Доходная часть
|
Источник финансирования |
Коды поступлений |
План, тыс.тг |
Фактическая сумма,тыс.тг |
|
ИПН с доходов не облагаемых у источника выплаты |
101202 |
0,0 |
0,0 |
|
Налог на имущество с физических лиц |
104102 |
0,0 |
0,2 |
|
Земельный налог на земли населенных.пунктов |
104302 |
0,0 |
5,9 |
|
Налог на транспортные средства с физических лиц |
104402 |
0,0 |
101,9 |
|
Доходы от аренды имущества |
201510 |
38,0 |
37,3 |
|
Субвенции |
402303 |
5983,0 |
5983,0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
801101
|
0,0 |
2160,0 |
|
Итого: |
|
6021,0 |
8288,3 |
Расходная часть
|
Программа Специфика |
План, тыс.тенге |
Исполнение, тыс тг |
Пояснение |
|
ВСЕГО: |
7367,0 |
6866,2 |
|
|
124001015 |
5629,0 |
5128,3 |
|
|
111 |
1067,4 |
1067,4 |
Оплата труда, отпускных государственных служащих согласно штатного расписания на 2021 год |
|
113 |
240,4 |
240,3 |
Выплата пособий на оздоровление государственных служащих согласно штатного расписания на 2021 год |
|
121 |
55,7 |
55,6 |
Выплата социального налога |
|
122 |
33,7 |
33,6 |
Выплата социальных отчислений |
|
124 |
21,4 |
21,3 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
|
131 |
877,1 |
877,1 |
Оплата труда, отпусков технического персонала согласно штатного расписания на 2021 год. |
|
135 |
90,9 |
90,9 |
Выплата социального налога, социальных отчислений и обязательных социальных медицинских отчислений технического персонала |
|
144 |
1059,1 |
1059,0 |
Приобретение сжиженного газа - 8000л, бензин – 4500 л |
|
149 |
131,3 |
93,4 |
Приобретение канц принадлежностей, хоз товаров |
|
151 |
121,7 |
121,7 |
Оплата коммунальных услуг: за электроэнергию здании акимата – 67,9 т.т. (1896кВт), оплата за отопление - 53,8 т.т. (5,072куб) |
|
152 |
159,0 |
84,2 |
Оплата услуг связи, Е-Халык |
|
159 |
1680,6 |
1293,2 |
-техническое обслуживание ПП «Парус-Каз.Бюджет» - 42,0 т.т. -финансовые услуги нарбанк-2,2 т.т, -изготовление проекта свалка 1 шт – 200,0 т.т., изготовление проекта парка 1 шт – 172,0 т.т., изготовление проекта сл дом 1 шт – 150,0 т.т., изготовление проекта водоем 1 шт – 200,0 т.т., изготовление проекта хоккейной коробки 1 шт – 150,0 т.т., -ремонт компьютеров – 50,0 т. т., изготовление баннеров -300,0 т.т |
|
161 |
76,1 |
76,0 |
Оплата командировочных расходов государственным служащим |
|
124002015 |
66,0 |
65,9 |
|
|
144 |
66,0 |
65,9 |
приобретение сжиженного газа для доставки тяжелобольных в районные и областные центры - 1110л |
|
124008015 |
890,0 |
890,0 |
|
|
159 |
890,0 |
890,0 |
Оплата за уличное освещение -6770 кВт, установка фонарей уличного освещения -624,0 тыс тенге |
|
124013015 |
782,0 |
782,0 |
|
|
159 |
782,0 |
782,0 |
Работы по очистке снега внутрипоселковых дорог с Чижа-2 |