Report on the execution of the local budget as of July 1, 2022
Қаратөбе ауданы бюджетінің 2022 жылдың
1 шілдесіне орындалуы туралы
2022 жылдың 1-ші шілдесіне аудандық бюджеттің барлық түсімдері есепті кезеңге жоспарланған 1 011 100,1 мың теңгенің орнына 1 097 319,0 мың теңге, яғни 108,5 пайызға орындалды. Оның ішінде:
- салықтық түсімдер бойынша есепті кезеңге жоспарланған 291 225,4 мың теңгенің орнына 281 009,8 мың теңге, немесе 96,5 пайыз;
- салықтық емес түсімдер есепті кезеңге жоспарланған 4 725 мың теңгенің орнына 6 525,8 мың теңге, немесе 138,1 пайыз;
- негізгі капиталдарды сатудан түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңге 453 мың теңгенің орнына 2 455,2 мың теңге, 541,9 пайыз;
- субвенция жоспарланған 329 156,0 мың теңге 100,0 пайыз;
-ағымдағы трансферттер бойынша жоспарланған 246 196,0 мың теңге 100,0 пайыз;
-даму трансферттер бойынша жоспарланған 39 500,0 мың теңге 100 пайыз;
-бюджеттік несие жоспарланған 3 434,0 мың теңге 100 пайыз;
-бюджет қаражатының пайдаланылмаған қалдықтары есепті кезеіге жоспарланған 78 539,0
мың теңгенің орнына 161 957,1 мың теңге, 206,2 пайыз;
01.07.2022ж. кезеңіне аудан бюджетінің кірістерінің түсімдерінің құрылымы
2022 жылдың 1 шілдесіне аудан бюджетінің шығыс бөлігі 1 011 100,0
мың теңге жоспардың 1 010 456,5 мың теңгесі немесе 99,9 пайызға орындалды. Игерілмеген қаржы 643,6 мың теңге, оның ішінде:
|
|
Бекітілген бюджет |
Түзетілген бюджет |
|
||||||
|
Есепті кезеңге жоспар |
орындалуы |
пайызы |
|||||||
|
Шығындар: |
4 933 247,0 |
5 107 042 |
1 011 100,1 |
1 010 456,5 |
99,9
|
||||
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
583 011,0 |
637 825,0 |
282 624,0 |
282 345,8 |
99,9 |
||||
|
Қорғаныс |
9 471,0 |
26 556,0 |
6 146,0 |
6 143,0 |
100,0 |
||||
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
1 500,0 |
2 500,0 |
873,0 |
872,8 |
100,0 |
||||
|
Денсаулық сақтау |
509,0 |
509,0 |
472,0 |
471,2 |
99,8 |
||||
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
417 920,0 |
420 280,0 |
153 074,0 |
152 849,2 |
99,9 |
||||
|
Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы |
155 325,0 |
182 264,9 |
72 292,0 |
72 235,8 |
99,9 |
||||
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
616 588,0 |
633 720,5 |
319 033,5 |
319 009,9 |
100,0 |
||||
|
Ауыл, су,орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және |
151 097,0 |
157 397,5 |
31 867,5 |
31 841,7 |
99,9 |
||||
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
75 976,0 |
35 711,9 |
18 763,0 |
18 732,5 |
99,8 |
||||
|
Көлік және коммуникация |
42 796,0 |
48 534,0 |
17 957,0 |
17 956,6 |
100,0 |
||||
|
Басқалар |
8 000,0 |
9 400,0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Борышқа қызмет көрсету |
4 203,0 |
4 203,0 |
18,0 |
18,0 |
100,0 |
||||
|
Трансферттер |
2 813 266,0 |
2 903 374,0 |
90 108,0 |
90 108,0 |
100,0 |
||||
|
Қарыздарды өтеу |
53 585,0 |
53 585,0 |
17 872,0 |
17 872,0 |
100,0 |
||||
Республикалық трансферттерден игерілмеген қаржы 221,5 мың теңге төмендегі бағдарламалар бойынша:
-жаңа бизнес-идеяларды жүзеге асыру үшін гранттар- 0,6 мың теңге қалдық қаржы,
- жастар практикасы – 2,4 мың теңге қалдық қаржы,
- қоғамдық жұмыс- 57,2 мың теңге құжаттарының дұрыс болмауына байланысты қайтып келген қаржы,
- мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету- 1,4 мың теңге қалдық қаржы,
-ымдау тілі маманының қызметін көрсетуге – 3,2 мың теңге қалдық қаржы,
-тифлотехникалық құралдарға 1,2 мың теңге қалдық қаржы,
- протездік ортепедиялық құралдарға- 1,1 мың теңге қалдық қаржы,
- техникалық көмекші құралдар (компенсаторлық) кеңейтуге - 2,2 мың теңге қалдық қаржы,
- мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек- 0,8 мың теңге қалдық қаржы,
- кепілдендірілген әлеуметтік көмек- 1,4 мың теңге қалдық қаржы,
- үйден қызмет көрсету үшін және халықты жұмыспен қамту орталықтары
жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге – 17,3 мың теңге үнемделген қаржы,
- мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыруға-66,3 мың теңге үнемделген қаржы,
- азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 65,9 мың теңге үнемделген қаржы;
- мамандардың әлеуметтіке қолдау шараларын іске асыруға кредит беруге -0,5 мың теңге қалдық қаржы.
Облыстық трансферттерден игерілмеген қаржы 162,4 мың теңге төмендегі бағдарламалар бойынша:
- Факторлық баллдық шкалаға негізделген мемлекеттік қызметкерлерге
еңбек ақы төлеудің жаңа жүйесі барлық бөлімдер бойынша 57,4 мың теңге үнемделген қаржы,
- Арнайы жүріп тұру құралы ( кресло коляска) – 105,0 м.т.- тауардың уақытылы жеткізілмеуі.
Жергілікті бюджеттен барлығы 259,7 мың теңге барлық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша қалдық қаржы.
Функционалдық топ бөлінісінде аудан бюджетінің шығыс бөлігінің орындалу құрылымы
Аудан бюджеттің шығыс бөлігінің орындалуы туралы ақпарат
|
мың. теңге |
|||||||
|
№ |
Аталуы |
2022 жылға жоспар |
Есепті кезеңге жоспар |
Нақты орындалуы |
Орындалмаған сомасы |
Есепті кезеңге орындалу % |
Жылдық жоспардың орындалу % |
|
|
Барлығы |
5 545 460,0 |
1 011 100,1 |
1 010 456,5 |
643,6 |
99,9 |
18,2 |
|
|
оның ішінде |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
"Қаратөбе аудандық маслихаты аппараты" ММ |
53 042,0 |
27 636,0 |
27 551,1 |
84,9 |
99,7 |
51,9 |
|
2 |
"Қаратөбе ауданы әкімінің аппараты" ММ |
191 627,0 |
85 324,0 |
85 295,2 |
28,8 |
100,0 |
44,5 |
|
3 |
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
419 685,1 |
156 086,1 |
155 931,5 |
154,6 |
99,9 |
37,2 |
|
4 |
"Қаратөбе аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ |
627 116,0 |
153 074,0 |
152 849,2 |
224,8 |
99,9 |
24,4 |
|
5 |
"Қаратөбе ауданының кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі" ММ |
29 091,0 |
10 034,0 |
10 029,6 |
4,4 |
100,0 |
34,5 |
|
6 |
"Қаратөбе аудандық ішкі саясат бөлімі" ММ |
68 828,0 |
29 308,0 |
29 294,6 |
13,4 |
100,0 |
42,6 |
|
7 |
"Қаратөбе аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ |
561 392,5 |
288 975,5 |
288 965,3 |
10,2 |
100,0 |
51,5 |
|
8 |
"Қаратөбе аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ |
90 422,0 |
29 855,0 |
29 803,0 |
52,0 |
99,8 |
33,0 |
|
9 |
"Қаратөбе аудандық экономика және қаржы бөлімі" ММ |
3 132 133,5 |
150 267,5 |
150 258,2 |
9,3 |
100,0 |
4,8 |
|
10 |
|
24 295,0 |
8 800,0 |
8 775,7 |
24,3 |
99,7 |
36,1 |
|
11 |
"Қаратөбе аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ |
333 329,9 |
65 522,0 |
65 491,5 |
30,5 |
100,0 |
19,6 |
|
12 |
Барлығы |
14 498,0 |
6 218,0 |
6 211,7 |
6,3 |
99,9 |
42,8 |
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы бойынша бөлінген қаржының игерілуі
|
Жыл |
Көтерме ақы |
Тұрғын үй сатып алуға арналған несие |
||
|
Келген маман саны |
Берілген көтерме ақы |
Келген маман саны |
Берілген көтерме ақы |
|
|
2022 |
30 |
9 189,0 |
2 |
8 801,0 |
|
Барлығы |
30 |
9 189,0 |
2 |
8 801,0 |