|
|
Приложение 4
к Методической инструкции по мониторингу
стратегических и программных документов
Оперативная отчетность
по мониторингу программы развития территорий
_____ Каратобинского района ЗКО____________________
(наименование области, города республиканского значения, столицы
района, города областного значения)
на __2021-2025__ годы
|
Отчетный период |
2021 год |
|
Этап реализации |
2021 год |
|
Организация |
Каратобинский районный отдел экономики и финансов |
|
|
(наименование органа, ответственного за проведение мониторинга и составление отчета) |
|
Наименование |
Ед. изм. |
План 2021 года |
Факт на 2021г. |
Информация о выполнении |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: Рост экономики региона |
||||
|
ЦЕЛЬ 1: Приоритетное развитие предприятий переработки |
||||
|
Целевые индикаторы: Индекс физического обьема обрабатывающей промышленности
|
% |
102,5 |
105,7 |
ЦИ выполнено. Официальная статистическая отчет. |
|
Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность |
тыс. тенге |
196 |
10 486 |
ЦИ выполнено. Официальная статистическая отчет. |
|
Цель 2: Развитие потенциала АПК |
||||
|
Целевые индикаторы: Индекс физического обьема валовой продукции сельского хозяйства |
% |
101,2 |
105,5 |
ЦИ выполнено. Официальная статистическая отчет. |
Цель 3: Создание условий для роста предпринимательской активности
|
Целевые индикаторы: Количество действующих субьектов малого и средного предприниматель ства |
единица |
958 |
989 |
ЦИ выполнено. Официальная статистическая отчет. |
ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: Регион комфортный и безопасный для проживания
Цель 1: Развитие жилищного строительства
|
Индекс физического объема строительных работ |
% |
100,5 |
98,8 |
По статистике ЦИ не выполнено. В 2020 году по сравнению с отчетным периодом прошлого года в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых 67домов не выполнено. |
|
|
Общая площадь, введенных в эксплуатацию жилых зданий |
ш. м. |
7047 |
2550 |
||
|
Цель 2: Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства |
|||||
|
Целевые индикаторы: Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов |
% |
1,7 |
1,7 |
ЦИ выполнено. 2021 году по району вывозено 350 тонн ТБО из них 6 тонн или 1,7% отправлено на переработку |
|
|
Цель 3: Обеспечение населения качественной питьевой водой |
|||||
|
Целевые индикаторы: Доступ населения в сельских населенных пунктах к услугам водоснабжения |
% |
91,3 |
91,6 |
ЦИ выполнено. На 01.01.2022 года численность населения составляет 14 369 человек, из них 13 168 человек обеспечено централизованным водоснабжением, доля населения проживающих в населенных пунктах с централизованным водоснабжением составляет 91,6%. |
|
|
Цель 4: Улучшение состояния местных дорог |
|||||
|
Целевые индикаторы: Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии |
% |
4,1 |
4,8 |
ЦИ выполнено. По району всего 339,8 км автодорог местного значения из них 16,6 км имеет твердое покрытие или 4,8%. (2021 году реконструированно 9,2 км внутрипоселковых дорог) |
|
|
Цель 5: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка |
|||||
|
Целевые индикаторы: Снижение числа погибших в ДТП на 100 пострадавших |
единица |
4 |
0 |
ЦИвыполнено. Зарегистрировано ДТП-6, из них погибших нет. |
|
|
ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ: Обеспечение нового качества жизни Цель 1: Реализация активных мер занятости |
|||||
|
Количество созданных рабочих мест: |
единица |
545 |
562 |
ЦИ выполнено |
|
|
- постоянных |
единица |
320 |
336 |
ЦИ выполнено |
|
|
- временных |
единица |
225 |
226 |
ЦИ выполнено |
|
|
Удельный вес получателей адресной социальной помощи (обусловенной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП) |
% |
64 |
91,1 |
Трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловенной денежной помощи –282 человек), в том числе работающие -185 человек, вовлеченных в активные меры содействия занятости - 72 человек, всего -257 человек Удельный вес (в общем числе трудоспособных получателей ОДП) 91,1 % |
|
|
Цель 2: Улучшение показателей здоровья населения |
|||||
|
Целевые индикаторы: Общая смертность |
Положение на 1000 человек |
5,6 |
5,9 |
ЦИ не достигнут. Смертоность увеличилась по сравнению с прошлом годом, к тому же под влиянием пандемии возрос уровень общий заболеваемости населения. Количество зарегистрированных сметей за 12 месяцев 2021 года -90 человек, (за 12 месяцев 2020 года -87) |
|
|
Снижение дефицита врачебных кадров на селе
|
единица |
5 |
1 |
Индикатор не достигнут. В 2021 году в районную больницу прибыл 1 специалист. По данному вапосу направлено письмо с запросом в областное управление здравоохранения. На сайте еnbek.кz электонной биржи труда размещена информация о вакансии. Имеется дефицит во врачебных кадрах: хирург, анестезиолог, реаниматолог, врач общей практики. |
|
|
Цель 3: Создание условий для качественного образования |
|||||
|
Целевые индикаторы: Снижение функционирующих аварийных и трехсменных школ |
единица |
0 |
0 |
ЦИ невыполнено. В районе функционирует 19 общеобразовательных школ. Аварийных школ-1 с. Ханкөл Ханколский СООШ, трехсменных школ отсутствуют. |
|
|
Охват детей (3-6 лет) дощкольным воспитанием и обучением |
% |
100 |
100 |
Все 626 детей в возрасте 3-6 лет охвачены дошкольным образованием. |
|
|
Цель 4: Развитие массового спорта |
|||||
|
Целевые индикаторы: Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктуры района 1000 человек |
% |
41,5 |
44,2 |
ЦИ выполнено.Площадь спортивных залов 1015,9. Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктуры района на 1000 человек 44,2%. Численность населения 2021 года 14369. |
|
|
Цель 5: Обеспечение годовых доходов бюджета |
|||||
|
Целевые индикаторы: Темпы роста налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет |
% |
100,7 |
109,6 |
ЦИ выполнено. В 2021 году налоговые поступления запланированных 531 426 тыс. тенге исполнились на 552 152,9 тыс тенге или 103,9% к прогнозу. Неналоговые поступление запланированных 11 342 тыс тенге исполненились на 23 140,2 тыс. тенге или 204% к прогнозу. По сравнению с прошлым годом исполнение налоговых и неналоговых поступлений составило 109,6%. |
|
|
Цель 6: Обеспечение РС социальными товарами и услугами |
|||||
|
Уровень обеспеченности сельских населенных пунктов соцальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов |
% |
52,9 |
52,9 |
ЦИ выполнено. Уровень обеспеченности сельских населенных пунктов соцальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов 52,9 % |
|
|
№ |
Мероприятия |
Форма заверше- ния |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
Информация о выполнении
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Строительство здания ресторана в п.Егиндыколь |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства
|
2021год |
В 2021году в с.Егиндыколь открылась тойхана «Әсем». Инвестор КХ «Өтебаш», стоимость проекта 26,0 млн тенге. |
|
2 |
Открытие торговый центр с.Шоптикол |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства |
2021год |
В 2021году в с.Шоптиколь открылась торговый центр «Нурдаулет». Инвестор ИП «Орынбаев С», стоимость проекта 7,0 млн тенге, |
|
3 |
Открытие продовольственный магазин с. Ханкол |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства |
2021год |
В 2021году в с.Ханколь открылась продовольственный магазин. Инвестор ИП «Айша», стоимость проекта 2,0 млн тенге. |
|
4 |
Открытие продовольственный магазин с. Коржын |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства |
2021год |
