ПО ДОХОДАМ
Доходы районного бюджета на 2020 год (без учета трансфертов) исполнены в сумме 525,0 миллионов тенге или к плану отчетного периода 117,8 (445,7 миллионов тенге). Основным источником дохода является индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты - 118%, социальный налог-106,9 %.
Трансферты из вышестоящего бюджета составили 7 миллиардов 491,6 миллиона тенге или 84,1% от общего объема поступлений района.
За 11 месяцев текущего года доходы районного бюджета (без учета трансфертов) исполнены в сумме 525 миллионов тенге или 114,5% к годовому плану (458,5 миллионов тенге). По итогам 2020 года исполнение доходной части районного бюджета планируется в сумме 462,1 миллиона тенге или 100,8%.
Трансферты из вышестоящего бюджета составили 7 953,0 миллиона тенге или 85,3% от общего объема поступлений района, в том числе в рамках проекта "Ауыл-ел бесігі" – 1 762,3 миллиона тенге (6 проектов).
За счет внутренних заемных средств областного бюджета предусмотрено 179,2 миллиона тенге.
В рамках программы" Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы " в районе реализуются 9 проектов на общую сумму 543,5 миллиона тенге.
ПО РАСХОДАМ
Расходы районного бюджета исполнены на 87,4%. Расходы бюджета составят 7 миллиардов 204,3 миллиона тенге.
Неосвоение 1038,7 миллионов тенге, в том числе:
за счет собственных средств 58,1 миллиона тенге.
Наиболее крупные суммы неосвоения по трансфертам:
- 514,1 миллион тенге – по капремонту дорог с.Таскала – подрядчик не закончил работу по установке бордюров, обочин, разметке и знаков (РБ – 343,5 миллион тенге, ОБ – 170,6 миллион тенге);
- 128,8 миллион тенге – реконструкция водопроводов – отсутствие актов выполненных работ;
- 148,4 миллион тенге – по капремонту Мерейской дороги – не регистрация доп. соглашения из за не прведения корректировки Казначейством;
- 59,7 миллион тенге – по капремонту СОШ Атамекен и Актау – неподписание акта приемки в связи с замечаниями технадзора по выполненным работам;
- 47,9 миллион тенге – реконструкция водопроводов – отсутствие актов выполненных работ;
- 71,4 миллион тенге - неподписание акта приемки в связи с замечаниями технического надзора по выполненным работам (57,4 миллион тенге по ремонту районного дома культуры с.Таскала, 14,0 миллион тенге – СОШ имени Ы.Алтынсарина).
Наиболее крупные суммы неосвоения по собственным средствам:
- 19,1 миллион тенге – отсутствие актов выполненных работ от поставщиков (установка видеокамер в акимат, обустройство брусчатки стадиона, спортплощадки, уличное освещение,ремонт автомобилей) суммы перераспределения;
- 17,3 миллион тенге - отсутствие счетов фактур по поставке товара (насосов и котлов в школы района, дрон в отдел внутренней политики, оргтехники и ресурсных наборов для работоконструкции в ЦВР);
- 4,6 миллион тенге - не проведены платежи в связи со сбоем в системе Клиент Казначейства;
- 4,3 миллион тенге - отсутствие поставки по приобретению ноутбуков в Открытый акимат;
- 3,5 миллион тенге - текущая экономия по заработной плате и налогам, в связи с больничными;
- 3,5 миллион тенге – текущая экономия по периодическим изданиям, освоятся в декабре;
- 2,6 миллион тенге – отсутствие счетов - фактур по услугам связи.