Доходная часть
|
Источник финансирования |
Коды поступлений |
План, тыс.тг |
Фактическая сумма,тыс.тг |
|
ИПН с доходов не облагаемых у источника выплаты |
101202 |
412,0 |
1050,0 |
|
Налог на имущество с физических лиц |
104102 |
6,0 |
47,5 |
|
Земельный налог на земли населенных.пунктов |
104302 |
32,0 |
7,0 |
|
Налог на транспортные средства с физических лиц |
104402 |
526,0 |
939,9 |
|
Доходы от аренды имущества |
201510 |
48,0 |
45,3 |
|
Субвенции |
402303 |
26889,0 |
26889,0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
801101
|
1303,0 |
1303,4 |
|
Итого: |
29216,0 |
30282,1 |
Расходная часть
|
Программа Специфика |
План, тыс.тенге |
Исполнение, тыс тг |
Пояснение |
|
ВСЕГО: |
29216,0 |
29213,0 |
|
|
124001015 |
21165,0 |
21164,1 |
|
|
111 |
6376,3 |
6376,3 |
Оплата труда, отпускных государственных служащих согласно штатного расписания на 2021 год |
|
113 |
1050,9 |
1050,8 |
Выплата пособий на оздоровление государственных служащих согласно штатного расписания на 2021 год |
|
121 |
357,9 |
357,8 |
Выплата социального налога |
|
122 |
200,0 |
199,9 |
Выплата социальных отчислений |
|
123 |
19,3 |
19,2 |
автострахование |
|
124 |
131,1 |
131,0 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
|
131 |
5603,5 |
5603,5 |
Оплата труда, отпусков технического персонала согласно штатного расписания на 2021 год. |
|
135 |
590,2 |
590,2 |
Выплата социального налога, социальных отчислений и обязательных социальных медицинских отчислений технического персонала |
|
136 |
52,6 |
52,6 |
Командировочные расходы технического персонала |
|
144 |
768,1 |
768,0 |
Приобретение бензина АИ-92 – 6000л. |
|
149 |
402,6 |
402,6 |
- Канцтовары – 178,0 мың тг - Автозапчасти – 173,0 мың тг - Подписка на 2022 год – 51,6 мың тг |
|
151 |
704,3 |
704,3 |
Оплата коммунальных услуг: за электроэнергию здании акимата –198,5 т.т. (4542кВт), оплата за отопление - 288,8 т.т. (15,5 куб), за холодную воду – 217,0 т.т. (422куб) |
|
152 |
658,4 |
658,4 |
Оплата услуг связи, интернет |
|
159 |
3474,4 |
3474,4 |
-техническое обслуживание ПП «Парус-Каз.Бюджет» - 252,2 т.т. -финансовые услуги (нарбанк- 9,0 т.т, казпочта- 9,6 т.т.) -изготовление земельного проекта памятник 1 шт – 183,8 т.т. -ремонт компьютеров – 150,0 т. т. - текущий ремонт оргтехники – 74,5 т.т. - текущий ремонт автомобиля – 374,0 т.т. - изготовление стенда – 77,0 т.т. - обслуживание программы ИПГО – 23,2 т.т. - объявление в газете «Екпин» - 147,6 т.т. - обслуживание программы 1С – 132,7 т.т. - изготтовление зем акта -14.1 т т - госреестр – 40,8 т т - текущий ремонт акимата - 1303,0 тыс тенге - техобслуживание газового оборудования – 6,0 тыс тг - изготовление зем проекта на спортплощадку – 185,7 тыс тг - изготов зем проекта на дет площадку – 185,7 тыс тг - изготовление баннера – 30,0 тыс тг - проведение семинара – 28,8 тыс тг - текущий ремонт оргтехники – 146,0 тыс тг - семинар – 45,0 тыс тг - вывоз ТБО – 30,0 тыс тг -проверка сигнализатора - 4,6 т.т. - изготовление зем проекта на спортплощадку – 10,5 тыс тг - изготов зем проекта на дет площадку – 10,5 тыс тг |
|
161 |
475,0 |
475,0 |
Оплата командировочных расходов государственным служащим |
|
169 |
10,4 |
10,3 |
Оплата за регистрацию госакта |
|
414 |
290,0 |
290,0 |
Приобретение ноутбука |
|
124001028 |
4752,0 |
4751,8 |
за счет трансфертов из областного бюджета |
|
111 |
3906,4 |
3906,4 |
Оплата труда, отпускных государственных служащих согласно штатного расписания на 2021 год |
|
113 |
470,4 |
470,4 |
Выплата пособий на оздоровление государственных служащих согласно штатного расписания на 2021 год |
|
121 |
222,8 |
222,7 |
Выплата социального налога |
|
122 |
87,7 |
87,7 |
Выплата социальных отчислений |
|
124 |
64,7 |
64,6 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
|
124001029 |
45,0 |
44,3 |
за счет трансфертов из районного бюджета |
|
159 |
45,0 |
44,3 |
Для увеличение скорости связи |
|
124002015 |
66,0 |
65,9 |
|
|
144 |
66,0 |
65,9 |
приобретение бензина для доставки тяжелобольных в районные и областные центры - 420л |
|
124008015 |
514,0 |
513,7 |
|
|
159 |
514,0 |
513,7 |
- оплата за уличное освещение –169,70 т т (4213 кВт), - техобслуживание уличного освещения – 344,0 тыс тг. |
|
124011015 |
1592,0 |
1592,0 |
|
|
159 |
1592,0 |
1592,0 |
- Работы по текущему ремонту плотин Казахстанского сельского округа - 541,0 тыс тг - Работы по обустройству детской игровой площадки – 1051,0 тыс тг |
|
124013015 |
1082,0 |
1081,3 |
|
|
159 |
1082,0 |
1081,3 |
Работы по очистке снега внутрипоселковых дорог с Атамекен. Грейдирование улиц с Атамекен. |