В 2021году в с.Коржын открылась продовольственный магазин. Инвестор ИП «Мирас», стоимость проекта 3,0 млн тенге. |
|
5 |
Приобритение 83 голов маток породы «Қазахская белоголовая корова» КХ "Маскарбай" |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства |
2021год |
Закуплено 83 голов маток породы "Казахская белоголовая корова" в КХ «Масқарбай», 33,2 млн тенге. |
|
6 |
Приобритение 45 голов маток породы «Қазахская белоголовая корова» КХ "Ақжол", «Жайна» |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства |
2021год |
Закуплено 20 голов маток породы "Казахская белоголовая корова" в КХ «Ақжол», 25 голов в КХ «Жайна» 18 млн тенге. |
|
7 |
Приобритение 50 голов маток породы « Қазахская белоголовая корова» КХ «Султанбек» |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства |
2021год |
Закуплено 50 голов маток породы "Әулиекөл" в КХ «Сұлтанбек», 20 млн тенге. |
|
8 |
Приобритение 122 голов маток породы «Қазахская белоголовая корова» КХ "Асылбек" |
отчет |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства |
2021год |
Закуплено 112 голов маток породы "Казахская белоголовая корова" в КХ «Асылбек», 48,8 млн тенге. |
|
9 |
Строительство трех 4-х квартирных одноэтажных жилых домов в с. Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства) |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства |
2021год |
Двухлетний проект. В 2021 году из НФ выделено 90764,0 тыс. тенге, из них 9120,0 тыс. тенге конкурсная экономия и 10 процент экономии. Освоено 81644,0 тыс. тенге. Из ОБ выделено 4536,0 тыс. тенге, освоено 2858,2 тыс. тенге. Из-за погодных условии подрядщик невыолнил свой обязательства и 1677,8 тыс. тенге не освоено. Планируемый срок сдачи объекта июнь 2022 года. |
|
10 |
Переработки и утилизация твердых бытовых отходов (лампочка, металлом, макулатура) |
информация |
Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства " |
2021год |
2021 году по району вывозено 350 тонн ТБО из них 6 тонн или 1,7% отправлено на переработку. |
|
11 |
«Строительство внутрипоселкового водопровода с.Жусандыой Каратобинского района ЗКО»
|
информация |
Районный отдел ЖКХ, АД и ПТ |
2021год |
Из НФ выделено 253882,0 тыс. тенге, из них 25510,0 тыс. тенге конкурсная экономия и 10 процента экономии. Освоено 228371,8 тыс. тенге. Из ОБ выделено 56094,0 тыс. тенге, из них 500,0 тыс. тенге экономия. 55594,0 тыс. тенге освоено. 29 сентября 2021 года объект принят по акту приемки |
|
12 |
Строительство пешеходной дорожки и уличного освещения с.Каратобе Каратобинского района |
информация |
Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства " |
2021год |
Строительство пешеходной дорожки и уличного освещения с.Каратобе Каратобинского района запланировано из РБ-155,0 млн тенге, из ОБ-15,6 млн тенге и освоено. 2021 году в поселке Каратобе построено 4,6 км пешеходной дороги и установлено 79 штук фонари уличного освещения. |
|
13 |
Разъяснительная работа через СМИ по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, публикации статей в районной газете |
отчет |
Районный отдел ЖКХ, АД и ПТ |
2021год |
Были проведены мероприятия «Автобус», «Осторожно, дети», «Безопасная дорога» , «Автомобиль» «Мотоцикл» . По предупреждению дорожно-транспортных происшествий были проведены встречи в учреждениях образования |
|
14 |
На гранты для реализации новых бизнес-идей для молодежи категории NEET и малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченных трудоспособных инвалидов |
отчет |
Каратобинский районный отдел внутренних дел
|
2021год |
На 2021 год на реализацию новых бизнес-идей было предусмотрено 47,8 млн. тенге.Из них получили: Молодежь- 21,0 млн.тенге; многодетные семьи -1,7 млн тенге; инвалиды-1,8 млн.тенге;АСП-2,3млн, Осталное-21,0млн Выделенная сумма 47,8 млн.тенге полностью освоено.
