2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат
«2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» аудандық мәслихаттың шешімі 2018-2022 жылдарға арналған экономикалық көрсеткіштер болжамы негізінде қалыптастырылды және аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 20 желтоқсандағы №15-12 шешімімен бекітілді.
2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері
Кесте 1
мың. теңге
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
Түсімдер |
3 159189 |
2 971 074 |
2 969 641 |
|
Кіріс, соның ішінде: |
28 730,8 |
243 680 |
242 247 |
|
Салықтық түсімдер |
236 505 |
239 530 |
238 097 |
|
Салықтық емес түсімдер |
4 096 |
4 096 |
4 096 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
54 |
54 |
54 |
|
Трансферттер түсімі, соның ішінде: |
2 918 534 |
2 727 394 |
2 727 394 |
|
Субвенция |
2 657 801 |
2 727 394 |
2 727 394 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
77 724 |
0,0 |
0,0 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
183 009 |
|
|
|
Бюджеттік несиелерді өтеу |
|
0,0 |
0,0 |
|
Мемлекеттік қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер |
|
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздар түсімі |
93 060 |
0,0 |
0,0 |
|
Шығыстар |
3 159 189 |
2 971 074 |
2 969 641 |
|
Тапшылық |
-93060 |
|
|
Түсімдер
2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджетке жеке кірістер түсімі болжамының есебі қолданыстағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының кодексіне, Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне және ҚР ЭДжСМ әзірленген және бекітілген әдістеме бойынша, өткен жыл ішіндегі түсімдердің серпіні есепке алынып жүргізілді.
2018 жылға арналған аудандық бюджеттің жеке кірістері (салық, салықтық емес және негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) 240 655 мың теңге сомада бекітілген.
ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМІ
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес кіріс құрылымына трансферттер кіреді. 2018 жылы жалпы сипаттағы трансферттер 260 733 мың теңге сомада қарастырылған, соның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 53 938 мың теңге, облыстық бюджеттен берілетін трансферттер 206 795 мың теңге.
Сонымен қатар, республикалық бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттер қарастырылған: 2018 жылға – 93 060 мың теңге.
2018-2020 жылдарға арналған ауылдық округтерге берілетін субвенциялар (аудандық бюджеттен ауылдық округтерге берілетін бюджеттік қаражаттар) сәйкесінше 173 151 мың теңгені, 181 338 мың теңгені және 185 680 мың теңгеніқұрайды.
Субвенциялар
Кесте 2
мың теңге
|
Атаулары |
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
|
Барлығы |
173 151 |
181 338 |
185 680 |
|
Қаратөбе ауылдық округі |
132 873 |
132 707 |
134 366 |
|
Сулыкөл ауылдық округі |
40 278 |
48 631 |
51 314 |
ШЫҒЫСТАР
2018–2020 жылдарға арналған аудандық бюджеттің шығыстары.
Аудандық бюджеттің салалар бойынша шығыстары
Кесте 3
мың теңге
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
|
Аудан мәслихатының аппараты |
25 116 |
24 008 |
24 664 |
|
Аудан мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
24068 |
22 887 |
23 540 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
1048 |
1121 |
1124 |
|
Аудан әкімінің аппараты |
83 075 |
82 951 |
80 951 |
|
Аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
76 376 |
74 574 |
74 574 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
0 |
2 000 |
0 |
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
5 629 |
5 307 |
5307 |
|
Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
1 070 |
1 070 |
1070 |
|
Ауылдық округ әкімінің аппараты |
85 169 |
86 771 |
87 188 |
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
81 447 |
82 946 |
83 239 |
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
3 722 |
3 825 |
3 949 |
|
Ауданның экономика және қаржы бөлімі |
310 928 |
278 868 |
206 004 |
|
Ауданның экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
17 952 |
17 218 |
17 198 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
0 |
0 |
3126 |
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер |
112 437 |
80 312 |
0 |
|
Субвенциялар |
173 151 |
181 338 |
185 680 |
|
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер |
7 388 |
0 |
0 |
Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Аудандық бюджет бойынша
Әлеуметтік блок шығыстары 4 функционалдық топты құрайды, атап айтқанда: білім беру; денсаулық сақтау; әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек; мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.
