Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена
приказом руководителя администратора бюджетной программы
от «02» мая 2023 года № 84-нқ
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
724 «Управление государственного архитектурно-строительного контроля области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля»
Руководитель бюджетной программы: Отарбаев М.Ж. - руководитель управления
Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 32, 54 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95; приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение сессии Западно-Казахстанского областного от 10 апреля 2023 года №2-1» О внесении изменений и дополнения в решение от 14 декабря 2022 года № 16-1 "Об областном бюджете на 2023-2025 годы"
.Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления областная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности государственного учреждения для максимального, эффективного выполнения возложенных функций;
Конечные результаты бюджетной программы: содержание аппарата управления, повышение уровня информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности управления;
Описание (обоснование) бюджетной программы: обеспечение деятельности местного исполнительного органа в сфере государственного архитектурно-строительного контроля;
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля |
тыс.тенге |
58472,0 |
67128,0 |
75665,0 |
74294,0 |
76524,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
58472,0 |
67128,0 |
75665,0 |
74294,0 |
76524,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «за счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
осуществление государственных функций, полномочий в зависимости от их содержания и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / развитие текущий
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы предназначено для повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
план текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Штатный состав для выполнения возложенных функций |
единицы |
3 |
3 |
|
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
план текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Республикалық бюджеттен берілген агымдағы нысаналы трансферттер есебінен Басқарманың штатан тыс азаматтық қызметшілердің жекеленген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеру |
Тыс.тенге |
- |
275 |
- |
- |
- |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Тыс.тенге |
- |
275 |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: эффективное осуществление функций, возложенных на государственное учреждение;
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Кадровый состав для выполнения возложенных функций |
единиц |
13 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
58472 |
63688 |
75655 |
74294,0 |
76524,0 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
58472 |
63688 |
75655 |
74294,0 |
76524,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 "за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан".
Вид бюджетной подпрограммы:
осуществление государственных функций, полномочий в зависимости от их содержания и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущий / развитие текущий
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы предназначено для повышения заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан.
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||||||||
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||||||||
|
|
Кадровый состав для выполнения возложенных функций |
единиц |
- |
3
|
- |
- |
- |
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий внештатных гражданских служащих Управления, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
Тыс.тенге |
- |
165 |
- |
- |
- |
||||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
Тыс.тенге |
- |
165 |
- |
- |
- |
||||||||
Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена
приказом руководителя администратора бюджетной программы
от «02» мая 2023 года № 84-нқ
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
724 «Управление государственного архитектурно-строительного контроля области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 003 «Капитальные расходы государственного органа»
Руководитель бюджетной программы: Отарбаев М.Ж.. - руководитель управления
Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 32, 54 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года № 95; приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию»; статья 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решение сессии Западно-Казахстанского областного от 10 апреля 2023 года №2-1» О внесении изменений и дополнения в решение от 14 декабря 2022 года № 16-1 "Об областном бюджете на 2023-2025 годы"
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления областная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности государственного учреждения для максимального, эффективного выполнения возложенных функций;
Конечные результаты бюджетной программы: содержание аппарата управления, повышение уровня информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности управления;
Описание (обоснование) бюджетной программы: обеспечение деятельности местного исполнительного органа в сфере государственного архитектурно-строительного контроля;
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля |
тыс.тенге |
|
3000 |
4000 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
|
3000 |
4000 |
|
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
план текущего года |
Плановый период |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Windows бағдарламасы операциялық жүйелер, |
единицы |
|
24 |
|
|
|
|
Антивирусная программа |
единицы |
|
24 |
|
|
|
|
компьютер |
единицы |
|
|
10 |
|
|