|
|
15 |
На выплату государственной адресной социальной помощи |
отчет |
Районный отдел занятости и социальных программ |
2021год |
На выплату государственной адресной социальной помощи запланированно 77,4 млн тенге, выделено 35,9млн. тенге и освоено 100 процент |
|
16 |
Ежесясное наблюдение за больными, состоящими на диспансерном учете |
Годовой отчет |
районный отдел занятости и социальных программ |
2021год |
Больные, состоящие на диспансерном учете, ежемесячно обеспечены бесплатными лекарственными средствами и получили лечение в круглосуточном стационаре, дневном стационаре и стационаре на дому. |
|
17 |
Качественно организовать заниятия школ здоровья и научить больних вести здоровый образ жизни |
Годовой отчет |
ЦРБ |
2021год |
По району имеется 11 школ здоровья за 12 месяцев 2021 года прочитано 594лекции с охватом 2 313 человек. Также на официальных страницах районной больницы в социальных сетях (Facebook. Instagram) публикуется информация о профилактике инфекционных и неинфекционных зоболеваний. В холле районной поликлиники по телевидению транслируются видеоролики на разные темы. |
|
18 |
Проведение предварительного скрининового обследования отдельных категорий населения |
Годовой отчет |
ЦРБ |
2021год |
На проведение предворительного скринингового обследования отдельных категорий населения запланировано 7,8 млн. тенге, из них7,2 млн. тенге освоено. |
|
19 |
Проведение районных, областных, республиканских и массовых спортивных соревнований |
Годовой отчет |
ЦРБ |
2021год |
В целях развития массового спорта проведено 162 спартакиад на сельском и районном уровнях. Запланированно 1,0млн теңге и освоено. |
|
20 |
Участие членов районных команд в областных и межрайонных соревнованиях по различным видом спорта |
Годовой отчет |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района |
2021год |
Команда района по 13 видо спорта принимала учатие в областных и межрайонных соревнованиях по различным видам спорта. Запланированно 4,5 млн теңге и освоено. |
|
21 |
Проведение споотивных мероприятий с участием людей с органиченными возможности |
Годовой отчет |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района |
2021год |
Проведение спортивных мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями. Запланированно 0,1 млн теңге и освоено. |
Освоение финансовых средств
|
Источник финансирования |
План, тыс. тенге |
Факт, тыс. тенге |
Причины неиспользования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
РБ |
612 |
531,7 |
80,3экономия |
|
ОБ |
88,9 |
86,8 |
2,1экономия |
|
МБ |
10,6 |
9,8 |
0,8 экономия |
|
ДИ |
165,8 |
165,2 |
0,6 |
|
Итого |
877,3 |
793,5 |
83,8 |
Аналитическая записка.
Программа развития территории (далее ПРТ) Каратобинского района на 2021-2025 г.г, утверждены решениями Каратобинского районного маслихата от 22.01.2021 г.№2-4.
В целях реализации ПРТ разработан План мероприятий, утвержденный решением акима Каратобинского района от 12.04.2021 года №4
Расходы по реализации Программы на 2021 год составили 877,3 млн. тенге
В ПРТ предусмотрены 3 направление, 14 целей, 19 целевых индикаторов, из которых исполнено 12 целей, 14 индикаторов, 2 целей, 5 индикатор не выполнено.
– по данному направлению в ПРТ предусмотрены 3 целей,4 целевых индикаторов, достигнуто 3 целей, 4 индикаторов.
Цель 1. – «Приоритетное развитие предприятий переработки», целевой индикатор –«Индекс физического обьема обрабатывающей промышленности», при плане 102,5 %, фактически достигнуто – 105,7%. «Инвестиции в основной капитал в обрабатывающую промышленность», плане 196 млн тенге, фактически достигнуто – -10 486млн тенге.
Цель 2.–« Развитие потенциала АПК» предусмотрено 1 целевой индикатор «Индекс физического обьема валовой продукции сельского хозяйства» при плане 101,2 %, фактически достигнуто – 104,2%
Цель 3. «Создание условий для роста предпринимательской активности» предусмотрено 1 целевой индикатор «Количество действующих субьектов малого и средного предприниматель ства» при плане 958 единица, фактически достигнуто – 989.
По данному направлению в ПРТ предусмотрены 5 целей, 6 целевых индикаторов, достигнуто 4 целей, 4 целевых индикаторы, 2 индикатор не достигнуто.
Цель 1. –«Развитие жилищного строительства», предусмотрено 2 целевых индикаторы. Целевой индикатор «Индекс физического объема строительных работ» при плане 100,5%, фактически достигнуто – 98,8%. «Общая площадь, введенных в эксплуатацию жилых зданий» 7047 кв.м, фактически достигнуто 2 550 кв.м. По сравнению прошлого года ЦИ не выполнено, в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых 67домов 2020г.
