Приложение 4
к Методической инструкции по мониторингу
стратегических и программных документов
Оперативная отчетность
по мониторингу программы развития территорий
_____ Каратобинского района ЗКО____________________
(наименование области, города республиканского значения, столицы
района, города областного значения)
на __2016-2020__ годы
|
Отчетный период |
2020 год |
|
Этап реализации |
2020 год |
|
Организация |
Каратобинский районный отдел экономики и финансов |
|
|
(наименование органа, ответственного за проведение мониторинга и составление отчета) |
|
Наименование |
Ед. изм. |
План 2020 года |
Факт на 2020г. |
Информация о выполнении |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Основное направление: Экономика |
||||
|
Цель 1.1 - Поступления бюджет |
||||
|
Целевые индикаторы: Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет |
% |
100,6 |
140,2 |
В 2020 году налоговые поступления вместо запланированных 418 187 тыс. тенге исполнились на 466 490 тыс тенге или 111,6% к прогнозу. Неналоговые поступление вместо запланированных 33 002 тыс тенге исполненились на 58 675,5 тыс. тенге или 177,8% к прогнозу. По сравнению с прошлым годом исполнение налоговых и неналоговых поступлений составило 140,2%. |
|
Промышленность и инвестиций |
||||
|
Цель 1.2 Обеспечение роста диверсификации и конкурентоспособности обрабатывающей промышленности |
||||
|
Целевые индикаторы: Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности |
% |
110 |
280,7 |
По статическому отчету ЦИ выпелнено
|
|
Обьем производства обрабатывающей промышленности |
млн. тенге |
1007,5 |
337,2 |
По статическому отчету 337,2 тыс. тенге. Во времия карантина пройзводства временно приостановлено и ЦИ невыпелнено
|
|
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
% к предыдущему году |
100,5 |
127,3 |
Выполнено. По состоянию 01.01.2021 года инвестиции в основной капитал исполнились на 2127млн.тенге, по сравнением прошлого года а в прошлом году 127,3%. |
|
Доля проектов, не требующих государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства местных исполнительных органов, от общего количества реализуемых проектов в рамках государственно-частного партнерства |
% |
0,5
|
0 |
ЦИ невыполнен Проект государственно-частного партнерства не было. |
Агропромышленный комплекс
Цель 1.3 - Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса
|
Целевые индикаторы: Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйств |
% к предыдущему году |
103,5 |
106,3 |
Объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйств 7 651,3 тыс. тенге по сравнением прошлого года 106,3%. ЦИ выполнено |
|
Инвестиции в сельское хозяйство |
млн.тенге |
355 |
505,9 |
По статическому отчету ЦИ выпелнено
|
|
|
Малый бизнес, торговля Цель 1.4 - Создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности, расширения и укрепления позиций малого и среднего предпринимательства, устойчивое развитие внутренней торговли |
|||||
|
Целевые индикаторы: Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства |
единиц |
730 |
936 |
По статическому отчету ЦИ выпелнено
|
|
|
Доля действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве зарегистрированных |
% |
94,7 |
95,7 |
По статическому отчету ЦИ выпелнено
|
|
|
Объем выпуска продукции малого и среднего бизнеса |
млн. тенге |
1700 |
2305 |
По данным статистистика за 3 квартал 2305 млн тенге, Объем выпуска продукции малого и среднего бизнеса |
|
НАПРАВЛЕНИЕ 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРАОбразование Цель 2.1 - Обеспечение качества и доступности образования, повышения эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей |
|||||
|
Целевые индикаторы: Количество функционирующих аварийных трехсменных школ |
ед. |
0 |
0 |
В районе функционирует 19 общеобразовательных школ. Аварийных школ отсутствуют. |
|
|
Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением |
% |
100 |
100 |
Все 687 детей в возрасте 3-6 лет охвачены дошкольным образованием. |
|
|
Здравоохранение Цель 2.2 - Улучшение здоровья населения |
|||||
|
Целевые индикаторы: Материнская смертность |
