Информация по Гражданскому бюджету ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области» на 2019 год.
По плану финансирования на 2019 год предусмотрено финансовых средств на сумму 26 928 619,0 тыс.тенге, при этом фактическое освоение составило 26 925 327,7 тыс.тенге. Отклонение 3 291,3 тыс тенге (306,3 тыс. тенге экономия в связи с временной вакансией; 1000,0 тыс тенге конкурс по ГЗ не состоялся; 1826,1 тыс. тенге не представлены акты выполненных работ и 158,9 тыс. тенге остатки по спецификам), процент освоения бюджетных средств 99,99.
001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства»
По бюджетной программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» запланировано расходов на сумму 109334,0 тыс. тенге, при этом фактическое освоение составило 108948,9 тыс тенге. Отклонение 385,1 тыс тенге (306,3 тыс. тенге экономия в связи с временной вакансией и 78,8 тыс. тенге остатки по спецификам), процент освоения бюджетных средств 99,6. В том числе по подпрограммам:
011 «За счет средств республиканского бюджета» - 8924,7 тыс.тенге
015 «За счет средств местного бюджета» 100024,2 тыс.тенге
003000«Развитие объектов органов внутренних дел»
По бюджетной программе 003 «Развитие объектов органов внутренних дел» запланировано расходов на сумму 686643,0 тыс.тенге, при этом фактическое освоение составило 686641,0 тыс тенге. Отклонение 2,0 тыс тенге остаток, процент освоения бюджетных средств 100.
005000«Капитальные расходы государственного органа»
По бюджетной программе 005 «Капитальные расходы государственного органа» запланировано расходов на сумму 1292,0 тыс.тенге, при этом фактическое освоение составило 1285,8 тыс тенге. Отклонение 6,2 тыс тенге остаток, процент освоения бюджетных средств 99,5.
016000 «Развитие объектов культуры»
По бюджетной программе 016 «Развитие объектов культуры» запланировано расходов на сумму 41920,0 тыс. тенге, при этом фактическое освоение составило 41518,2 тыс тенге. Отклонение 401,1 тыс тенге (399,8 тыс тенге не представлен акт выполненных работ; 1,3 тыс. тенге остатки), процент освоения бюджетных средств 99.
017 «Развитие объектов спорта»
По бюджетной программе 017 «Развитие объектов спорта» запланировано расходов на сумму 951318,0 тыс.тенге, при этом фактическое освоение составило 951316,5 тыс тенге. Отклонение 1,5 тыс тенге остаток, процент освоения бюджетных средств 100. В том числе по подпрограммам:
011 «За счет средств республиканского бюджета» - 750000,0 тыс.тенге
015 «За счет средств местного бюджета» - 201316,5 тыс.тенге
022000 «Развитие объектов охраны окружающей среды»
По бюджетной программе 022 «Развитие объектов охраны окружающей среды» запланировано расходов на сумму 116080,0 тыс.тенге, при этом фактическое освоение составило 115070,5 тыс тенге. Отклонение 1009,5 тыс тенге (1000,0 тыс тенге не представлен акт выполненных работ; 9,5 тыс. тенге остатки), процент освоения бюджетных средств 99,1.
030000 «Развитие коммунального хозяйства»
По бюджетной программе 030 «Развитие коммунального хозяйства» запланировано расходов на сумму 25191,0 тыс.тенге, при этом фактическое освоение составило 25187,0 тыс тенге. Отклонение 4,0 тыс тенгео остаток, процент освоения бюджетных средств 100.
038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения»
По бюджетной программе 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» запланировано расходов на сумму 38008,0 тыс.тенге, , при этом фактическое освоение составило 37580,8 тыс тенге. Отклонение 427,2 тыс тенге (426,3 тыс тенге не представлен акт выполненных работ; 0,9 тыс. тенге остатки), процент освоения бюджетных средств 98,9.
015 «За счет средств местного бюджета» 37580,8 тыс.тенге
039000 «Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения»
По бюджетной программе 039 «Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения» запланировано расходов на сумму 6281,0 тыс.тенге, при этом фактическое освоение составило 6280,1 тыс тенге. Отклонение 0,9 тыс тенге остаток, процент освоения бюджетных средств 100.
069000«Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования»
По бюджетной программе 069 «Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования» запланировано расходов на сумму 2044943,0 тыс.тенге, при этом фактическое освоение составило 2044942,1 тыс тенге. Отклонение 0,9 тыс тенге остаток, процент освоения бюджетных средств 100.
086 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования»
По бюджетной программе 086 «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» запланировано расходов 2067235,0 тыс.тенге, при этом фактическое освоение составило 2066227,3 тыс тенге. Отклонение 1007,7 тыс тенге (1000,0 тыс тенге конкурс не состоялся; 7,7 тыс. тенге остатки), процент освоения бюджетных средств 99,9. В том числе по подпрограммам:
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета» 2000000,0 тыс.тенге
015 «За счет средств местного бюджета» 66227,3 тыс.тенге
099000 «Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования»
По бюджетной программе 099 «Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования» запланировано расходов на сумму 29016,0 тыс.тенге, при этом фактическое освоение составило 29014,0 тыс тенге. Отклонение 2,0 тыс тенге остаток, процент освоения бюджетных средств 100.