Бюджеттік мониторинг
жүргізу нұсқаулығына
21-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп
2022 қаржы жылындағы
есепті кезең
Индекс: нысан: 4-РББ
Білдіретін тұлғалар тобы:
Бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға (аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің аппаратына)
Мерзімділігі: жылдық
Ұсыну мерзімі: есептi қаржы жылынан кейінгі жылдың 1 ақпанына дейін
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы:
724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: облыстық
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: басқармаға жүктелген функцияларды тиімді, максималды атқару үшін мемлекеттік мекеменің қызметін қамтамасыз ету;
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы жергілікті атқарушы органның қызметін қамтамасыз ету;
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/ оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
|
64126,5 |
-1,5 |
100 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
|
64126,5 |
-1,5 |
100 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі: басқарма аппаратын ұстау, басқарманың материалдық-техникалық, ұйымдастыру-құқықтық және ақпараттық-аналитикалық деңгейін жоғарылату қызметін қамтамасыз ету |
% |
100 |
100 |
- |
100 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламалардың коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: мемлекеттік мекемеге жүктелген функцияларды тиімді жүзеге асыру;
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жүктелген функцияларды орындауға арналған штаттық құрамы |
бірлік |
10 |
10 |
- |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/ оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың тенге |
|
64126,5 |
-1,5 |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың тенге |
|
64126,5 |
-1,5 |
100 |
|
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
басқару деңгейіне қарай: облыстық
мазмұнына қарай: билік органдарының мемлекеттік функцияларын жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
жүзеге асыру тәсіліне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: мемлекеттік органның күрделі шығыстары; Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы: лицензияланған материалдық емес бағдарламаларды сатып алу
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
жоспар |
нақты |
Ауытқу (4-баған - 3-баған) |
Тиімділік көрсеткіштерінің пайызы (4-баған /баған 3х100) |
Нәтижелерге қол жеткізбеу немесе асыра орындау және бюджеттік бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
тысяч тенге |
3000,0 |
2999,8 |
0,2 |
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша жалпы шығыстар |
тысяч тенге |
3000,0 |
2999,8 |
0,2 |
100 |
|
|
Бюджеттік бағдарламаны іске асырудың түпкілікті нәтижесі: Материалдық емес активтерді сатып алу |
% |
100 |
100 |
- |
100 |
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы:015 «Жергілікті бюджет есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына қарай: материалдық емес активтерді алу
ағымдағы / даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): лицензияланған бағдарламаларды, вирусқа қарсы бағдарламаларды сатып алу.
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің басшысы ____________ М.Ж.Отарбаев
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер _____________ С.С.Ражитова
(қолы) (қолды таратып жазу)
001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс
бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер»
бюджеттік бағдарламасын жүзеге асыру туралы есебіне
түсіндірме жазба
«Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» мемлекеттік мекемесі Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2022 жылы 8 шілдедегі №133 қаулысымен құрылды және 001 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасының әкімшісі болып табылады.
Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында есептік кезеңде басқармамен сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі шеңберінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру бойынша күнделікті жұмыс жүргізілді.
Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыру үшін мемлекеттік органның қызмет көрсетуіне есептік кезеңде қаржыландыру жоспары бойынша 64128,0 мың.теңге көлемінде қаражат бөлінді, төленген міндеттемелердің сомасы 64126,5 мың теңгені құрады, орындалуы 100%-ды құрады.
Есептік кезеңдегі басқарманың штат саны мемлекеттік қызметшілер 10 бірлігін және техникалық қызметкерлер 3 бірлігін құрады.
Соңғы үш жылда бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджет қаражатын игеру серпіні 2020 жыл – 100%, 2021 жыл– 100%, 2022 жыл – 100% құрады.
Есепті кезеңнің басында дебиторлық берешек 5,4 мың теңге, кредиторлық берешек 11,7 мың теңге болды.
Есепті кезеңнің аяғында дебиторлық берешек – 68,1 мың теңге, оның ішінде 1220 «Техникалық қызметкерлерге жұмыс берушілердің жарналары» шотында -9,0 мың теңге, 1220 «Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» -59,0 мың теңге, 1280,1 «Техникалық персоналға жұмыс берушілердің жарналары» -0,8 мың теңге.
Есепті кезеңнің аяғына– «Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 112,4 мың теңге, оның ішінде 3122 «Әлеуметтік салық аударымдары бойынша есеп айырысулар» 64,6 мың теңге, 3121 «Бюджеттік төлемдер бойынша есеп айырысулар» 77 , 4 мың теңге, 3140 «Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек» 0,4 мың теңге.
003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасының іске асырылуы туралы есепке
Есепті кезеңдегі бюджеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында бөліммен лицензиялық бағдарламалық өнімдер сатып алынды.
Есепті кезеңдегі бюджеттік бағдарламаны іске асыруға төлемді қаржыландыру жоспары бойынша мемлекеттік органды ұстауға 3000,0 мың теңге сомасында қаражат бөлінді, төленген міндеттемелер сомасы 2999,8 мың теңгені құрады, бұл 100 % құрады. орындалу туралы