
шт |
|
|
1 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Капитальные расходы государственных органов
|
Тыс.тенге |
399,0 |
100,0 |
450,0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
399,0 |
100,0 |
450,0 |
0 |
0 |
Приложение 2
К Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена
Распоряжением председателя маслихата Бокейординского района
_____________Кайргалиева Л.Т.
№ от _________2024г.
М.П
«Согласована»
Начальник «Отдела экономики и финансов Бокейординского района»
_____________Абдуллина Р.Ш.
От _________2024 г.
М.П
Бюджетная ПРОГРАММА
1122008 ГУ«Аппарат Бокейординского районного маслихата»
Код и наименование администратора бюджетной программы
На 2024-2026 года
Код и наименование администратора бюджетной программы 112001«Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»
Руководитель бюджетной программы Айткалиев Е.Ж. – руководитель аппарата
|
Нормативно правовая основа бюджетной программы |
«Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 4 декабря 2008 года ст.32,56, Закон "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года, ст.25 Решение Бокейординского районного маслихата от 21 декабря 2024 года № 11-3 "О районном бюджете на 2024-2026 годы |
|||||||
|
Вид бюджетной программы |
В зависимости от уровня государственного управления |
районная |
||||||
|
В зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
|
|||||||
|
В зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
|
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
|
Цель бюджетной прграммы |
Организация деятельности местного представительного органа на территории района
|
|||||||
|
Задача бюджетной программы (конечный результат)
|
Обеспечение деятельности аппарата маслихата для исполнения возложенных на него Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» функций и задач. Реализация стратегии социально-экономического развития республики на районном уровне, осуществление государственной социально-экономической политики в районе.
|
|||||||
|
Описание бюджетной программы
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, налоги, приобретение товаров, на сопровождение информационных программ , услуги связи, другие текущие затраты. |
|||||||
|
Расходы по бюджетной программе,всего |
||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тыс.тенге |
38772,0 |
41841,0 |
36277,0 |
37560,0 |
37988,0 |
||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
|||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||
|
Содержание штатных единиц государственных служащих |
ед |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Содержание штатных единиц осуществляющих технические услуги |
ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Повышение квалификации |
ед |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Содержание автотранспорта |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Услуги связи |
шт |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Командировки и служебные разъезды внутри страны техперсонала |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Расход топлива, горюче-смазочных материалов |
т |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
ед |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
|
|
Организационное, материально-техническое обеспечение, информационно- политическое и правовое обеспечение сессий маслихата, заседаний постоянных комиссий |
ед |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета »
|
Вид бюджетной программы |
В зависимости от уровня государственной программы |
районная |
||||||||
|
|
В зависимости от содержания |
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.
|
|
|||||||
|
В зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|
||||||||
|
Текущая/развитие |
текущая |
|
||||||||
|
Описание бюджетной подпрограммы
|
Обеспечение выплаты повышенной заработной платы техперсоналов содержащихся за счет средств республиканского бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы.
|
|
||||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
|
|||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|||||
|
Своевременное обеспечение выплаты повышенной заработной платы, содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы в пределах выделенных трансфертов: количество работников, оплата труда которых осуществляется с учетом повышения оплаты труда |
К-во |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
В том числе увеличение оплаты труда за счет изменения минимальной заработной платы |
Тыс. тенге |
355,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
355,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 «За счет средств местного бюджета »
|
Вид бюджетной программы |
В зависимости от уровня государственной программы |
районная |
||||||
|
В зависимости от содержания |
Организация деятельности районного маслихата, его органов и депутатов. |
|||||||
|
В зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
|
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
|
Описание бюджетной программы
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, налоги, приобретение товаров, на сопровождение информационных программ , услуги связи, другие текущие затраты. |
|||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Содержание штатных единиц государственных служащих |
ед |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||
|
Содержание штатных единиц осуществляющих технические услуги |
ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Повышение квалификации |
ед |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Содержание автотранспорта |
шт |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Услуги связи |
шт |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
|
Командировки и служебные разъезды внутри страны техперсонала |
ед |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
|
Расход топлива, горюче-смазочных материалов |
т |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
||
|
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
ед |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
||
|
Организационное, материально-техническое обеспечение, информационно- политическое и правовое обеспечение сессий маслихата, заседаний постоянных комиссий |
ед |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание аппарата маслихата |
Тыс. тенге |
24622,0 |
41841,0 |
36277,0 |
37560,0 |
37988,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
24622,0 |
41841,0 |
36277,0 |
37560,0 |
37988,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 «За счет трансфертов из областного бюджета »
|
Вид бюджетной программы |
В зависимости от уровня государственной программы |
районная |
||||||
|
В зависимости от содержания |
Организация деятельности районного маслихата, его органов и депутатов. |
|||||||
|
В зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||||
|
Текущая/развитие |
текущая |
|||||||
|
Описание бюджетной программы
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения, в которой предусмотрены расходы: заработная плата, налоги, приобретение товаров, на сопровождение информационных программ , услуги связи, другие текущие затраты. |
|||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||||
|
Содержание штатных единиц государственных служащих |
ед |
4 |
|
|
|
|
||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год
|
План текущего года |
Плановый период
|
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
Содержание аппарата маслихата |
Тыс. тенге |
13795,0 |
|
|
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс. тенге |
13795,0 |
|
|
|
|