| Приложение 8 | ||||||||||||||||||
| к Правилам исполнения бюджета и его кассового обслуживания | ||||||||||||||||||
| "Утверждаю" | ||||||||||||||||||
"23" сентября 2020 г. |
||||||||||||||||||
| План финансирования администратора бюджетных программ по платежам | ||||||||||||||||||
| Вид бюджета | областной | М.П. | ||||||||||||||||
| Период | 2020 год | |||||||||||||||||
| Ед. измерения | тыс. тенге | |||||||||||||||||
| Администратор бюджетных программ | ГУ "Управление ветеринарии Западно-Казахстанской области" | |||||||||||||||||
| Функциональная группа | Наименование расходов | Финансовый план на год | План по месяцам | |||||||||||||||
| Администратор | ||||||||||||||||||
| Программа | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| Подпрограмма | ||||||||||||||||||
| Специфика | ||||||||||||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 214 698,0 | 5 904,0 | 6 397,0 | 7 557,0 | 178 676,0 | 191 997,0 | 141 419,0 | 166 469,0 | 5 830,0 | 81 678,0 | 167 377,0 | 126 380,0 | 135 014,0 | ||||
| 719 | Управление ветеринарии области | 1 214 698,0 | 5 904,0 | 6 397,0 | 7 557,0 | 178 676,0 | 191 997,0 | 141 419,0 | 166 469,0 | 5 830,0 | 81 678,0 | 167 377,0 | 126 380,0 | 135 014,0 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 107 795,0 | 5 904,0 | 5 173,0 | 7 557,0 | 10 271,0 | 5 842,0 | 5 679,0 | 15 125,0 | 6 220,0 | 9 485,0 | 11 432,0 | 8 398,0 | 16 709,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 107 795,0 | 5 904,0 | 5 173,0 | 7 557,0 | 10 271,0 | 5 842,0 | 5 679,0 | 15 125,0 | 6 220,0 | 9 485,0 | 11 432,0 | 8 398,0 | 16 709,0 | ||||
| 111 | Оплата труда | 51 767,0 | 3 600,0 | 2 912,0 | 2 913,0 | 4 108,0 | 3 370,0 | 3 870,0 | 3 743,0 | 3 323,0 | 3 641,0 | 5 570,0 | 5 570,0 | 9 147,0 | ||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 12 246,0 | 0,0 | 0,0 | 2 086,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 597,0 | 0,0 | 3 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 11 053,0 | 522,0 | 288,0 | 0,0 | 2 803,0 | 0,0 | 266,0 | 2 175,0 | 1 679,0 | 217,0 | 1 939,0 | 0,0 | 1 164,0 | ||||
| 121 | Социальный налог | 3 232,0 | 217,0 | 139,0 | 254,0 | 222,0 | 233,0 | 233,0 | 489,0 | 304,0 | 386,0 | 266,0 | 266,0 | 223,0 | ||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 1 832,0 | 127,0 | 81,0 | 165,0 | 114,0 | 130,0 | 131,0 | 337,0 | 5,0 | 197,0 | 155,0 | 155,0 | 235,0 | ||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 1 089,0 | 73,0 | 59,0 | 105,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 225,0 | 45,0 | 140,0 | 73,0 | 73,0 | 86,0 | ||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 8 759,0 | 740,0 | 496,0 | 1 104,0 | 658,0 | 648,0 | 492,0 | 1 045,0 | 468,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 768,0 | ||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 937,0 | 78,0 | 51,0 | 116,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 106,0 | 53,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 104,0 | ||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 321,0 | 27,0 | 27,0 | -22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 149,0 | ||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 2 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 | -193,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 197,0 | 0,0 | 135,0 | ||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 1 931,0 | 50,0 | 389,0 | 17,0 | 245,0 | -81,0 | 141,0 | 70,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 111,0 | 972,0 | ||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 2 389,0 | 270,0 | 290,0 | 217,0 | 182,0 | -50,0 | 50,0 | 68,0 | 60,0 | 60,0 | 250,0 | 300,0 | 692,0 | ||||
| 152 | Оплата услуг связи | 1 232,0 | 102,0 | -4,0 | 102,0 | 102,0 | 73,0 | 88,0 | 97,0 | 87,0 | 90,0 | 131,0 | 102,0 | 262,0 | ||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 6 688,0 | 42,0 | 173,0 | 251,0 | 500,0 | 1 577,0 | 273,0 | 156,0 | 193,0 | 153,0 | 593,0 | 593,0 | 2 184,0 | ||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 1 581,0 | 54,0 | 205,0 | -16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,0 | 300,0 | 300,0 | 581,0 | ||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 19,0 | 2,0 | -2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | ||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 334,0 | 0,0 | 69,0 | 265,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 009 | Организация санитарного убоя больных животных | 82 972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 660,0 | 0,0 | 4 680,0 | 3 288,0 | 0,0 | 4 399,0 | 17 500,0 | 16 500,0 | 30 945,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 82 972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 660,0 | 0,0 | 4 680,0 | 3 288,0 | 0,0 | 4 399,0 | 17 500,0 | 16 500,0 | 30 945,0 | ||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 82 972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 660,0 | 0,0 | 4 680,0 | 3 288,0 | 0,0 | 4 399,0 | 17 500,0 | 16 500,0 | 30 945,0 | ||||
| 010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 60 078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 510,0 | 15 020,0 | 37 548,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 60 078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 510,0 | 15 020,0 | 37 548,0 | ||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 60 078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 510,0 | 15 020,0 | 37 548,0 | ||||
| 011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 15 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 7 665,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 15 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 7 665,0 | ||||
| 322 | Трансферты физическим лицам | 15 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 830,0 | 3 830,0 | 7 665,0 | ||||
| 012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 19 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 630,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 19 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 630,0 | ||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 19 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 630,0 | ||||
| 013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 18 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 278,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 535,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 605,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 18 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 278,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 535,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 605,0 | ||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 18 838,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 278,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 535,0 | 1 570,0 | 1 570,0 | 1 605,0 | ||||
| 014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 844 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 291,0 | 184 684,0 | 129 490,0 | 87 231,0 | -1 960,0 | 66 259,0 | 119 035,0 | 74 562,0 | 29 528,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 844 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 291,0 | 184 684,0 | 129 490,0 | 87 231,0 | -1 960,0 | 66 259,0 | 119 035,0 | 74 562,0 | 29 528,0 | ||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 844 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 291,0 | 184 684,0 | 129 490,0 | 87 231,0 | -1 960,0 | 66 259,0 | 119 035,0 | 74 562,0 | 29 528,0 | ||||
| 028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 6 685,0 | 0,0 | 1 224,0 | 0,0 | 1 176,0 | -99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 384,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 6 685,0 | 0,0 | 1 224,0 | 0,0 | 1 176,0 | -99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 384,0 | ||||
| 153 | Оплата транспортных услуг | 6 685,0 | 0,0 | 1 224,0 | 0,0 | 1 176,0 | -99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 384,0 | ||||
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 59 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 59 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 339 | Текущие трансферты другим уровням государственного управления | 59 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 59 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| М.П. | ||||||||||||||||||