Пояснительная записка к гражданскому бюджету на 01 октября 2022 года
по ГУ «Аппарат акима Казахстанского сельского округа »
Доходная часть
|
Источник финансирования |
Коды поступлений |
План, тыс.тг |
Фактическая сумма,тыс.тг |
|
ИПН с доходов не облагаемых у источника выплаты |
101202 |
1050,0 |
1672,3 |
|
Налог на имущество с физических лиц |
104102 |
46,0 |
35,2 |
|
Земельный налог на земли населенных.пунктов |
104302 |
6,0 |
5,4 |
|
Налог на транспортные средства с физических лиц |
104402 |
908,0 |
807,2 |
|
Плата за пользование земельными участками |
105315 |
0,0 |
4,1 |
|
Доходы от аренды имущества |
201510 |
37,0 |
61,9 |
|
Субвенции |
204170 |
29816,0 |
29816,0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
402303 |
1068,0 |
1068,9 |
|
Итого: |
32931,0 |
33471,0 |
Расходная часть
|
Программа Специфика |
План, тыс.тенге |
Исполнение, тыс тг |
Пояснение |
|
ВСЕГО: |
32931,0 |
32918,4 |
|
|
124001011 |
723,0 |
723,0 |
Оплата труда, отпусков технического персонала согласно штатного расписания на 2022 год. |
|
124001015 |
25181,0 |
25170,7 |
|
|
111 |
5205,0 |
5204,8 |
Оплата труда, отпускных государственных служащих согласно штатного расписания на 2022 год |
|
112 |
50,0 |
50,0 |
Дополнительные денежные выплаты |
|
113 |
1056,0 |
1055,3 |
Выплата пособий на оздоровление государственных служащих согласно штатного расписания на 2022 год |
|
121 |
262,0 |
261,5 |
Выплата социального налога |
|
122 |
158,0 |
157,2 |
Выплата социальных отчислений |
|
124 |
151,0 |
150,5 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
|
131 |
4230,0 |
4230,0 |
Оплата труда, отпусков технического персонала согласно штатного расписания на 2022 год. |
|
135 |
439,0 |
438,5,0 |
Выплата социального налога, социальных отчислений и обязательных социальных медицинских отчислений технического персонала |
|
136 |
55,0 |
54,3 |
Командировочные расходы технического персонала |
|
144 |
762,0 |
761,2 |
Приобретение бензина |
|
149 |
480,0 |
479,4 |
Приобретение канцтоваров |
|
151 |
270,0 |
269,8 |
Оплата коммунальных услуг: за электроэнергию здании акимата |
|
152 |
222,0 |
221,4 |
Оплата за услуги связи |
|
159 |
2017,0 |
2016,5 |
-техническое обслуживание ПП «Парус-Каз.Бюджет» - текущий ремонт оргтехники - обслуживание программы 1С бухгалтерии - госреестр - ипго -участие в семинаре -текущий ремонт акимата -Изготовление зем проекта -изготов земакта |
|
161 |
1157,0 |
1156,4 |
Оплата командировочных расходов государственным служащим |
|
169 |
13,0 |
13,0 |
Плтаеж за эмиссию |
|
414 |
64,0 |
64,0 |
Приобретение герба РК |
|
124001028 |
7288,0 |
7285,8 |
За счет трансфертов из областного бюджета – оплата труда гос служащих |
|
124001029 |
250,0 |
250,0 |
Установка программы Парус каз |
|
124002015 |
70,0 |
69,2 |
Приобретение бензина для доставки тяжелобольных |
|
124008015 |
932,0 |
932,0 |
оплата за уличное освещение текущий ремонт уличного освещения |
|
124009015 |
188,0 |
187,3 |
Обустройство свалки
|
|
124009029 |
3661,0 |
3660,7 |
Обустройство свалки |
|
124011015 |
1654,0 |
1654,0 |
Текущий ремонт плотины Калмакшабын и Молочная Благоустройство парка села Атамекен Изготовление зем проекта
|
|
124011029 |
778,0 |
777,8 |
Текущий ремонт памятника учатсников ВОВ |
|
124013015 |
467,0 |
466,9 |
Очистка внутрипоселковых дорог от снега Грейдирование внутрипоселковых дорог |