Цель 2.–«Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства», предусмотрено целевой индикатор «Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов» при плане 1,7%, фактически достигнуто – 1,7%.
Цель 3. –«Обеспечение населения качественной питьевой водой», предусмотрено целевой индикатор «Доступ населения в сельских населенных пунктах к услугам водоснабжения» при плане 91,3%, фактически достигнуто – 91,6%.
Цель 4. –«Улучшение состояния местных дорог», предусмотрено целевой индикатор «Доля автодорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии» при плане 4,1%, фактически достигнуто – 4,8%. 2021 году реконструированно 9,2 км внутрипоселковых дорог.
Цель 5. –«Обеспечение общественной безопасности и правопорядка», предусмотрено целевой индикатор «Снижение числа погибших в ДТП на 100 пострадавших» при плане 4 ед. ЦИ выполнено. Зарегистрировано ДТП-6, из них погибших нет.
По данному направлению в ПРТ предусмотрены 6 целей, 9 целевых индикаторов, достигнуто 5 целей, 6 целевых индикаторы, 3 индикатор не достигнуто.
Цель 1. –«Реализация активных мер занятости», предусмотрено целевой индикатор «Количество созданных рабочих мест» при плане 545 ед., фактически достигнуто – 562ед. «Удельный вес получателей адресной социальной помощи (обусловенной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП» при плане 64%, фактически достигнуто – 91,1%.
Цель 2. –«Улучшение показателей здоровья населения», предусмотрено 2 целевых индикаторы. Целевой индикатор «Общая смертность» при плане 5,6%, фактически достигнуто – 5,9%. ЦИ не достигнуто, под влиянием пандемии возрос уровень общий заболеваемости населения. «Снижение дефицита врачебных кадров на селе» при плане 5ед., фактически достигнуто 1ед. Имеется дефицит во врачебных 4 кадрах.
Цель 3. – «Создание условий для качественного образования», предусмотрено 2 целевых индикаторы. Целевой индикатор «Снижение функционирующих аварийных и трехсменных школ» при плане 0, Аварийных школ-1, зарегистрировано с. Ханкөл Ханколский СООШ . «Охват детей (3-6 лет) дощкольным воспитанием и обучением» при плане 100%, фактически достигнуто 100%.
Сеть общеобразовательных школ составляет 19 единиц, из них 13 средних, 5 основных и 1 начальных. В них обучается 2480 учащихся. Функционирует 8 детских дошко льных учреждений, 4 школы-сад, 13 мини-центров с охватом 626 детей.
Цель 4. – «Развитие массового спорта», предусмотрено целевой индикатор «Средняя обеспеченность населения спортивной инфраструктуры района 1000 человек» при плане 41,5%, фактически достигнуто – 44,2%.
Цель 5. – «Обеспечение годовых доходов бюджета», предусмотрено целевой индикатор «Темпы роста налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет» при плане 100,7%, фактически достигнуто – 109,6%.
Цель 6. – «Обеспечение РС социальными товарами и услугами», предусмотрено целевой индикатор «Уровень обеспеченности сельских населенных пунктов соцальными благами и услугами в соответствии с системой региональных стандартов» при плане 52,9%, фактически достигнуто – 52,9%.
В Плане мероприятий по реализации 877,3 млн тенге и Программы на 2021 год предусмотрено к реализации 21 мероприятий.
В направлениях:
На реализацию Программы за счет всех источников в 2021 году планировалось направить 877,3 млн. тенге, и освоено 793,5 млн тенге, 83,8 млн тенге экономия. В том числе:
за счет республиканского бюджета запланировано – 612 млн. тенге, освоено 531,7 млн. тенге, экономия -80,3 млн тенге;
за счет областного бюджета запланировано – 88,9 млн. тенге, освоено 86,8 млн. тенге, экономия -2,1 млн тенге;
за счет местного бюджета предусмотрено – 10,6 млн. тенге, освоено 9,8 млн. тенге , экономия -0,8млн тенге;
за счет других источники предусмотрено – 165,8 млн. тенге, освоено 165,2 млн. тенге.
Руководитель отдел экономики
и финансов Каратобинского района Б.Нурмагамбетов