Тұтастай алғанда, 2018 жылы облыстық бюджеттің әлеуметтік салаға шығыстары жалпы шығыстар көлемінің 72,2% немесе абсолюттік мағынада 2 281 457 мың теңге, 2019 жылы – жалпы шығыстардың 79,7% немесе 2 369 010мың теңге, 2020 жылы – жалпы шығыстардың 77,6% немесе 2 306 751мың теңге құрайды.
Әлеуметтік саланың негізгі басымдылығы азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттерді орындау болып табылады.
2018-2020 жылдардың негізгі әлеуметтік көрсеткіштері
Кесте 4
мың теңге
|
Көрсеткіштер |
2018 ж. (теңге) |
|
Жалақының ең төмен мөлшері |
28 284 |
|
Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері |
15 274 |
|
Зейнетақының ең төмен мөлшері |
33 745 |
|
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) |
2 405 |
|
Базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерлерін есептеу үшін ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасы |
28 284 |
Білім беру
2018-2020 жылдарға білім беруге арналған шығыстар
Кесте 5
мың теңге
|
Көрсеткіштер |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Мектепке дейінгі тәрбиемен оқыту қызметін қамтамасыз ету |
57 035 |
60 993 |
61 895 |
|
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
35 399 |
35 832 |
36 025 |
|
Балаларға арналған қосымша білім беру |
106 171 |
109 251 |
114 289 |
|
Жалпы білім беру |
1 440 464 |
1 551 056 |
1 591 959 |
|
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
8 330 |
8 634 |
8 869 |
|
Ауданның мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру |
3376 |
3 612 |
3 864 |
|
Ауданның мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн оқулықтар мен оқу- әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткiзу |
20 187 |
21 600 |
23 112 |
|
Аудандық ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу |
288 |
288 |
308 |
|
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі |
3 502 |
3 787 |
4 502 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
18 348 |
13 572 |
12 520 |
|
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу |
883 |
905 |
929 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер |
2 957 |
0 |
0 |
|
- тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге |
314
|
0
|
0
|
|
- оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге |
2 643
|
0
|
0
|
|
Облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер Жаңа оқу бағдарламаларының енуіне және жаңа оқулықтар шығуына байланысты оқулықтар сатып алуға |
6 284 |
0 |
0 |
Денсаулық сақтау
2018 жылы аудандық бюджетте денсаулық сақтау саласы бойынша «Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру» бағдарламасыны 346 мың теңге сома көзделген (2019 жылы – 369 мың теңге, 2020 жылы – 386 мың теңге).
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
2018 жылға арналған бюджеттің ағымдағы шығыстары 237 850 мың теңге сомада көзделген (2019 жылға – 203 662 мың теңге, 2020 жылға – 214 679мың теңге).
Кесте 6
мың теңге
|
Көрсеткіштер |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
20 500 |
37493 |
40 118 |
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
30 377 |
34963 |
37 410 |
|
Тұрғын үйге көмек көрсету |
3000 |
3210 |
3435 |
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
38000 |
50518 |
54055 |
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
1 749 |
1872 |
2003 |
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
25 077 |
25427 |
25761 |
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну |
11 191 |
11975 |
12814 |
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
20994 |
19264 |
19130 |
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
15905 |
16510 |
17007 |
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
1567 |
1676 |
1793 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
1007 |
1078 |
1153 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер, соның ішінде: |
50981 |
0 |
0 |
|
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне |
20 510 |
0 |
0 |
|
халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге |
5972 |
0 |
0 |
|
мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға |
2767 |
0 |
0 |
|
ымдау тілі маманының қызмет көрсетуге |
255 |
0 |
0 |
|
техникалық көмекшi (компенсаторлық) құралдар Тiзбесiн кеңейтуге |
1256 |
0 |
0 |
|
жалақыны ішінара субсидиялауға |
7234 |
0 |
0 |
|
жастар практикасына |
12987 |
0 |
0 |
|
Облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер, соның ішінде: |
17502 |
0 |
0 |
|
Жұмысшы кадрларды еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер және дағдылар бойынша қысқа мерзімді кәсіптік оқу |
8761 |
0 |
0 |
|
жастар практикасына |
8741 |
0 |
0 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
2018 жылға арналған бюджеттің шығыстары 295 037 мың теңге сомада қарастырылған (2019 жылға – 293 090 мың теңге, 2020 жылға – 296 123мың теңге).
