Гражданский бюджет исполнения бюджета
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2022 финансовый год
Код и наименование администратора бюджетной программы:
724 Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности государственного учреждения для максимального, эффективного выполнения возложенных функций;
Описание бюджетной программы: обеспечение деятельности местного исполнительного органа в сфере государственного архитектурно-строительного контроля;
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля |
млн. тенге |
64128,0 |
64126,5 |
-1,5 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
млн.тенге |
64128,0 |
64126,5 |
-1,5 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы: содержание аппарата управления, повышение уровня информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности управления |
% |
100 |
100 |
- |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: эффективное осуществление функций возложенных на государственное учреждение;
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Откло-нение (графа 4 –графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Кадровый состав для выполнения возложенных функций |
един. |
10 |
10 |
- |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Откло-нение (графа 4 –графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
млн. тенге |
64128,0 |
64126,5 |
-1,5 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
млн. тенге |
64128,0 |
64126,5 |
-1,5 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной программы; 724 Управление государственного архитектурно-строительного контроля области 003 Капитальные расходы государственного органа
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: областная
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развитие: текущая
Цель бюджетной программы: капитальные расходы государственного органа;
Описание бюджетной программы: приобретение лицензионных нематериальных программ
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
тысяч тенге |
3000,0 |
2999,8 |
0,2 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
3000,0 |
2999,8 |
0,2 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы: Приобретение не материальных активов |
% |
100 |
100 |
- |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: приобретение нематериальных активов
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: приобретение лицензионных программ, антивирусные программы.
Пояснительная записка к отчету о реализации бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля»
Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» создано постановлением акимата Западно-Казахстанской области от 8 июля 2022 года № 133 и является администратором бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля».
В целях реализации бюджетной программы за отчетный период управлением была проведена ежедневная работа по осуществлению государственного контроля в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Для реализации бюджетной программы за отчетный период на содержание государственного органа по плану финансирования по платежам выделено средств в сумме 64128,0 тыс. тенге, сумма оплаченных обязательств составила 64126,5 тыс. тенге, что составляет 100% исполнения.
За отчетный период штатная численность управления составила 10 единиц государственных служащих и 3 единиц технического персонала.
Динамика освоения бюджетных средств по бюджетной программе за три последних года составила: 2020 год – 100%, 2021 год -100%, 2022 год -100%
На начало отчетного периода дебиторская задолженность 5,4 тыс. тенге, кредиторская задолженность 11,7 тыс. тенге.
На конец отчетного периода дебиторская задолженность - 68,1 тыс. тенге, в том числе по счету 1220 «Взносы работодателей по техническому персоналу» -9,0 тыс. тенге, 1220 «Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом» -59,0 тыс. тенге, 1280.1 «Взносы работодателей по техническому персоналу» -0,8 тыс. тенге.
«Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам бюджет» - 112,4 тыс. тенге в том числе 3122 «Расчеты по взносам социального налога» 64,6 тыс. тенге, 3121 «Расчеты по платежам бюджет» 77,4 тыс. тенге, 3140 «Краткосрочная кредиторская задолжность по другим обязательным и добровольным платежам» 0,4 тыс. тенге.
к отчету о реализации бюджетной программы 003 «Капитальные расходы государственного органа»
В целях реализации бюджетной программы за отчетный период управлением была приобретена лицензионные программные продукты.
Для реализации бюджетной программы за отчетный период на содержание государственного органа по плану финансирования по платежам выделено средств в сумме 3000,0 тыс. тенге, сумма оплаченных обязательств составила 2999,8 тыс. тенге, что составляет 100% исполнения.