Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2023 финансовый год1) наименование бюджетных программ;
001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области».
003 «Регулирование земельных отношений»
010 «Капитальные расходы государственного органа»
2) исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам, сумма экономии бюджетных средств, сумма неосвоения, с указанием причин неосвоения;
По плану финансирования на 2023 год было предусмотрено финансовых средств на сумму 122 461,0 тыс.тенге, при этом фактическое освоение составило 122 455,9 тыс.тенге. Отклонение составляет 5,1 тыс.тенге является остаток средств, процент освоения финансовых средств 99,99.
3) показатели результата бюджетной программы:
мероприятия, на которые были использованы предусмотренные средства по текущим бюджетным программам, в разрезе бюджетных инвестиционных проектов (далее - БИП) по бюджетным программам развития;
анализ достижения показателей результатов бюджетной программы с описанием достигнутых показателей прямого, конечного результата, а также не достигнутых или перевыполненных показателей, с указанием причин не достижения или перевыполнения результата;
анализ достижения показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств по бюджетной программе, в случае расхождения результатов и процента освоения бюджетных средств объяснить причины и сделать соответствующие выводы;
Запланированные финансовые средства по 001 бюджетной прграмме предусмотрены на обеспечение деятельности ГУ «Управления земельных отношений ЗКО» в соответствии с утвержденным штатом для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Заработная плата, налоги. Оплата командировочных расходов, услуг связи и прочие расходы.
При показателе прямого результата - содержание аппарата управления в пределах утвержденного лимита штатной численности, с учетом внештатных единиц процент выполнения составил 99,99 процентов. Отклонения в показателях прямого результата на сумму 4,2 тыс. тенге является остаток средств.
Всего: 92 560,8 тыс. тенге, процент выполнения составил 99,99 процентов.
Запланированные финансовые средства по 003 бюджетной прграмме предусмотрены на деятельность по регулированию земельных отношений ГУ «Управления земельных отношений ЗКО» - создание и внедрение портала геоинформационного портала (геопортал) с целью эффективного регулирования земельных отношений и недропользование, а так же сопровождение существующего геоинфромационного портала /платформы (программного обеспечения) местных исполнительных органов. Отклонений в показателях прямого результата нет.
Всего: 26494,0 тыс. тенге, процент выполнения составил 100 процентов.
Запланированные финансовые средства по 010 «Капитальные расходы государственного органа» бюджетной праграмме предусмотрены на обеспечение целевого использования бюджетных средств на выполнение функций по реализации основных направлений государственной политики в области земельных отношений на местном уровне ГУ «Управления земельных отношений ЗКО» показатели прямого результата приобретение основных средств: Операционная система лицензионное программное обеспечение (MicrosoftOffice)». Отклонения в показателях прямого результата на сумму 0,9 тыс. тенге является остаток средств.
Всего: 3401,1 тыс. тенге, процент выполнения составил 99,97 процентов.