Азаматтық бюджет жоспарлау сатысында
«Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы» ММ-нің
2021 жылға арналған азаматтық бюджеті бойынша ақпарат (өзгерістермен)
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі «Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы» ММ-сі 2020 жылға арналған қаржыландырудың жалпы сомасы 121 199,0 мың теңге болатын мынадай бюджеттік бағдарламаларды бекітті:
001 «Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
«Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 001 бюджеттік бағдарламасы бойынша 70 251,0 мың теңге сомасына шығындар жоспарланған, оның ішінде кіші бағдарламалар бойынша:
011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» - 0,0 мың теңге
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» - 70 251,0 мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты жүктелген функцияларды тиімді орындау үшін мемлекеттік органның қызметін қамтамасыз ету болып табылады.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері: 17 бірлік (15 бірлік мемлекеттік қызметші және 2 бірлік техникалық персонал) жүктелген функцияларды орындау үшін кадрлық құрам.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері: басқарма аппаратын ұстау, басқарма қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастыру-құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету деңгейін арттыру, мемлекеттік мекемеге жүктелген функцияларды тиімді жүзеге асыру.
«Жер қатынастарын реттеу» 003 бюджеттік бағдарламасы бойынша 40 940,0 мың теңге сомаға шығыстар жоспарланды.
011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» - 0,0 мың теңге
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» - 40 940,0 мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жер қатынастарын реттеу
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері: облыстың жер ресурстарын бақылау және тиімді басқару - 100%.
«Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» 010 бюджеттік бағдарламасы бойынша 10 008,0 мың теңге сомаға шығыстар жоспарланды.
011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен» - 0,0 мың теңге
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» - 10 008,0 мың теңге
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: жер қатынастарын реттеу
Тікелей нәтиже көрсеткіштері:
Басқарма аппаратының материалдық-техникалық базасын ұлғайту.
Бюджеттік бағдарламаның соңғы нәтижелері:
Негізгі құралдарды сатып алу: Моноблок – 1 дана, Монитор – 8 дана, Ноутбук – 1 дана, интерактивті LED Touch-панель (сенсорлық экран) – 1 дана, А3 форматындағы МФУ принтері – 3 дана, А4 форматындағы МФУ принтері – 3 дана, Плоттер 2в1 (+сканер) форматы А0 – 1 дана, GPS-қалталы навигатор – 3 дана, ИБП – 14 дана, бейнепроектор – 1 дана, бейнепроекторға арналған Экран – 1 дана, ID-телефон – 14 дана, вирусқа қарсы бағдарлама (бір жылға Лицензия) – 15 дана, Операциялық жүйе – 15 дана.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері:
Мемлекеттік сатып алулар бойынша үнем-187,6 мың теңге. Жеткізуші "ДЕКЕРТ" ЖШС – не -2954,0 мың теңге сомасында тауар (жүйелік блок-14 дана) ұсынбады.