Доходная часть
|
Источник финансирования |
Коды поступлений |
План, тыс.тг |
Фактическая сумма,тыс.тг |
|
ИПН с доходов не облагаемых у источника выплаты |
101202 |
30,0 |
1024.6 |
|
Налог на имущество с физических лиц |
104102 |
0,0 |
0,4 |
|
Земельный налог на земли населенных.пунктов |
104302 |
0,0 |
2,6 |
|
Налог на транспортные средства с физических лиц |
104402 |
25,0 |
564,2 |
|
Доходы от аренды имущества |
201510 |
6,0 |
17,7 |
|
Субвенции |
402303 |
8535,0 |
8535,0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
801101 |
0,0 |
1303,4 |
|
Итого: |
8596,0 |
8366,3 |
Расходная часть
|
Программа Специфика |
План, тыс.тенге |
Исполнение, тыс тг |
Пояснение |
|
ВСЕГО: |
8596,0 |
8584,9 |
|
|
124001015 |
7445,0 |
7436,4 |
|
|
111 |
2250,0 |
2249.0 |
Оплата труда, отпускных государственных служащих согласно штатного расписания на 2021 год |
|
113 |
241,0 |
240,3 |
Выплата пособий на оздоровление государственных служащих согласно штатного расписания на 2021 год |
|
121 |
118,0 |
117,2 |
Выплата социального налога |
|
122 |
71,0 |
70.9 |
Выплата социальных отчислений |
|
124 |
45,0 |
45,0 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
|
131 |
2031,0 |
2030,0 |
Оплата труда, отпусков технического персонала согласно штатного расписания на 2021 год. |
|
135 |
203,0 |
203,0 |
Выплата социального налога, социальных отчислений и обязательных социальных медицинских отчислений технического персонала |
|
136 |
36,0 |
35,0 |
Командировочные расходы технического персонала |
|
144 |
769,0 |
768,0 |
Приобретение бензина АИ-92 – 6000л. |
|
151 |
303,0 |
303,0 |
Оплата коммунальных услуг: за электроэнергию здании акимата – 74.0 т.т. (1692кВт), оплата за отопление - 139,5 т.т. (7,8 куб), за холодную воду – 89,5 т.т. (165куб) |
|
152 |
163,0 |
162,8 |
Оплата услуг связи, интернет |
|
159 |
749,0 |
747,9 |
-техническое обслуживание ПП «Парус-Каз.Бюджет» - 84,0 т.т. -финансовые услуги (нарбанк-4,3 т.т, казпочта- 8,9 т.т.) -изготовление земельного проекта памятник 1 шт – 183,8 т.т. -ремонт компьютеров – 20,0 т. т. - текущий ремонт оргтехники – 54,0 т.т. - текущий ремонт автомобиля – 150,0 т.т. - изготовление стенда – 77,0 т.т. - обслуживание программы ИПГО – 5,8 т.т. - объявление в газете «Екпин» - 106,0 т.т. - обслуживание программы 1С – 5,0 т.т. - изготтовление зем акта -14.1 т т - госреестр – 35.0 т т |
|
161 |
170,0 |
169,2 |
Оплата командировочных расходов государственным служащим |
|
169 |
6,0 |
5.1 |
Оплата за регистрацию госакта |
|
414 |
290,0 |
290,0 |
Приобретение ноутбука |
|
124002015 |
67,0 |
65,9 |
|
|
144 |
67,0 |
65,9 |
приобретение бензина для доставки тяжелобольных в районные и областные центры - 420л |
|
124008015 |
254,0 |
253,3 |
|
|
159 |
254,0 |
253,3 |
Оплата за уличное освещение – 81.3 т т (1859 кВт), техобслуживание уличного освещения – 172,0 тыс тг. |
|
124013015 |
830,0 |
829,3 |
|
|
159 |
830,0 |
829,3 |
Работы по очистке снега внутрипоселковых дорог с Атамекен. Грейдирование улиц с Атамекен. |