Мәдениет, архив, спорт, туризм, ақпараттық кеңістік,
жастар саясаты және дін салаларына арналған шығыстар
Кесте 7
мың теңге
|
Атаулары |
2018 |
2019 |
2020 |
|
БАРЛЫҒЫ |
295 037 |
293 090 |
296 123 |
|
Аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі |
252 270 |
250 182 |
251 757 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
153 688 |
140 517 |
140 577 |
|
Аудандық деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
20 706 |
29 892 |
30 011 |
|
Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
12 283 |
12 605 |
12 783 |
|
Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
65 593 |
67 168 |
68 386 |
|
Ішкі саясат бөлімі |
42 767 |
42 908 |
44 366 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
12807 |
13 635 |
14493 |
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
11 229 |
11 565 |
11 769 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру |
18 731 |
17 708 |
18 104 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және көлік инфрақұрылымына арналған шығыстар
Кесте 8
мың теңге
|
Атауы |
2018 |
2019 |
2020 |
|
БАРЛЫҒЫ |
308 054 |
766,4 |
766,4 |
|
Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
41 964 |
40 971 |
40 971 |
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
11975 |
12 378 |
12948 |
|
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақталуын ұйымдастыру |
200 |
0 |
0 |
|
Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру |
500 |
0 |
0 |
|
Көлік инфрақұрылымын дамыту |
3000 |
0 |
0 |
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
26 289 |
28 393 |
28 393 |
|
Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
200
|
200
|
200 |
|
Аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі |
83081 |
10 345 |
10 345 |
|
Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
29 904 |
10 345 |
10563 |
|
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу |
12852 |
0 |
0 |
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
1205 |
0 |
0 |
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және жайластыру |
28189 |
0 |
0 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
9579 |
0 |
0 |
|
'Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту |
1352 |
0 |
0 |
|
Облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер |
183 009 |
0 |
0 |
|
БҚО Қаратөбе ауданының Қаратөбе су қоры көзінен Үшана ауылына дейінгі елді мекендерді сумен жабдықтау жүйесінің құрылысы |
183009 |
0 |
0 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау мен жер қатынастары
Кесте 9
мың. теңге
|
Атаулары |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Барлығы: |
78 752 |
106 318 |
112 405 |
|
Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі |
9 494 |
9261 |
9 365 |
|
Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
9 494 |
9261 |
9 365 |
|
Аудандық ветеринария бөлімі |
63 390 |
91460 |
97 349 |
|
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
14 929 |
14776 |
15 295 |
|
Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру |
2252 |
1290 |
1381 |
|
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру |
700 |
1226 |
1312 |
|
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу |
43 864 |
66 233 |
70870 |
|
Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу |
1645 |
7935 |
8491 |
|
Аудандық жер қатынастар бөлімі |
5 868 |
5597 |
5691 |
|
Аудан аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
5 868 |
5597 |
5691 |
Ауылдардағы әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шаралары
Кесте 10
мың теңге
|
Атаулары |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Мамандар саны, адам |
42 |
20 |
25 |
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер |
93 060 |
0 |
0 |
|
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру, көтерме жәрдем ақылар |
19010 |
20994 |
23210 |
Аудандық кәсіпкерлік бөлімі
Кесте 11
мың теңге
|
Атауы |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Барлығы: |
10 428 |
10 666 |
10 674 |
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
10 428 |
10 666 |
10 674 |
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві
Кесте 12
мың. теңге
|
Атаулары |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Аудандық жергілікті атқарушы органының резерві |
2000 |
2000 |
3000 |