Пояснительная записка
к отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2021 финансовый год
1) наименование бюджетных программ;
001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области».
003 «Регулирование земельных отношений»
010 «Капитальные расходы государственного органа»
2) исполнение плана финансирования по платежам за отчетный год по бюджетной программе, отклонение сумм оплаченных обязательств от плана финансирования по платежам, сумма экономии бюджетных средств, сумма неосвоения, с указанием причин неосвоения;
По плану финансирования на 2021 год было предусмотрено финансовых средств на сумму 121199,0 тыс.тенге, при этом фактическое освоение составило 118052,1 тыс.тенге. Отклонение составляет 3146,9 тыс.тенге (остатки средств и экономия по государственным закупкам), процент освоения финансовых средств 97,4.
3) показатели результата бюджетной программы:
мероприятия, на которые были использованы предусмотренные средства по текущим бюджетным программам, в разрезе бюджетных инвестиционных проектов (далее - БИП) по бюджетным программам развития;
анализ достижения показателей результатов бюджетной программы с описанием достигнутых показателей прямого, конечного результата, а также не достигнутых или перевыполненных показателей, с указанием причин не достижения или перевыполнения результата;
анализ достижения показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств по бюджетной программе, в случае расхождения результатов и процента освоения бюджетных средств объяснить причины и сделать соответствующие выводы;
Запланированные финансовые средства по 001 бюджетной прграмме предусмотрены на обеспечение деятельности ГУ «Управления земельных отношений ЗКО» в соответствии с утвержденным штатом для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций. Заработная плата, налоги. Оплата командировочных расходов, коммунальных услуг, услуг связи и прочие расходы.
При показателе прямого результата - содержание аппарата управления в пределах утвержденного лимита штатной численности, с учетом внештатных единиц процент выполнения составил 99,99 процентов.
Запланированные финансовые средства по 003 бюджетной прграмме предусмотрены на деятельность по регулированию земельных отношений ГУ «Управления земельных отношений ЗКО» - создание и внедрение портала геоинформационного портала (геопортал) с целью эффективного регулирования земельных отношений и недропользование, а так же сопровождение существующего геоинфромационного портала /платформы (программного обеспечения) местных исполнительных органов.
Запланированные финансовые средства по 010 «Капитальные расходы государственного органа» бюджетной праграмме предусмотрены на обеспечение целевого использования бюджетных средств на выполнение функций по реализации основных направлений государственной политики в области земельных отношений на местном уровне ГУ «Управления земельных отношений ЗКО» показатели прямого результата приобретение основных средств: Моноблока, Системных блоков, Мониторов, Ноутбука, Интерактивной LED Touch-панели (сенсорный экран), Принтера МФУ формата А3, Принтера МФУ формата А4, Плоттер 2в1 (+сканер) формата А0, GPS-карманный навигаторф, ИБП (УПС), Видеопроектор, Экран для видеопроектора, ID-телефон, Антивирусная программа (Лицензия на год), Операционная система. Отклонения в показателях прямого результата поставщик не предоставил товар на сумму 2954,0 тыс. тенге, на ТОО «ДЕКЕРТ» подано исковое заявление о признании недобросовестным поставщиком, а так же экономия по госудасртвенным закупкам 187,6 тыс. тенге. Всего 3146,6 тыс. тенге, процент выполнения составил 68,6 процентов.