Доходная часть
|
Источник финансирования |
Коды поступлений |
План, тыс.тг |
Фактическая сумма,тыс.тг |
|
ИПН с доходов не облагаемых у источника выплаты |
101202 |
40,0 |
0,1 |
|
Налог на имущество с физических лиц |
104102 |
0,0 |
0,3 |
|
Земельный налог на земли населенных.пунктов |
104302 |
0,0 |
2,5 |
|
Налог на транспортные средства с физических лиц |
104402 |
0,0 |
8,5 |
|
Доходы от аренды имущества |
201510 |
4,0 |
12,3 |
|
Субвенции |
402303 |
3742,0 |
3742,0 |
|
Свободные остатки бюджетных средств |
801101
|
0,0 |
1303,4 |
|
Итого: |
3786,0 |
5069,1 |
Расходная часть
|
Программа Специфика |
План, тыс.тенге |
Исполнение, тыс тг |
Пояснение |
|
ВСЕГО: |
3786,0 |
3746,8 |
|
|
124001015 |
3391,0 |
3355,3 |
|
|
111 |
1 220,0 |
1 219,7 |
Оплата труда, отпускных государственных служащих согласно штатного расписания на 2021 год |
|
113 |
241,0 |
240,3 |
Выплата пособий на оздоровление государственных служащих согласно штатного расписания на 2021 год |
|
121 |
63,0 |
62,3 |
Выплата социального налога |
|
122 |
38,0 |
37,7 |
Выплата социальных отчислений |
|
124 |
24,0 |
23,9 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
|
131 |
1 012,0 |
1 011,6 |
Оплата труда, отпусков технического персонала согласно штатного расписания на 2021 год. |
|
135 |
106,0 |
105,7 |
Выплата социального налога, социальных отчислений и обязательных социальных медицинских отчислений технического персонала |
|
136 |
18,0 |
17,5 |
Командировочные расходы технического персонала |
|
151 |
215,0 |
215,0 |
Оплата коммунальных услуг: за электроэнергию здании акимата – 46,1 т.т. (1057кВт), оплата за отопление - 79,4 т.т. (4,44куб), за холодную воду – 89,5 т.т. (165куб) |
|
152 |
56,0 |
26,1 |
Оплата услуг связи, интернет |
|
159 |
244,0 |
242,6 |
-техническое обслуживание ПП «Парус-Каз.Бюджет» - 42,0 т.т. -финансовые услуги (нарбанк-2,3 т.т, казпочта- 4,5 т.т.) -изготовление земельного проекта памятник 1 шт – 183,8 т.т. -ремонт компьютеров – 10,0 т. т. |
|
161 |
152,0 |
151,7 |
Оплата командировочных расходов государственным служащим |
|
169 |
2,0 |
1,2 |
Оплата за регистрацию госакта |
|
124002015 |
67,0 |
65,9 |
|
|
144 |
67,0 |
65,9 |
приобретение бензина для доставки тяжелобольных в районные и областные центры - 420л |
|
124008015 |
63,0 |
60,8 |
|
|
159 |
63,0 |
60,8 |
Оплата за уличное освещение -1391 кВт |
|
124013015 |
265,0 |
264,8 |
|
|
159 |
265,0 |
264,8 |
Работы по очистке снега внутрипоселковых дорог с Атамекен |