Пояснительная записка об исполнении бюджета Каратобинского района на 1 октября 2021 года

2021 жылдың 1-ші қазанына аудандық бюджеттің барлық түсімдері  есепті кезеңге жоспарланған  4 963 881,5  мың теңгенің орнына 5 221 829,5 мың теңге, яғни  105,2 пайызға орындалды. Оның ішінде:

              - салықтық түсімдер бойынша есепті кезеңге жоспарланған  324 648 мың теңгенің  орнына  443 973,9  мың теңге, немесе  136,9  пайыз;

              - салықтық емес түсімдер есепті кезеңге жоспарланған  5 914 мың теңгенің  орнына  9 236,5 мың теңге, немесе  156,2 пайыз;

             - негізгі капиталдарды сатудан түсетін түсімдер бойынша есепті кезеңге          2 924  мың теңгенің   орнына  4 262 мың теңге, 145,8 пайыз;

        - субвенция  жоспарланған  3 380 770 мың теңге  100,0  пайыз; 

        -ағымдағы трансферттер бойынша жоспарланған 460 367,0 мың теңге  100,0  пайыз; 

       -даму трансферттер бойынша жоспарланған 656 732 мың теңге 100 пайыз;

       - қарыздар түсімі 118 971 мың теңге 100 пайыз;

 

Аудан бюджетінің шығыс бөлігі  4 963 881,5  мың теңге, 4 949 033,5 мың теңгеге орындалып, 99,7%  құрады.Игерілмеген қаржы 14 848 мың теңге. Соның ішінде:

Республикалық трансферттерден  7 318,2  мың теңге

• техникалық көмекшi (компенсаторлық) құралдар тiзбесiн кеңейтуге – 0,9 мың теңге – қалдық қаржы;
• атаулы әлеуметтік көмек- 0,9 мың теңге қалдық қаржы;
• балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакет –0,4 мың теңге қалдық қаржы;
• мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін жұмыскерлердің жалақысына қосымша ақылар белгілеу – 73,4 мың теңге үнемделген қаржы;
• ымдау тілі маманының қызметін көрсетуге – 0,9 мың теңге қалдық қаржы;
• мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайту- 1,6 мың теңге – қалдық қаржы;
• санаторлы курорттық емдеуге- 0,3 мың теңге қалдық қаржы;
• Қаратөбе ауданы Қаратөбе ауылында «Қаратөбе орталықтандырылған

кітапхана жүйесі» ММ ғимаратының үй жайларын күрделі жөндеу және қайта жоспарлау- 6,9 мың теңге қалдық қаржы.

        -БҚО, Қаратөбе ауданы, Қаратөбе ауылының Бекімов, Әубәкіров, Жәңгіров, Даулетов, Құрманғалиев, Молдағұлова көшелерінің автомобиль жолдарын қайта жаңғырту –7 232,0 мың теңге мердігердің жасаған жұмыс туралы актті жәй ұсынуы.

• Қаратөбе ауданы Жусандой ауылының су құбырын қайта жаңғырту

0,2 мың теңге  үнемделген қаржы.

- Қаратөбе ауданы Қаратөбе ауылының жаяу жүргіншілер жолын және

көшені жарықтандыру құрылысы (Тоққожин көшесі, Айтқожин көшесі, Айтқожин көшесі 2)  0,7 мың теңге теңге қалдық қаржы.

 

Кредит бойынша 1 445,5  мың теңге қалдық қаржы.

 

Облыстық трансферттерден  924,8  мың теңге:

• Кресло-коляска – 1,5 мың теңге қалдық қаржы;
• санаторлы курорттық емдеуге- 0,9 мың теңге қалдық қаржы;
• Қаратөбе ауданы Қаратөбе «Жаңақоныс-1» тұрғын кешенінің 49 жер,
• «Темірауыл-3» тұрғын кешенінің 45 жер, «Жаңақоныс» тұрғын кешенінің

50 жер теліміне газ желілерінің құрылыстарынан – 1,0 мың теңге қалдық қаржы.

• Қаратөбе ауданы Жусандой ауылының су құбырын қайта жаңғырту

500 мың теңге  сатып алудан үнемделген қаржы,

• Газ құбырын бұруды пайдалануға және техникалық қызмет көрсету -0,9

мың теңге қалдық қаржы,

• Факторлық баллдық шкалаға негізделген мемлекеттік қызметкерлерге

еңбек ақы төлеудің жаңа жүйесі барлық бөлімдер бойынша 420,6 мың теңге қалдық қаржы.

 

Жергілікті бюджеттен барлығы  5 159,5  мың теңге, соның ішінде

 

      Аудан әкімінің аппараты – 209,5 мың теңге, 161 ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар ерекшелігінен қаржыландыру жоспарын дұрыс жоспарламау.

     Аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және жолаушылар бөлімі- 138,8 мың теңге, 159 өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігінен «Қаратөбе-2020» ЖШС-ның келісім шартын қайта тіркеуге қаржының жетіспеуі.

      Аудандық жер қатынастары бөлімі- 4 033,5 мың теңге, аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру бағдарламасынан қаржыландыру жоспарын дұрыс жоспарламауы.

      Саралжын ауылдық округі әкімінің аппараты- 104,6 мың теңге, 149 өзге де қорларды сатып алу ерекшелігінен  мердігердің тауарды уақытылы жеткізбеуі.

     Аққозы ауылдық округі әкімінің аппараты – 162,3 мың теңге, 122, 124, 131 ерекшеліктері бойынша үнемделген қаржы.

     Қаратөбе ауылдық округі әкімінің аппараты- 245,5 мың теңге, 058 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту бағдарламасыннан қаржыландыру жоспарын дұрыс жоспарламауы.

265,3 мың теңге барлық бағдарламалар бойынша қалдық қаржы

Дата публикации

13 октября 2021