| «Бекітілді» | ||||||
| БҚО жұмыспен қамтуды үйлестіру және | ||||||
| әлеуметтік бағдарламалар басқармасының | ||||||
| басшысының бұйрығы | ||||||
| № _____"___" ___________ 202___ жыл | ||||||
| БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМА | ||||||
| 256 «БҚО жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» | ||||||
| (Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы) | ||||||
| 2024-2026 жылдарға арналған | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы | 015 «Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» | |||||
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы | С.Б.Тугузбаева., басшының орынбасары. | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
||||||
| 1) Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексі Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі №224-VII ҚРЗ Кодексі; 2) Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2023 жылғы 14 желтоқсандағы № 8-1 « 2024-2026 жылдарға арналған облыстық бюджет» шешімі; |
||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрi: | ||||||
| мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай | Облыстық | |||||
| мазмұнына қарай | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| iске асыру тәсiлiне қарай | жеке | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: | Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің сапасын көтеру | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: | Арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуді заңнамаларға сәйкес сапалы орындау үшін медициналық-әлеуметтік мекемелердің қызметін қамтамасыз ету. |
|||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Балаларға арналған стационарлық психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуді ұйымдастыру. |
|||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» | мың теңге | 144 542,0 | 0,0 | 1 707 | 0 | 0 |
| 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | мың теңге | 53 756,8 | 821 694,0 | 881 732,0 | 956 058,0 | 959 378,0 |
| 047 «Республикалық бюджеттен әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамсыздандыруға берілетін субвенциялар есебінен» | мың теңге | 373 207,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 055 «Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт есебінен» | мың теңге | 164 531,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 736037,8 | 821694,0 | 883439,0 | 956058,0 | 959378,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрi: | ||||||
| мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Балаларға арналған стационарлық психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетушілер жалақысын көтеру | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| Азаматтық қызметшілер | бірлік | 272 | 0 | 127 | 0 | 0 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге | мың теңге | 144 542,0 | 0,0 | 1 707 | 0 | 0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 144542,0 | 0,0 | 1707 | 0 | 0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрi: | ||||||
| мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Балаларға арналған стационарлық психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуді ұйымдастыру. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| Азаматтық қызметшілер | бірлік | 272 | 272 | 256,5 | 256,5 | 256,5 |
| Балаларға арналған стационарлық психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде әлеуметтік көмек алушылардың саны | адам | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Орталықтар саны | бірлік | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | мың теңге | 53 756,8 | 821 694,0 | 881 732,0 | 956 058,0 | 959 378,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 53756,8 | 821694,0 | 881732,0 | 956058,0 | 959378,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 047 «Республикалық бюджеттен әлеуметтік көмекке және әлеуметтік қамсыздандыруға берілетін субвенциялар есебіненн» | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрi: | ||||||
| мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Балаларға арналған стационарлық психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетуді ұйымдастыру. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| Балаларға арналған стационарлық психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде әлеуметтік көмек алушылардың саны | адам | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедектігі бар балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету | мың теңге | 373 207,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 373207,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы | 055 «Ұлттық қордан кепілдендірілген трансферт есебінен» | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрi: | ||||||
| мазмұнына байланысты | Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) | Республикалық бюджеттен берілген ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен азаматтық қызметшілердің жекеленген санаттарының мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге арналған | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| Қызметкерлер саны | бірлік | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жыл жоспары | Жоспарлы кезең | ||
| 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||
| Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге | мың теңге | 164 531,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |