Доходная часть
|
Источник финансирования |
Коды поступлений |
План, тыс.тг |
Фактическая сумма,тыс.тг |
|
ИПН с доходов не облагаемых у источника выплаты |
101202 |
360,0 |
1357,8 |
|
Налог на имущество с физических лиц |
104102 |
8,0 |
6,3 |
|
Земельный налог на земли населенных.пунктов |
104302 |
30,0 |
31,7 |
|
Налог на транспортные средства с физических лиц |
104402 |
306,0 |
501,5 |
|
Доходы от аренды имущества |
201510 |
43,0 |
48,1 |
|
Административные штрафы, пени, санкции,взыскания,налагаемые акимами города районного значения, села, поселка,сельского округа |
204170 |
0,0 |
104,2 |
|
Субвенции |
402303 |
25534,0 |
25534,0 |
|
Итого: |
26281,0 |
27583,6 |
Расходная часть
|
Программа Специфика |
План, тыс.тенге |
Исполнение, тыс тг |
Пояснение |
|
ВСЕГО: |
26281,0 |
26096,7 |
|
|
124001015 |
17638,0 |
17453,9 |
|
|
111 |
6 965,0 |
6 911,8 |
Оплата труда, отпускных государственных служащих согласно штатного расписания на 2020 год |
|
113 |
1 221,0 |
1 220,4 |
Выплата пособий на оздоровление государственных служащих согласно штатного расписания на 2020 год |
|
121 |
368,0 |
367,1 |
Выплата социального налога |
|
122 |
218,0 |
217,2 |
Выплата социальных отчислений |
|
123 |
19,0 |
18,3 |
Взнос на обязательное социальное страхование владельцев автотранспорта (а/м УАЗ 315195-066 2015 г. выпуска) |
|
124 |
139,0 |
138,2 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
|
131 |
4 331,0 |
4261,4 |
Оплата труда, отпусков технического персонала согласно штатного расписания на 2020 год. |
|
135 |
470,0 |
469,7 |
Выплата социального налога, социальных отчислений и обязательных социальных медицинских отчислений технического персонала |
|
136 |
40,0 |
39,8 |
Командировочные расходы технического персонала |
|
144 |
733,0 |
732,6 |
Приобретение бензина марки АИ-92 – 732,6 т.т. (5180л) |
|
149 |
173,0 |
172,7 |
Приобретение канцтоваров-Бумага формата А4 |
|
151 |
434,0 |
392,6 |
Оплата коммунальных услуг: за электроэнергию здании акимата – 184,2 т.т. (4409кВт), оплата за отопление 197,6 т.т. (11,059куб), за холодную воду – 10,8 т.т. (20куб) |
|
152 |
560,0 |
559,3 |
Оплата услуг связи, интернет |
|
159 |
1 497,0 |
1 496,7 |
-изготовление бланков (решение, распоряжение) - 16,5 т.т. -техническое обслуживание ПП «Парус-Каз.Бюджет» - 212,2 т.т. -финансовые услуги (нарбанк-15,0 т.т, казпочта- 24,3 т.т.) -повышение квалификации государственных служащих – 274,9 т.т. -доступ к гос.реестру - 31,8 т.т. -изготовление баннера - 20,0 т.т. -обслуживание программы ИПГО – 32,0 т.т. -изготовление земельного проекта плотины 2 шт - 287,8 т.т. -изготовление земельного акта плотины 2шт – 21,9 т. т. -техническое обслуживание газового оборудования – 7,7 т.т. -ремонт компьютеров – 100,0 т. т. -обслуживание программы 1С бухгалтерия – 26,0 т. т. -текущий ремонт служебного автомобиля – 251,0 т. т. -проверка сигнализатора – 4,5 т.т. - изготовление земельного проекта зират – 171,1 т.т. |
|
161 |
465,0 |
451,1 |
Оплата командировочных расходов государственным служащим |
|
169 |
5,0 |
5,0 |
Оплата за эмиссию в окружающую среду |
|
124002015 |
62,0 |
61,8 |
|
|
144 |
62,0 |
61,8 |
приобретение бензина для доставки тяжелобольных в районные и областные центры - 400л |
|
124008015 |
591,0 |
591,0 |
|
|
159 |
591,0 |
591,0 |
Оплата за уличное освещение -14186 кВт |
|
124011015 |
200,0 |
200,0 |
|
|
159 |
200,0 |
200,0 |
Озеленение территории (посадка саженцев и цветов) |
|
124011029 |
5739,0 |
5739,0 |
|
|
159 |
5739,0 |
5739,0 |
Работы по обустройству плотины Букеш и Бесауыл |
|
124013015 |
1040,0 |
1040,0 |
|
|
159 |
1040,0 |
1040,0 |
Текущий ремонт внутрипоселковых дорог с Атамекен |
|
124040015 |
1011,0 |
1011,0 |
|
|
159 |
1011,0 |
1011,0 |
Установка сцены в парке с Атамекен |