Гражданский бюджет на стадии планирования
Информация по Гражданскому бюджету (с изменениями)
ГУ «Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области» на 2021 год
Администратором бюджетной программы «Управление земельных отношений области» на 2021 год утверждены следующие бюджетные программы с общей суммой финансирования 121 199,0 тыс.тенге:
001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области»
По бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области» запланировано расходов на сумму 70 251,0 тыс.тенге, в том числе по подпрограммам:
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» - 0,0 тыс.тенге
015 «За счет средств местного бюджета» - 70 251,0 тыс.тенге
Целью бюджетной программы является обеспечение деятельности государственного органа для эффективного выполнения возложенных функций.
Показатели прямого результата: кадровый состав для выполнения возложенных функций в количестве 17 единиц (15 единиц государственных служащих и 2 единицы технического персонала).
Конечные результаты бюджетной программы: содержание аппарата управления, повышение уровня информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности управления, эффективное осуществление функций возложенных на государственное учреждение.
По бюджетной программе 003 «Регулирование земельных отношений» запланировано расходов на сумму 40 940,0 тыс.тенге.
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» - 0,0 тыс.тенге
015 «За счет средств местного бюджета» - 40 940,0 тыс.тенге
Целью бюджетной программы является:
Регулирование земельных отношений
Показатели прямого результата:
Конечные результаты бюджетной программы:
Контроль и эффективное управление земельными ресурсами области - 100%
По бюджетной программе 010 «Капитальные расходы государственного органа» запланировано расходов на сумму 10 008,0 тыс.тенге.
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» - 0,0 тыс.тенге
015 «За счет средств местного бюджета» - 10 008,0 тыс.тенге
Целью бюджетной программы является:
Обеспечение деятельности управления земельных отношений необходимымы основными средствами.
Показатели прямого результата:
Приобретение основных средств: Моноблок – 1 шт, Монитор – 8 шт, Ноутбук – 1 шт, Интерактивная LED Touch-панель (сенсорный экран) – 1 шт, Принтер МФУ формата А3 – 3 шт, Принтер МФУ формата А4 – 3 шт, Плоттер 2в1 (+сканер) формат А0 – 1 шт, GPS-карманный навигатор – 3 шт, ИБП – 14 шт, Видеопроектор – 1 шт, Экран для видеопроектора – 1 шт, ID-телефон – 14 шт, Антивирусная программа (Лицензия на год) – 15 шт, Операционная система – 15 шт.
Конечные результаты бюджетной программы:
Экономия по гос.закупкам – 187,6 тыс. тенге. Поставщик не предоставил товар (Системный блок – 14 шт) ТОО «ДЕКЕРТ» на сумму -2954,0 тыс. тенге.