On the execution of the budget of the Karatobе district on October 1, 2022
2022 жылдың 1-ші қазанына аудандық бюджеттің барлық түсімдері есепті кезеңге жоспарланған 4 500 286,1 мың теңгенің орнына 7 618 489,5 мың теңге, яғни 102,6 пайызға орындалды. Оның ішінде:
- салықтық түсімдер бойынша есепті кезеңге жоспарланған 442 092 мың теңгенің орнына 405 077,4 мың теңге, немесе 91,6 пайыз;
- салықтық емес түсімдер есепті кезеңге жоспарланған 6 578 мың теңгенің орнына 9 389,7 мың теңге, немесе 142,7 пайыз;
- негізгі капиталдарды сатудан түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңге 1 137 мың теңгенің орнына 3 566,9 мың теңге, 313,7 пайыз;
- субвенция жоспарланған 3 388 654 мың теңге 100,0 пайыз;
-ағымдағы трансферттер бойынша жоспарланған 436 546 мың теңгенің орнына 435 487 мың теңге, немесе 99,8 пайыз;
-даму трансферттер бойынша жоспарланған 104 806 мың теңге 100 пайыз;
-бюджеттік несие жоспарланған 66 484 мың теңге 100 пайыз;
-бюджеттік несиені өтеу есепті кезеіге жоспарланған 17 872 мың теңгенің орнына
43 067,4 мың теңге, 241 пайыз;
01.10.2022ж. кезеңіне аудан бюджетінің кірістерінің түсімдерінің құрылымы
2022 жылдың 1 қазанына аудан бюджетінің шығыс бөлігі 4 500 286,1
мың теңге жоспардың 4 465 454,2 мың теңгесі немесе 99,2 пайызға орындалды. Игерілмеген қаржы 34 831,9 мың теңге, оның ішінде:
|
|
Түзетілген бюджет |
Есепті кезеңге жоспар |
орындалуы |
игерілмеген қаржы |
Орындалу пайызы |
||||
|
Шығындар: |
5 516 411,5 |
4 500 286,1 |
4 465 454,2 |
-34 831,9 |
99,2
|
||||
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
630 414,7 |
449 034,1 |
446 794,2 |
-2 239,9 |
99,5 |
||||
|
Қорғаныс |
22 048,0 |
15 147,0 |
15 145,6 |
-1,4 |
100,0 |
||||
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
3 700,0 |
932,0 |
931,6 |
-0,4 |
100,0 |
||||
|
Денсаулық сақтау |
509,0 |
472,0 |
471,2 |
-0,8 |
99,8 |
||||
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
614 649,0 |
282 352,0 |
281 835,2 |
-516,8 |
99,8 |
||||
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы |
384 667,9 |
182 223,0 |
181 939,2 |
-283,8 |
99,8 |
||||
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
633 503,5 |
478 657,5 |
478 636,7 |
-20,8 |
100,0 |
||||
|
Ауыл, су,орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және |
155 986,5 |
105 747,5 |
74 019,0 |
-31 728,5 |
70,0 |
||||
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
40 919,9 |
31 765,0 |
31 726,0 |
-39,0 |
99,9 |
||||
|
Көлік және коммуникация |
46 324,0 |
32 692,0 |
32 691,4 |
-0,6 |
100,0 |
||||
|
Басқалар |
12 581,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Борышқа қызмет көрсету |
14 149,0 |
18,0 |
18,0 |
0 |
100,0 |
||||
|
Трансферттер |
2 903 374,0 |
2 903 374,0 |
2 903 374,0 |
0 |
100,0 |
||||
|
Қарыздарды өтеу |
53 585,0 |
17 872,0 |
17 872,0 |
0 |
100,0 |
||||
Республикалық трансферттерден игерілмеген қаржы 1 162,1 мың теңге
-жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін гранттар- 0,8 мың теңге қалдық қаржы,
- мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету- 23,4 мың теңге қалдық қаржы,
-ымдау тілі маманының қызметін көрсетуге – 5,7 мың теңге қалдық қаржы,
-тифлотехникалық құралдарға 1,1 мың теңге қалдық қаржы,
- протездік ортепедиялық құралдарға- 2,8 мың теңге қалдық қаржы,
- техникалық көмекші құралдар (компенсаторлық) кеңейтуге - 5,7 мың теңге қалдық қаржы,
- сурдотехникалық құралдарға- 2,4 мың теңге қалдық қаржы
- арнайы қозғалыс құралдары (кресло-арбалар)- 0,3 мың теңге қалдық қаржы
- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек- 0,8 мың теңге қалдық қаржы,
- кепілдендірілген әлеуметтік көмек- 3,4 мың теңге қалдық қаржы,
- үйден қызмет көрсету үшін және халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге – 18,4 мың теңге үнемделген қаржы,
- мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыруға-1 059,7 мың теңге үнемделген қаржы,
- азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 37,6 мың теңге үнемделген қаржы;
Бюджеттік несие бойынша игерілмеген қаржы 31 721,0 мың теңге, облыстық бюджетке қайтаратын қаржы.
