Решение районного маслихата «Об районном бюджете на 2020-2022 годы» был сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 2020-2022 годы и утвержден сессией районного маслихата 26 декабря 2019 года № 42-8
Основные параметры районного бюджета на 2020-2022 годы
Табл. 1
тыс. тенге
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
|
Поступления |
6906233 |
4025140 |
4104559 |
|
Доходы, из них: |
402229 |
437555 |
453048 |
|
Налоговые поступления |
389929 |
420372 |
435438 |
|
Неналоговые поступления |
8000 |
11342 |
11535 |
|
Доходы от операций с капиталом |
4300 |
5841 |
6075 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
6311693 |
3587585 |
3651511 |
|
Субвенция |
3587877 |
3587585 |
3651511 |
|
Целевые трансферты |
2723816 |
0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
41204 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступление займов |
151107 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы |
6906233 |
4025140 |
4104559 |
|
Дефицит |
-109903 |
0,0 |
0,0 |
Поступления
Расчет прогноза поступления собственных доходов в районный бюджет на 2020-2022 годы производился в соответствии с действующим Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», Бюджетным кодексом РК и по Методике, разработанной и утвержденной МЭРТ РК, с учетом динамики поступлений прошлых лет.
Собственные доходы (налоговые, неналоговые и поступления от продажи основного капитала) на 2020 год утверждены в сумме 402229 тыс. тенге.
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом РК в состав доходов входят трансферты. Предусмотрены целевые трансферты и кредиты из республиканского, областного бюджета: 2020 год – 6311693 тыс.тенге.
Таким образом, поступления районного бюджета на 2020 год определены в объеме 3990106 тыс. тенге, на 2021 год в размере 4025140 тыс. тенге, на 2022 год в размере 4104559 тыс. тенге.
Расходы
Расходы районного бюджета на 2020–2022 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.
Социальный блок (социальная сфера)
По районному бюджету
Расходы на социальный блок включают в себя 4 функциональных группы, а именно: образование; здравоохранение; социальное обеспечение и социальная помощь; культура, спорт, туризм и информационное пространство.
В целом, расходы районного бюджета на социальную сферу в 2020 году составили 58% от общего объема расходов или в абсолютном значении 4008774 тыс . тенге, в 2021 году – 80,5% от общих расходов или 3242768тыс. тенге, в 2022 году – 79,7 % от общих расходов или 3269740тыс. тенге.
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Основные социальные показатели в 2020-2022 годах
Табл. 2
|
Показатели |
2020 г. |
|
Прожиточный минимум |
31183 |
|
Минимальный размер пенсий |
38636 |
|
Базовая пенсия |
16839 |
|
Минимальный размер заработной платы |
42500 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
2651
|
График 2
Образование
Расходы на образование на 2020-2022 годы
Табл. 3
тыс. тенге
|
Показатели |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
|
|
ВСЕГО |
3022519 |
2550361 |
2554289 |
||
|
Общеобразовательное обучение |
2179478,0 |
2190036,0 |
2190036,0 |
|||
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) |
82770,0 |
86081,0 |
89524,0 |
|||
|
Дополнительное образование для детей |
127295,0 |
131598,0 |
133499,0 |
|||
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения |
69277,0 |
70158,0 |
71131,0 |
|||
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
2169,0 |
2321,0 |
2483,0 |
|||
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
15000,0 |
0 |
0 |
|||
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
51379,0 |
51845,0 |
52447,0 |
|||
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) |
330,0
13824,0 |
353,0
14792,0 |
377,0
14792,0 |
|||
|
Целевые трансферты из республиканского бюджета, в том числе: |
480997,0 |
0 |
0 |
|||
|
-на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования: |
36398,0
|
|
|
|||
|
-на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования: |
117679,0 |
|
|
|||
|
-на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования: |
326920,0 |
|
|
|||
Социальная помощь и социальное обеспечение
Табл. 4
тыс.тенге
|
Показатели |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
ВСЕГО |
312006 |
156776 |
160661 |
|
|
Программа занятости |
45319,0 |
30187,0 |
30187,0 |
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
5000,0 |
26000,0 |
27040,0 |
|
|
Оказание жилищной помощи |
1500,0 |
1620,0 |
1740,0 |
|
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
39618,0 |
41203,0 |
42851,0 |
|
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 411,0 |
1 467,0 |
1 526,0 |
|
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
2936,0 |
3054,0 |
3172,0 |
|
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
37969,0 |
38130,0 |
38297,0 |
|
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
10390,0 |
10806,0 |
11238,0 |
|
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
4028,0 |
4309,0 |
4610,0 |
|
|
Целевые трансферты из республиканского и областного бюджета бюджета, в т.ч.: |
163835 |
0 |
0 |
|
|
На адресную социальную помощь |
83261 |
0 |
0 |
|
|
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
2997 |
0 |
0 |
|
|
На оказание услуг специалиста жестового языка |
574 |
0 |
0 |
|
|
На частичное субсидирование заработной платы |
13691 |
0 |
0 |
|
|
На молодежную практику |
40958 |
0 |
0 |
|
|
На расширение перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств |
1270 |
0 |
0 |
|
|
На краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыками |
18557 |
0 |
0 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости
населения 6555 0 0
Расходы на культуру, спорт, туризм и информационное пространство
Табл. 5
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
|
ВСЕГО |
400310 |
408164 |
416574 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
243102,0 |
260364,0 |
254685,0 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
96056,0 |
91679,0 |
92568,0 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
0 |
0 |
0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
39893,0 |
34420,0 |
44620,0 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
21259,0 |
21701,0 |
24701,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Табл. 6
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
|
ВСЕГО |
1039169 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
20 000,0 |
0 |
0 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
57499,0 |
0 |
0 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
554974,0 |
0 |
0 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
15500,0 |
0 |
0 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
50780,0 |
50780,0 |
50780,0 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
87094,0 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты из республиканского бюджета в т.ч.: |
303602 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (городов областного значения |
303602 |
0 |
0 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Табл.7
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
|
ВСЕГО: |
43262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация санитарного убоя больных животных |
2507,0 |
|
|
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
1 200,0 |
|
|
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
980,0 |
|
|
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
35975,0 |
|
|
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека |
2600,0 |
|
|
Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села
Табл. 8
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Количество специалистов, чел. |
38 |
|
|
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для для реализации мер социальной поддержки специалистов |
151107 |
|
|
Обеспечение транспортной инфраструктурой
Табл. 9
тыс тенге
|
Наименование |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Всего: |
870641 |
28393 |
28393 |
|
Развитие транспортной инфраструктуры |
10000,0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
28393,0 |
28393,0 |
28393,0 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов Целевые трансферты из республиканского бюджета в т.ч.: |
10000,0
822248 |
0 |
0 |
Развитие транспортной инфраструктуры 822248