| «Бекітілді» | ||||||
| БҚО жұмыспен қамтуды үйлестіру және | ||||||
| әлеуметтік бағдарламалар басқармасының | ||||||
| басшысының бұйрығы | ||||||
| № _____"___" ___________ 202___ жыл | ||||||
| БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА | ||||||
| 256 «БҚО жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» | ||||||
| (Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы) | ||||||
| 2025-2027 жылдарға арналған | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы | 015 «Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы | С.Б.Тугузбаева., басшының орынбасары. | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
||||||
| 1) Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексі Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі №224-VII ҚРЗ Кодексі, 12 бабы; 2) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 22 маусымдағы № 230 «Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсететін ұйымдар қызметінің қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы; 3) Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2024 жылғы 13 желтоқсандағы № 16-1 « 2025-2027 жылдарға арналған облыстық бюджет» шешімі; 4)Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2025 жылғы 26 тамыздағы №20-1 «Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2024 жылғы 13 желтоқсандағы № 16-1«2025-2027 жылдарға арналған облыстық бюджет» шешіміне өзгерістер енгізу туралы»» шешімі; |
||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi: | ||||||
| мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай | Облыстық | |||||
| мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| iске асыру тәсiлiне қарай | жеке | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: | Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің сапасын көтеру | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: | Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуді заңнамаларға сәйкес сапалы орындау үшін медициналық- әлеуметтік мекемелердің қызметін қамтамасыз ету- 2025 жыл жоспар -100%, 2026 жыл-100%, 2027 жыл-100% (2023 жыл -95,7 %, 2024 жыл- 94,8%) |
|||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Балаларға арналған стационарлық психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуді ұйымдастыру. |
|||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||
| 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» | мың теңге | 0,0 | 15 698,0 | 17 430,0 | 17 582,0 | 18 005,0 |
| 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | мың теңге | 821 632,4 | 880 025,0 | 915 805,0 | 960 845,0 | 971 186,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 821632,4 | 895723,0 | 933235,0 | 978427,0 | 989191,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрi: | ||||||
| мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Балаларға арналған стационарлық психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетушілер жалақысын көтеру | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||
| Азаматтық қызметшілер | бірлік | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Медициналық қызметкерлер | бірлік | 0 | 30,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||
| Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге | мың теңге | 0,0 | 1 707,0 | 1 930 | 1 946 | 1 962 |
| Медициналық қызметкерлер еңбекақысына | мың теңге | 0,0 | 13 991,0 | 15 500 | 15 636 | 16 043 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0,0 | 15698,0 | 17430,0 | 17582,0 | 18005,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрi: | ||||||
| мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Балаларға арналған стационарлық психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуді ұйымдастыру. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||
| Азаматтық қызметшілер | бірлік | 272 | 256,5 | 242,5 | 256,5 | 256,5 |
| Балаларға арналған стационарлық психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде әлеуметтік көмек алушылардың саны | адам | 110 | 115 | 102 | 115 | 115 |
| Орталықтар саны | бірлік | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||
| Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | мың теңге | 821 632,4 | 880 025,0 | 915 805,0 | 960 845,0 | 971 186,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 821632,4 | 880025,0 | 915805,0 | 960845,0 | 971186,0 |