Облыстық трансферттерден игерілмеген қаржы 1 151,8 мың теңге:
- Факторлық баллдық шкалаға негізделген мемлекеттік қызметкерлерге
еңбек ақы төлеудің жаңа жүйесі барлық бөлімдер бойынша 745,5 мың теңге (соның ішінде 702,0 мың теңге Қаратөбе ауылдық округі әкімінің аппаратында салық түсімдерінің орындалмауы себебінен шотындағы қаржының жетіспеуіне байланысты игерілмеді) қалған 43,5 барлық бөлімдерден үнемделген қаржы,
- санитарлық курорт – 406,3 мың теңге 2 емделушінің курортқа барудан бас тартуына байланысты.
Жергілікті бюджеттен барлығы 797,0 мың теңге
Функционалдық топ бөлінісінде аудан бюджетінің шығыс бөлігінің орындалу құрылымы
Аудан бюджеттің шығыс бөлігінің орындалуы туралы акпарат
|
|
|
|
|
|
|
|
мың. теңге |
|
№ |
Аталуы |
2022 жылға жоспар |
Есепті кезеңге жоспар |
Нақты орындалуы |
Орындалмаған сомасы |
Есепті кезеңге орындалу % |
Жылдық жоспардың орындалу % |
|
|
Барлығы |
5 516 411,5 |
4 500 286,1 |
4 465 454,2 |
34 831,9 |
99,2 |
80,9 |
|
|
оның ішінде |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
"Қаратөбе аудандық маслихаты аппараты" ММ |
50 461,0 |
40 326,0 |
39 256,8 |
1 069,2 |
97,3 |
77,8 |
|
2 |
"Қаратөбе ауданы әкімінің аппараты" ММ |
181 919,0 |
139 319,0 |
139 302,8 |
16,2 |
100,0 |
76,6 |
|
3 |
«Қаратөбе ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
104 891,0 |
64 946,0 |
63 707,2 |
1238,8 |
98, |
60,7 |
|
|
«Сулыкөл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
41 277,0 |
31 430,0 |
31 421,1 |
8,8 |
100,0 |
76,1 |
|
|
«Саралжын ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
|
36 871,6 |
25 917,6 |
25 909,0 |
8,6 |
100,0 |
70,3 |
|
|
«Қаракөл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
66 045,0 |
26 175,0 |
26 172,9 |
2,1 |
100,0 |
39,6 |
|
|
«Аққозы ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
30 891,0 |
21 752,0 |
21 715,9 |
36,1 |
99,8 |
70,3 |
|
|
«Жусандой ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
31 743,9 |
24 144,0 |
24 114,4 |
29,6 |
99,9 |
76,0 |
|
|
«Егіндікөл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
35 351,5 |
27 491,5 |
27 486,8 |
4,7 |
100,0 |
77,8 |
|
|
«Қоскөл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
47 339,1 |
38 822,0 |
38 818,0 |
4,0 |
100,0 |
82,0 |
|
|
"Қаратөбе аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ |
611 649,0 |
282 352,0 |
281 835,2 |
516,8 |
99,8 |
46,1 |
|
|
"Қаратөбе ауданының кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі" ММ |
26 600,0 |
17 798,0 |
17 782,6 |
15,4 |
99,9 |
66,9 |
|
|
"Қаратөбе аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ |
67 625,0 |
47 832,0 |
47 819,8 |
12,2 |
100,0 |
70,7 |
|
|
"Қаратөбе аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ |
562 378,5 |
428 325,5 |
428 316,9 |
8,6 |
100,0 |
76,2 |
|
|
"Қаратөбе аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ |
110 478,5 |
56 822,0 |
56 814,9 |
7,1 |
100,0 |
51,4 |
|
|
"Қаратөбе аудандық экономика және қаржы бөлімі" ММ |
3 140 340,5 |
3 041 677,5 |
3 009 910,2 |
31767,3 |
99 |
95,8 |
|
|
"Қаратөбе ауданының жер бөлімі" ММ |
22 884,0 |
12 704,0 |
12 699,3 |
4,7 |
100,0 |
55,5 |
|
|
"Қаратөбе аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ |
334 530,9 |
161 467,0 |
161 385,9 |
81,1 |
99,9 |
48,2 |
|
|
"Қаратөбе ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі" ММ |
13 135,0 |
10 985,0 |
10 984,5 |
0,5 |
100,0 |
83,6 |
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы бойынша бөлінген қаржының игерілуі
|
Жыл |
Көтерме ақы |
Тұрғын үй сатып алуға арналған несие |
||
|
Келген маман саны |
Берілген көтерме ақы |
Келген маман саны |
Берілген көтерме ақы |
|
|
2022 |
40 |
21 189,2 |
10 |
40 130,5 |
|
Барлығы |
40 |
21 189,2 |
10 |
40 130,5 |