Пояснительная записка об исполнении бюджета района на 1 января 2023 года
2023 жылдың 1-ші қаңтарына аудандық бюджеттің барлық түсімдері есепті кезеңге жоспарланған 5 410 285,9 мың теңгенің орнына 5 461 724,7 мың теңге, яғни 100,9 пайызға орындалды. Оның ішінде:
- салықтық түсімдер бойынша есепті кезеңге жоспарланған 488 122 мың теңгенің орнына 529 606,9 мың теңге, немесе 108,5 пайыз;
- салықтық емес түсімдер есепті кезеңге жоспарланған 13 866 мың теңгенің орнына 26 918,8 мың теңге, немесе 194,1 пайыз;
- негізгі капиталдарды сатудан түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңге 8 425 мың теңгенің орнына 4 431,9 мың теңге, немесе 52,6 пайыз;
- субвенция жоспарланған 3 651 511 мың теңге 100,0 пайыз;
-ағымдағы трансферттер бойынша жоспарланған 717 267,9 мың теңге 100 пайыз;
- ағымдағы даму трансферттер бойынша жоспарланған 262 411 мың теңге 100,0 пайыз;
- бюджеттік кредиттер бойынша жоспарланған 53 141 мың теңге 100,0 пайыз;
- мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 53 585 мың теңгенің орнына 54 479,1 мың теңге, немесе 101,7 пайыз;
- бюджет қаражатының бос қалдықтары 161 957 мың теңге 100 пайыз;
01.01.2023 ж. кезеңіне аудан бюджетінің кірістерінің түсімдерінің құрылымы
Аудан бюджетінің шығыс бөлігі 5 410 285,9 мың теңге, 5 300 839,9 мың теңгеге орындалып, 98% құрады. Игерілмеген қаржы 109 446,0 мың теңге. Соның ішінде:
Ұлттық қор есебінен 96,47 пайызы 105 577,9 м.т
Республикалық трансферттер есебінен 0,02 пайызы – 21,4 м.т.
Облыстық трансферттер есебінен 2,71 пайызы – 2 966,9 м.т.
Бюджеттік кредиттер есебінен 0,54 пайызы – 582,5 м.т.
Жергілікті бюджет есебінен 0,26 пайызы – 297,4 м.т.
Ұлттық қор есебінен 105 577,9 мың теңге төмендегі іс-шаралар бойынша игерілмеді:
-жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін гранттар- 19 867,4 мың теңге қалдық қаржы,
- азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 41,7 мың теңге кері қайтаратын қаржы;
-Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шалғын ауылында елді мекеншілік су құбырының құрылысы – 85 655,1 мың теңге, соның ішінде 9 715 м.т. мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы, 76 950,1 м.т. мердігердің жұмыс графигінен кешігуі себебінен игерілмеді,
- үйден қызмет көрсету үшін және халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге – 13,7 мың теңге үнемделген қаржы,
-
- жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін гранттарға – 1,0 мың теңге қалдық қаржы,
- мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету- 4,9 мың теңге қалдық қаржы,
-тифлотехникалық құралдарға 0,1 мың теңге қалдық қаржы,
- сурдотехникалық құралдарға- 2,4 мың теңге қалдық қаржы
- арнайы қозғалыс құралдары (кресло-арбалар)- 0,4 мың қалдық қаржы,
- кепілдендірілген әлеуметтік көмек- 0,3 мың теңге қалдық қаржы,
- протездік ортепедиялық құралдарға- 2,8 мың теңге қалдық қаржы,
- үйден қызмет көрсету үшін және халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге – 8,8 мың теңге үнемделген қаржы,
- мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыруға-0,7 мың теңге қалдық қаржы,
Бюджеттік кредит бойынша 582,5 мың теңге қалдық қаржы;
Облыстық трансферттерден 2 966,9 мың теңге төмендегі іс-шаралар бойынша игерілмеді:
- Факторлық баллдық шкалаға негізделген мемлекеттік қызметкерлерге
еңбек ақы төлеудің жаңа жүйесі барлық бөлімдер бойынша 105,3 мың теңге бөлімдерден үнемделген қаржы,
- санитарлық курорт – 176,8 мың теңге қалдық қаржы,
- сурдотехникалық құралдар – 98 мың теңге қалдық қаржы,
- жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беруге – 0,2 мың теңге қалдық қаржы,
- Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы, Қарақамыс ауылына жаңа құбыр тарта отырып, Төлен, Сәуле, Қарақамыс елді мекендерін сумен қамтамасыз ету» жобалық сметалық құжаттарын жасақтауға- 0,5 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы,
- тұрғын үй сертификаттарын беруге- 1 173,6 мың теңге қалдық қаржы,
- «Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қаратөбе ауылындағы үш 4 пәтерлі бір қабатты тұрғын үйлерге инженерлік-коммуникациялық (септик және кәріз желісі) желілерінің құрылысы» - 0,6 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы,
- «БҚО Қаратөбе ауданы, Қаракамыс ауылына жаңа құбыр тарта отырып, Төлен, Сәуле, Қаракамыс елді мекендеріне жаңа тармақшасымен магистралды сумен жабдықтау құрылысы» жобасын кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу – 1 411,9 мың теңге келісім шарт бойынша алдын ала төлем 30 пайызы аударылды, сараптаманы аяқтау мерзімі 2023 жылдың қаңтар айы.
- Ақтай-сай ауылына кірме жол- 0,05 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы.
