Report on the implementation of the local budget for the 1st quarter of 2023
Аудан бюджетінің 2023 жылдың
1-ші сәуіріне орындалуы туралы түсіндірме жазба
2023 жылдың 1-ші сәуіріне аудандық бюджеттің барлық түсімдері есепті кезеңге жоспарланған 644 277 мың теңгенің орнына 735 136,0 мың теңге, яғни 114,1 пайызға орындалды. Оның ішінде:
- салықтық түсімдер бойынша есепті кезеңге жоспарланған 201 234 мың теңгенің орнына 236 437,8 мың теңге, немесе 117,5 пайыз;
- салықтық емес түсімдер есепті кезеңге жоспарланған 2 548 мың теңгенің орнына 4 483,3 мың теңге, немесе 176 пайыз;
- негізгі капиталдарды сатудан түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңге 48 мың теңгенің орнына 610,5 мың теңге, немесе 1 271,9 пайыз;
- субвенция жоспарланған 270 143,0 мың теңге 100,0 пайыз;
-ағымдағы трансферттер бойынша жоспарланған 49 625,0 мың теңге 100 пайыз;
- мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 12 038,0 мың теңгенің орнына 12 951,3 мың теңге, немесе 107,6 пайыз;
- бюджет қаражатының бос қалдықтары 108 641 мың теңге;
01.04.2023 ж. кезеңіне аудан бюджетінің кірістерінің түсімдерінің құрылымы
Аудан бюджетінің шығыс бөлігі 644 277,0 мың теңге, 642 362,0 мың теңгеге орындалып, 99,7% құрады. Игерілмеген қаржы 1 915,0 мың теңге. Соның ішінде:
Облыстық трансферттер есебінен 84,2 пайызы – 1 612,0 м.т.
Жергілікті бюджет есебінен 15,8пайызы – 303,0 м.т.
- бюджет қаражатының бос қалдықтары 161 957 мың теңге 100 пайыз;
Облыстық трансферттерден 1 612,0 мың теңге төмендегі іс-шаралар бойынша игерілмеді:
- Тифлотехникалық құралдар – 629,3 мың теңге, соның ішінде 539,0 м.т. мемлекеттік әлеуметтік порталды үнемделген қаржы, 82,0 м.т. тауардың уақытылы жеткізілмеуі, 8,3 м.т. әлеуметтік тапсырыс берушінің тауардан бас тартуы,
- Арнайы жүріп-тұру құралдар– 169,7 мың теңге, соның ішінде 35,4 м.т. мемлекеттік әлеуметтік порталды үнемделген қаржы, 134,3 м.т. әлеуметтік тапсырыс берушінің тауардан бас тартуы,
- сурдотехникалық құралдар – 588,3 мың теңге тауардың уақытылы жеткізілмеуі,
- Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту– 220,9 мың теңге мемлекеттік әлеуметтік порталды үнемделген қаржы,
- Ымдау тілі маманының қызметін көрсету - 1,5 мың теңге қалдық қаржы,
- Протездік-ортопедиялық құралдар – 1,7 мың теңге қалдық қаржы,
- Кепілдендірілген әлеуметтік пакет - 0,6 мың теңге қалдық қаржы,
Жергілікті бюджеттен барлығы 303,0 мың теңге
- Барлық бөлімдер бойынша қалдық қаржылар 303,0 м.т.
Функционалдық топ бөлінісінде аудан бюджетінің шығыс бөлігінің орындалу құрылымы
Функционалдық топ атауыТүзетілген бюджет
Есепті кезеңге жоспар
орындалуы
игерілмеген қаржы
Орындалу
пайызы
Шығындар:
3 123 793,0
644 277,0
642 362,0
1 915,0
99,7
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
671 398,0
174 210,0
174 052,0
158,0
99,9
Қорғаныс
30 627,0
11 046,0
11 041,8
4,5
100,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
1 982,0
0
0
0
0
Денсаулық сақтау
557,0
264,0
263,7
0,3
99,9
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
633 787,0
97 524,0
95 863,5
1 660,5
98,3
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы
163 380,0
7 415,0
7 393,1
21,9
99,7
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
759 102,0
198 325,0
198 289,9
35,1
100,0
Ауыл, су,орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және
154 983,0
16 930,0
16 918,8
11,2
99,9
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
31 664,0
7 973,0
7 949,5
23,5
99,7
Көлік және коммуникация
165 170,0
9 968,0
9 967,7
0,3
100,0
Басқалар
321 243,0
0
0
0
0
Борышқа қызмет көрсету
14 154,0
16,0
16,0
0
100,0
Трансферттер
108 568,0
108 568,0
108 568,0
0
100,0
Қарыздарды өтеу
58 178,0
12 038,0
12 038,0
0
100,0
Функционалдық топ бөлінісінде аудан бюджетінің шығыс бөлігінің орындалу құрылымы
-
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы бойынша бөлінген қаржының игерілуі
Жыл
Көтерме ақы
Тұрғын үй сатып алуға арналған несие
Келген маман саны
Берілген көтерме ақы
Келген маман саны
Берілген көтерме ақы
2023
26
8 970,0
Барлығы
26
8 970,0