2020 жылға арналған аудандық бюджетті бекіту кезінде «Тасқала ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ-нің 12 бюджеттік бағдарламалары болып бекітілді. Олар:
001 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және ауданның коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»;
003 «Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу»;
005 «Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу»;
010 «Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу»;
012 «Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві»;
018 «Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер»;
021 «Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету»;
038 «Субвенция»;
099 «Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен салаларының мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын көрсету»;
Аудандық бюджеттің сәуірдегі нақтылануына сәйкес аудан бойынша 4 бекітілген бюджеттік бағдарламаға өзгерістер енгізілді, қосымша 3 жаңа бюджеттік бағдарламалар қарастырылды:
006 «Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару»
054 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған(түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару»;
049 «Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы сипаттағы трансферттерді қайтару».
Бюджеттік бағдарламалар бойынша ақпарат (бекітілген, өзгерістермен қоса)
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
«Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және ауданның коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» |
мың теңге |
21 058,0 |
25 321,0 |
26 807,0 |
25 130,0 |
25 587,0 |
||||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
21 058,0 |
25 321,0 |
25 597,0 |
25 130,0 |
25 587,0 |
||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
Ауданның экономика және қаржы бөлімі қызметкерлерін ұстау |
бірлік |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
||||
Ескертпе: ақпандағы нақтылануына сәйкес 25 597,0 мың теңге сомасы 26 807 мың теңгеге өзгертілді
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету» |
мың теңге |
43,0 |
48,0 |
47,0 |
|
|
|||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
43,0 |
48,0 |
47,0 |
|
|
|||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
«Субвенциялар» |
мың теңге |
44 499,0 |
174 630,0 |
432 093,0 |
404 141,0 |
408 438,0 |
||||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
44 499,0 |
174 630,0 |
432 093,0 |
404 141,0 |
408 438,0 |
||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
төмен тұрған бюджеттерге аудандық бюджеттен бюджеттік субвенцияларын аудару |
бірлік |
1 |
1 |
9 |
9 |
9 |
||||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер» |
мың теңге |
83 973,0 |
90 900,0 |
120 861,0 |
|
|
|||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
83 973,0 |
90 900,0 |
120 861,0 |
|
|
|||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Ауылдық жерлерге жоғары білікті мамандарды тұрақтандыру |
бірлік |
24 |
24 |
30 |
|
|
|||
Ескертпе: сәуірдегі нақтылануына сәйкес 119 295,0 мың теңге сомасы 120 861,0 мың теңгеге өзгертілді
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
«Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу» |
мың теңге |
217,4 |
695,1 |
1 747,0 |
1 817,0 |
1 890,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
217,4 |
695,1 |
1 747,0 |
1 817,0 |
1 890,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
«Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві» |
мың теңге |
0 |
0 |
3 724,0 |
13 270,0 |
13 748,0 |
||||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
3 724,0 |
13 270,0 |
13 748,0 |
||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
аудан әкімдігінің қаулыларына сәйкес аудандық жергілікті атқарушы органның резерві қайта бөлу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Ескертпе: сәуірдегі нақтылануына сәйкес 12 355,0 мың теңге сомасы 3 724,0 мың теңгеге өзгертілді
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу» |
мың теңге |
32 606,0 |
38 138,0 |
44 198,0 |
|
|
|||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
32 606,0 |
38 138,0 |
44 198,0 |
|
|
|||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Облыстық бюджет алдындағы негізгі қарыз төлеу бойынша кредиттік шарттардың орындалуы |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
«Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу» |
мың теңге |
0 |
1094,0 |
1138,0 |
1184,0 |
1231,0 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
1094,0 |
1138,0 |
1184,0 |
1231,0 |
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен салаларының мамандарына әлеуметтік қолдау шараларын көрсету» |
мың теңге |
24 511,6 |
22 243,0 |
29 006,0 |
|
|
|||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
24 511,6 |
22 243,0 |
29 006,0 |
|
|
|||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Бір жолғы көтерме жәрдемақыны ең аз есептелген көрсеткіштен 70 есе мөлшерінде төлеу |
бірлік |
46 |
38 |
41 |
|
|
|||
Ескертпе: ақпандағы нақтылануына сәйкес 30 216,0 мың теңге сомасы 29 006,0 мың теңгеге өзгертілді
Жаңа бағдарламалар, 2020 жылғы ішінде: ақпан, сәуірдегі нақтылануы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару» |
мың теңге |
74,0 |
92,0 |
1 209,0 |
|
|
|||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
74,0 |
92,0 |
1 209,0 |
|
|
|||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің саны |
бірлік |
14 |
9 |
15 |
|
|
|||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару» |
мың теңге |
0 |
0 |
34 076,0 |
|
|
|||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
34 076,0 |
|
|
|||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің саны |
бірлік |
0 |
0 |
1 |
|
|
|||
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||||
|
«Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы сипаттағы трансферттерді қайтару» |
мың теңге |
0 |
0 |
62 828,0 |
|
|
|||||
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
0 |
0 |
62 828,0 |
|
|
|||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
|
||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
|
||||||||
|
Бюджет заңнамасымен қарастырылған жағдайларда жалпы сипаттағы трансферттерді қайтару» |
бірлік |
0 |
0 |
1 |
|
|
|
||||