ГУ «Отдел экономики и финансов Таскалинского района» на 2020 год утверждено 9 бюджетных программ:
001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)»;
003 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения»;
005 «Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом»;
010 "Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим";
012 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)»;
018 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов»;
021 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета»;
038 «Субвенции»;
099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов».
Информация по бюджетным программам
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||||
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
тыс. тенге |
21 058,0 |
25 321,0 |
25 597,0 |
25 130,0 |
25 587,0 |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе в целом |
тыс. тенге |
21 058,0 |
25 321,0 |
25 597,0 |
25 130,0 |
25 587,0 |
||||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||||
|
содержание работников отдела экономики и финансов района |
единиц |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
||||||
Конечные результаты бюджетной программы: организация процесса исполнения местного бюджета, ведения бухгалтерского и бюджетного учета, финансовой и бюджетной отчетности по исполнению местного бюджета; обеспечение управления областным коммунальным имуществом; осуществление иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
«Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» |
тыс. тенге |
43,0 |
48,0 |
47,0 |
|
|
||||
|
Расходы по бюджетной программе в целом |
тыс. тенге |
43,0 |
48,0 |
47,0 |
|
|
||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
«Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение выполнения местным исполнительным органом долговых обязательств по обслуживанию долга: 2020 год – 100%
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
«Субвенции» |
тыс. тенге |
44 499,0 |
174 630,0 |
432 093,0 |
404 141,0 |
408 438,0 |
||
|
Расходы по бюджетной программе в целом |
тыс. тенге |
44 499,0 |
174 630,0 |
432 093,0 |
404 141,0 |
408 438,0 |
||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
Перечисление бюджетных субвенций из районного бюджета нижестоящим бюджетам |
единиц |
1 |
1 |
9 |
9 |
9 |
||
Конечные результаты бюджетной программы: своевременное и полное перечисление бюджетных субвенций из районного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и районном бюджете на плановый период: 2020 год – 100%, 2021 год- 100%, 2022 год- 100%.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» |
тыс. тенге |
83 973,0 |
90 900,0 |
119 295,0 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной программе в целом |
тыс. тенге |
83 973,0 |
90 900,0 |
119 295,0 |
|
|
|||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Стабилизация высококвалифицированных специалистов в сельской местности |
единиц |
24 |
24 |
30 |
|
|
|||
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение выплаты бюджетных кредитов специалистам прибывшим для проживания и работы в сельскую местность своевременно и в полном объеме: 2020 год – 100%
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|
||||||||
|
«Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» |
тыс. тенге |
217,4 |
695,1 |
1 747,0 |
1 817,0 |
1 890,0 |
|
||||
|
Расходы по бюджетной программе в целом |
тыс. тенге |
217,4 |
695,1 |
1 747,0 |
1 817,0 |
1 890,0 |
|
||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||||
|
«Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||
Конечные результаты бюджетной программы: исполнение поступлений бюджета, предусмотренных в районном бюджете по вопросам коммунальной собственности: 2020 год – 100%, 2021 год- 100%, 2022 год- 100%.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
«Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)» |
тыс. тенге |
0 |
0 |
12 355,0 |
13 270,0 |
13 748,0 |
||||
|
Расходы по бюджетной программе в целом |
тыс. тенге |
0 |
0 |
12 355,0 |
13 270,0 |
13 748,0 |
||||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
|
распределение средств резерва местного исполнительного органа района в соответствии с постановлениями акимата района |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
Конечные результаты бюджетной программы: финансирование расходов, предусмотренных за счет резерва местного исполнительного органа на ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района; финансирование расходов, предусмотренных за счет резерва местного исполнительного органа на устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности района, а также жизни и здоровью людей; финансирование расходов, предусмотренных за счет резерва местного исполнительного органа на исполнение обязательств по решениям судов: 2020 год – 100%, 2021 год- 100%, 2022 год- 100%.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом» |
тыс. тенге |
32 606,0 |
38 138,0 |
44 198,0 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной программе в целом |
тыс. тенге |
32 606,0 |
38 138,0 |
44 198,0 |
|
|
|||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
исполненных кредитных договоров по выплате основного долга перед областным бюджетом |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение погашения долга местного исполнительного органа перед областным бюджетом своевременно и в полном объеме: 2020 год – 100%
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Проведение оценки имущества в целях налогооблажения» |
тыс. тенге |
0 |
1094,0 |
1 138,0 |
1 184,0 |
1 231,0 |
|||
|
Расходы по бюджетной программе в целом |
тыс. тенге |
0 |
1094,0 |
1 138,0 |
1 184,0 |
1 231,0 |
|||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Проведение оценки имущества в целях налогооблажения» |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|||
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение исполнения местным исполнительным органом района оплаты за проведение оценки имущества в целях налогооблажения: 2020 год – 100%, 2021 год – 100%, 2022 год – 100%
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
«Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» |
тыс. тенге |
24 511,6 |
22 243,0 |
30 216,0 |
|
|
|||
|
Расходы по бюджетной программе в целом |
тыс. тенге |
24 511,6 |
22 243,0 |
30 216,0 |
|
|
|||
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
|
Выплата единовременного подъемного пособия в размере 70-кратного минимального расчетного показателя |
единиц |
46 |
38 |
41 |
|
|
|||
Конечные результаты бюджетной программы: обеспечение выплаты единовременного подъемного пособия специалистам прибывшим для проживания и работы в сельскую местность своевременно и в полном объеме: 2020 год – 100%
В целом в 2020 году по 9 бюджетным программам запланировано достичь 9 показателей прямых и конечных результатов.