| |
|
|
«Бекітілді» |
| |
|
|
БҚО жұмыспен қамтуды үйлестіру және |
| |
|
|
әлеуметтік бағдарламалар басқармасының |
| |
|
|
басшысының бұйрығы |
| |
|
|
№ _____"___" ___________ 202___ жыл |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА |
| 256 «БҚО жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» |
| (Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы) |
| 2024-2026 жылдарға арналған |
| |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы |
001«Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» |
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы |
С.Б.Тугузбаева., басшының орынбасары. |
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi
|
| 1) Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы № 8-1 « 2024-2026 жылдарға арналған облыстық бюджет» шешімі; |
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi: |
|
|
|
|
|
|
| мемлекеттiк басқару деңгейiне байланысты |
Облыстық |
| мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| iске асыру тәсiлiне қарай |
жеке |
|
| ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|
|
|
|
|
| Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: |
Батыс Қазақстан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
| Бюджеттiк бағдарламаның мiндеті (түпкілікті нәтиже): |
Батыс Қазақстан облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының қызметін қамтамасыз ету |
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының аппаратын ұстау, |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
| 2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
| 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» |
мың теңге |
1 650,0 |
0,0 |
167,0 |
0,0 |
0,0 |
| 055 «Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт есебінен» |
мың теңге |
1 933,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
мың теңге |
236 575,0 |
285 797,0 |
261 133,0 |
271 460,0 |
273 967,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
240158,0 |
285797,0 |
261300,0 |
271460,0 |
273967,0 |
| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы |
011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» |
|
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi: |
|
|
|
|
|
|
| мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|
|
|
|
|
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Республикалық бюджеттен берілген ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен азаматтық қызметшілердің жекеленген санаттарының мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге арналған |
| |
|
|
|
|
|
|
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
| 2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
| Техникалық персоналдың саны |
бірлік |
17,57 |
0 |
12,57 |
0 |
0 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
| 2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
| Республикалық бюджеттен берілген ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен азаматтық қызметшілердің жекеленген санаттарының мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге арналған |
мың теңге |
1 650 |
0 |
167 |
0 |
0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1650,0 |
0,0 |
167,0 |
0,0 |
0,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы |
055 «Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт есебінен» |
|
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрi: |
|
|
|
|
|
|
| мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|
|
|
|
|
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Республикалық бюджеттен берілген ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен азаматтық қызметшілердің жекеленген санаттарының мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге арналған |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
| 2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
| Қызметкерлер саны |
бірлік |
17,57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
| 2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
| Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге |
мың теңге |
1 933,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы |
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» |
|
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi: |
|
|
|
|
|
|
| мазмұнына байланысты |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
| ағымдағы/даму |
ағымдағы |
|
|
|
|
|
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Мемлекеттік мекемеген жүктелген функцияларды тиімді іске асыру, мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру |
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
| 2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
| Аппарат қызметкерлерін ұстау |
бірлік |
47,57 |
46,57 |
46,57 |
46,57 |
46,57 |
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
| 2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
| Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
236 575,0 |
285 797 |
261 133 |
271 460 |
273 967 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
236575,0 |
285797,0 |
261133 |
271460 |
273967 |