на 100 тыс. родившихся живыми |
0 |
0 |
Выполнено. В 2020 году зне зарегистрированы материнских смертности. |
|
|
Младенческая смертность |
на 1000 родившихся живыми |
5,6 |
9,7 |
Недостигнуто. За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 307 родившихся, 3 младенческой смертности, показатель составил 9,7%. По анализу младенческой смертности все 3 случая от перинетальной патологии синдром дыхательных растройств (СДР), недоношенность |
|
|
Занятость и социальная защита населения Цель 2.3 – Рост уровня занятости населения |
|||||
|
Целевые индикаторы: Уровень безработицы |
% |
6,4 |
|
Выпелнение ЦИ определяется марте 2021года
|
|
|
Удельный вес получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости |
% |
30 |
32,2 |
В 2020 году количество получателей ОДП составил 749 человек, а вовлеченных в активные меры содействия занятости получателей АСП- 241 человек. |
|
|
Доля трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями, из числа обратившихся в центры занятости населения |
% |
76 |
89,5 |
В 2020 году в Центр занятости обратились 19 инвалидов, из них 17 инвалидов трудостроены |
|
|
Доля непродуктивно занятых, от общего числа самостоятельно занятых |
человек |
19,2 |
|
Выпелнение ЦИ определяется марте 2021года |
|
|
Доля объектов социальной и транспортной инфраструктуры, обеспеченных доступностью для инвалидов |
% |
100 |
|
По району паспортизировано 103 обьектов из паспортизированных обьектов подлежащих адаптации 55 обьектов. Все обьекты адаптированы, доля обьектов составляет 100% |
|
|
Культура Цель 2.4 – Сохранение историко-культурного наследия региона, широкая пропаганда отечественной культуры и искусства |
|||||
|
Целевые индикаторы: Среднее число посетителей библиотек (читателей) на 1000 человек |
человек |
446 |
447 |
Выполнено. Число посетителей библиотеки на 1000 человек 6880. |
|
|
Физическая культура и спорт Цель 2.5 - Создание условий для развития массового спорта |
|||||
|
Целевые индикаторы: Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек |
% |
82,3 |
83 |
Выполнено. Обьем спортивной инфраструктуры 1015,9.Обеспеченность населения спортивной инфраструрой на 1000 человек 83. |
|
НАПРАВЛЕНИЕ 3. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОКЦель 3.1 – Создание и поддержание социально-приемлемого уровня защищенности жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан |
|||||
|
Целевые индикаторы: Уровень преступности на 10 000 населения |
% |
75 |
60,2 |
ЦИ выпелнено.Зарегистрированно 93 преступление, уровень преступности 60,2% |
|
|
Удельный вес преступлений, совершенных на улицах |
% |
5,9 |
3,2 |
Преступлений совершенных на улицах -3 |
|
|
НАПРАВЛЕНИЕ 4. ИНФРАСТРУКТУРА Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство Цель 4.1 - Обеспечение доступности жилья широким слоям населения |
|||||
|
Целевые индикаторы: Обеспечение доступности жилья широким слоям населения
|
кв. м |
2358 |
7019 |
ЦИ выполнено Ввод жилья 7019 кв.м |
|
|
Доля автомобильных дорог районного значения , находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии |
% |
0 |
0 |
ЦИ выполнен. На автомобильные дороги районного значения капитальный и средний ремонт не проводилось |
|
|
Снижение доли объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта |
% |
33 |
33 |
ЦИ выполнен. Обьектов кондоминиума 6, 2013-2016 годах на 3 обьектах проводилься капитальный ремонт, 1-аварином состоянии, требующих капитального ремонта 2 обьекта. |
|
|
Доля обеспеченности населения централизованным водоснабжением |
% |
91,3 |
91,3 |
Выполнено. На 01.01.2021года численность населения составляет 15 025, из них 13 843 обеспечено централизованным водоснабжением, доля населения проживающих в населенных пунктах централизованным водоснабжением составляет 91,3% |
|
|
Количество сельских населенных пунктов, подключенных к централизованному водоснабжению |
единиц |
13 |
13 |
Выполнено. Из 22 СНП централизованным водоснабжением 13 СНП. |
|
НАПРАВЛЕНИЕ 5. ЭКОЛОГИЯЦель 5.1 - Улучшение качества окружающей среды и увеличение лесистости районы. Эффективное использование сельскохозяйственных земель.