Жергілікті бюджеттен барлығы 297,4 мың теңге
Барлық бөлімдер бойынша қалдық қаржылар 297,4 м.т.
Функционалдық топ бөлінісінде аудан бюджетінің шығыс бөлігінің орындалу құрылымы
|
|
Нақтыланған бюджет |
Түзетілген бюджет |
орындалуы |
игерілмеген қаржы |
Орындалу пайызы |
|
Шығындар: |
5 432 745,0 |
5 410 729,9 |
5 300 839,8 |
109 446,0 |
98,0 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
630 592,2 |
639 696,1 |
639 492,2 |
203,9 |
100,0 |
|
Қорғаныс |
24 448,0 |
20 456,0 |
20 453,1 |
2,9 |
100,0 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
2 752,0 |
2 752,0 |
2 751,6 |
0,4 |
100,0 |
|
Денсаулық сақтау |
501,0 |
501,0 |
500,1 |
0,9 |
100,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
512 158,0 |
495 898,0 |
474 577,5 |
21 411,5 |
95,7 |
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы |
384 738,9 |
382 276,9 |
295 194,8 |
87 082,1 |
77,2 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
638 685,5 |
640 314,5 |
640 219,0 |
95,0 |
100,0 |
|
Ауыл, су,орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және |
127 502,5 |
110 384,5 |
109 792,3 |
592,2 |
99,5 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
26 327,9 |
43 761,9 |
43 706,8 |
55,1 |
99,9 |
|
Көлік және коммуникация |
95 887,0 |
94 402,0 |
94 400,4 |
1,6 |
100,0 |
|
Басқалар |
18 044,0 |
8 644,0 |
8 644,0 |
0 |
100,0 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
14 149,0 |
14 149,0 |
14 149,0 |
0 |
100,0 |
|
Трансферттер |
2 903 374,0 |
2 903 374,0 |
2 903 374,0 |
0 |
100,0 |
|
Қарыздарды өтеу |
53 585,0 |
53 585,0 |
53 585,0 |
0 |
100,0 |
Функционалдық топ бөлінісінде аудан бюджетінің шығыс бөлігінің орындалу құрылымы
Аудан бюджеттің бюджеттік бағдарлама бөлінісінде шығыс бөлігінің орындалуы туралы акпарат
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
Аталуы |
Есепті кезеңге жоспар |
Нақты орындалуы |
Орындалмаған сомасы |
Есепті кезеңге орындалу % |
|
|
Барлығы |
5 410 285,9 |
5 300 839,9 |
109 446,0 |
98,0 |
|
|
оның ішінде |
|
|
|
|
|
1 |
"Қаратөбе аудандық маслихаты аппараты" ММ |
49 560,0 |
49 547,6 |
12,4 |
100,0 |
|
2 |
"Қаратөбе ауданы әкімінің аппараты" ММ |
201 945,0 |
201 897,7 |
47,3 |
100,0 |
|
3 |
«Қаратөбе ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
105 412,0 |
105 333,7 |
78,3 |
99,9 |
|
4 |
«Сулыкөл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
43 717,0 |
43 711,7 |
5,3 |
100,0 |
|
5 |
«Саралжын ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
|
36 581,6 |
36575,3 |
6,3 |
100,0 |
|
6 |
«Қаракөл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
41 168,0 |
41 165,3 |
2,7 |
100,0 |
|
7 |
«Аққозы ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
30 278,0 |
30 269,3 |
8,7 |
100,0 |
|
8 |
«Жусандой ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
35 103,9 |
35 093,6 |
10,3 |
100,0 |
|
9 |
«Егіндікөл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
36 823,5 |
36 821,3 |
2,2 |
100,0 |
|
10 |
«Қоскөл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
53 353,1 |
53 348,0 |
5,1 |
100,0 |
|
11 |
"Қаратөбе аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ |
493 989,0 |
473 751,1 |
20 237,9 |
95,9 |
|
12 |
"Қаратөбе ауданының кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі" ММ |
26 820,0 |
26 814,9 |
5,1 |
100,0 |
|
13 |
"Қаратөбе аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ |
67 805,0 |
67 720,1 |
84,9 |
99,9 |
|
14 |
"Қаратөбе аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ |
569 009,5 |
568 999,0 |
10,5 |
100,0 |
|
15 |
"Қаратөбе аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ |
141 444,9 |
140 260,9 |
1 184,0 |
99,2 |
|
16 |
"Қаратөбе аудандық экономика және қаржы бөлімі" ММ |
3 101 099,5 |
3 100 491,1 |
608,4 |
100,0 |
|
17 |
"Қаратөбе ауданының жер бөлімі" ММ |
23 852,0 |
23 842,6 |
9,4 |
100,0 |
|
18 |
"Қаратөбе аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ |
338 282,9 |
251 157,2 |
87 125,7 |
74,2 |
|
19 |
"Қаратөбе ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі" ММ |
14 041,0 |
14 039,6 |
1,4 |
100,0 |
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы бойынша бөлінген қаржының игерілуі
|
Жыл |
Көтерме ақы |
Тұрғын үй сатып алуға арналған несие |
||
|
Келген маман саны |
Берілген көтерме ақы |
Келген маман саны |
Берілген көтерме ақы |
|
|
2022 |
52 |
15 927,6 |
14 |
52 558,5 |
|
Барлығы |
52 |
15 927,6 |
14 |
52 558,5 |