Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
2022 қаржы жылындағы
есепті кезең
Индекс: нысан: 4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына)
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есептi қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы:
724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: облыстық
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: басқармаға жүктелген функцияларды тиімді, максималды атқару үшін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету;
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы жергілікті атқарушы органның қызметін қамтамасыз ету;
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/ оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
|
64126,5 |
-1,5 |
100 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
|
64126,5 |
-1,5 |
100 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі: басқарма аппаратын ұстау, басқарманың материалдық-техникалық, ұйымдастыру-құқықтық және ақпараттық-аналитикалық деңгейін жоғарылату қызметін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
- |
100 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламалардың коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: мемлекеттік мекемеге жүктелген функцияларды тиімді жүзеге асыру;
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жүктелген функцияларды орындауға арналған штаттық құрамы |
бірлік |
10 |
10 |
- |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/ оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың тенге |
|
64126,5 |
-1,5 |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың тенге |
|
64126,5 |
-1,5 |
100 |
|
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне қарай: аймақтық
мазмұнына қарай: мемлекеттік органдарының мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
жүзеге асыру тәсіліне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік органның күрделі шығыстары;
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: лицензияланған материалдық емес бағдарламаларды сатып алу
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/ оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік оранның күрделі шығыстары |
мың тенге |
3000,0 |
2999,8 |
0,2 |
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
мың тенге |
3000,0 |
2999,8 |
0,2 |
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі: Материалдық емес активтерді сатып алу |
% |
100 |
100 |
- |
100 |
|
001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс
бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер»
бюджеттік бағдарламасын жүзеге асыру туралы есебіне
түсіндірме жазба
«Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылы 20 қаңтардағы №14 қаулысымен құрылды және 001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының әкімшісі болып табылады.
Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында есептік кезеңде басқармамен сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі шеңберінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру бойынша күнделікті жұмыс жүргізілді.
Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру үшін мемлекеттік органның қызмет көрсетуіне есептік кезеңде қаржыландыру жоспары бойынша 64128,0 мың.теңге көлемінде қаражат бөлінді, төленген міндеттемелердің сомасы 64126,5 мың теңгені құрады, орындалуы 100%-ды құрады.
Есептік кезеңдегі басқарманың штат саны мемлекеттік қызметшілер 13 бірлігін және техникалық қызметкерлер 3 бірлігін құрады.
Соңғы үш жылда бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні 2020 жыл – 100%, 2021 жыл – 100%, 2022 жыл– 100% құрады.
Кредиторлық берешек
Есепті кезеңнің басындағы кредиторлық берешек 11,7 мың теңге. есепті кезеңнің соңына – «Бюджет төлемдері бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 112,4 мың теңге, оның ішінде 3122 «Әлеуметтік салық аударымдары бойынша есеп айырысу» 34,6 мың теңге, 3121 Бюджетке төлемдер бойынша есеп айырысу -77,4 мың теңге , 3140 «Қысқа мерзімді -Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша мерзімді кредиторлық берешек» 0,4 мың теңге,
Дебиторлық берешек туралы
Есепті кезеңнің басындағы дебиторлық берешек 1280,1 шотында 5,4 мың теңге, Басқа қысқа мерзімді дебиторлық берешек – 5,4 мың теңге, есепті кезеңнің аяғында 68,1 мың теңге баланстық мәліметтерге сәйкес келеді.
Есепті кезеңде бөлімнің қызметін қамтамасыз ету үшін 724 001 «Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы саласындағы жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспарына сәйкес қаражат алынды. – 64 128,0 мың теңге, есепті кезеңде төленген міндеттемелер – 64126,5 мың теңге, 003 «мемлекеттік мекеменің күрделі шығыстары» міндеттемелер бойынша қаржыландыру жоспары бойынша алынған қаражат – 3000,0 мың теңге, есепті кезеңдегі төленген міндеттемелер – – 2999,8 мың теңге есепті күнге қаражат қалдығы – жоқ
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы ____________ М.Ж.Отарбаев
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер _____________ С.С.Ражитова
(қолы) (қолды таратып жазу)