Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2019 финансовый год
1) наименование бюджетных программ;
001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области».
003 «Регулирование земельных отношений»
2) исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам, сумма экономии бюджетных средств, сумма неосвоения, с указанием причин неосвоения;
По плану финансирования на 2019 год было предусмотрено финансовых средств на сумму 118 380,0 тыс.тенге, при этом фактическое освоение составило 118 349,2 тыс.тенге. Отклонение составляет 30,8 тыс.тенге (экономия в связи с временной вакансией и остатки по неиспользованным командировкам), процент осовоения финансовых средств 99,9.
3) показатели результата бюджетной программы:
мероприятия, на которые были использованы предусмотренные средства по текущим бюджетным программам, в разрезе бюджетных инвестиционных проектов (далее - БИП) по бюджетным программам развития;
анализ достижения показателей результатов бюджетной программы с описанием достигнутых показателей прямого, конечного результата, а также не достигнутых или перевыполненных показателей, с указанием причин не достижения или перевыполнения результата;
анализ достижения показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств по бюджетной программе, в случае расхождения результатов и процента освоения бюджетных средств объяснить причины и сделать соответствующие выводы;
Запланированные финансовые средства по 001 бюджетной прграмме предусмотрены на обеспечение деятельности ГУ «Управления земельных отношений ЗКО» в соответствии с утвержденным штатом для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Заработная плата, налоги. Оплата командировочных расходов, коммунальных услуг, услуг связи и прочие расходы.
При показателе прямого результата - содержание аппарата управления в пределах утвержденного лимита штатной численности, с учетом внештатных единиц процент выполнения составил 94,1 процентов, причиной недостижения результатов данного показателя явлется вакансии при плане 17 чел. фактически 16 чел. отклонение составило 1 чел.
Запланированные финансовые средства по 003 бюджетной прграмме предусмотрены на деятельность по регулированию земельных отношений ГУ «Управления земельных отношений ЗКО» - приобретение геинформационного портала/платформы (программного обеспечения) местных исполнительных органов, а также на проведение землеустроительных работ по установлению административных границ районов области и передача их в филиалы Государственной корпорации для внесения в БД АИСГЗК (4 района области).
Отклонения в показателях прямого результат отсутствуют. Бюджетные средства освоены в полном объеме.