|
|||||
|
Целевые индикаторы: Охват населения услугами по сбору и транспортировке отходов |
% |
69 |
69 |
Выполнено. 2020 году имеется 34 штук сечатых контейнеров, 145 штук контейнеров для раздельного сбора Б\ТБО |
|
|
Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию |
% |
1,7 |
1,7 |
Выполнено. 2020 году по району вывезено 606 тонн ТБО из них отправлено 1,7 % на переработку |
|
|
Доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам (от общего количества мест их размещения) |
% |
0 |
0 |
Выполнено.Обьектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам по району нет. |
|
|
№ |
Мероприятия |
Форма заверше- ния |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения |
Информация о выполнении
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Проведение семинар-тренингов с участием предпринимателей |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства
|
2020 год |
Проведены семинар-тренинги среди предпринимателей |
|
2 |
Реализация производства безалкогольных напитков |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства |
2020 год |
Реализация производства безалкогольных напитков на 2020 году составил 200 млн тенге |
|
3 |
Покупка через инвестиционных вложении новых с/х техники и племеной скот |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства |
2020 год |
Приобретено новые техники и племеной скот на 505,9 млн.тгнге |
|
4 |
Открытие завод безалкогольных напитков в село Каратобе |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства |
2020 год |
В центре Каратобинского района открылась завод по пройзводству минеральной воды и безалкоголных напитков «NazelProduct»ЖШС (Қожамұратов Қ.Қ) Стоймость проекта 200 млн.теңге |
|
5 |
Строительство АЗС на трассе Самара-Шымкент |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства |
2020 год |
Строительство АЗС ведется работа, стоимость проекта 150,0 млн. тенге. |
|
6 |
Поддержка малого и средного бизнеса, а также реализация новых инвестиционных проектов, направленных на модеринизацию и расширение пройзводства «Дорожный карты бизнеса 2020» |
информация |
Районный отдел предпринимательстваи сельского хозяйства |
2020 год |
Реализуется новые инвестиционные проекты, близится к завершению стройтельства 3 новых проектов |
|
7 |
Обеспечение бесплатными лекарственными средствами женщин фертильного возраста на амбулаторном уровне |
отчет |
ЦРБ |
2020 год |
Женщины фертильного возраста, находящиеся на диспансерном учете обеспечены бесплатными лекарственными средствами , выделено 0,32млн тенге и освоено. |
|
8 |
Обеспечение бесплатными лекарственными средствами детей в возрасте до 5 лет на амбулаторном уровне |
отчет |
ЦРБ |
2020 год |
Дети в возрасте до 5 лет на амбулаторном уровне обеспечены бесплатными лекарственными средствами, выделено 1,5 млн тенге и освоено |
|
9 |
Каскадное обучение медицинских работников оказывающих помощь детскому населению принципам ИВБДВ и оказание перинатальной помощи |
информация |
ЦРБ |
2020год |
За 12 месяцев 2020 года по графику обучено 4 медицинских работников |
|
10 |
Проведение аудита совместно с независимыми экспертами при каждый случай младенческой и материнской смертности |
информация |
ЦРБ |
2020год |
Проведен анализ при каждой ситуации. В целях предотвращения материнской и младенческой смертности составлен план работы |
|
11 |
Проведение аудита материнской смертности и акушерских осложнений |
информация |
ЦРБ |
2020 год |
На амбулаторном уровне подготовки к родам по графику проводится занятия |
|
12 |
Проведение информационно-разъяснительной и агитационной работы по профилактике травмам безопасности ребенка в семье |
информация |
ЦРБ |
2020 год |
В целях предупреждения дорожно- транспортного и бытового травматизма проведен месячник. Медицинскими работниками вместе были проведены рейды по каждой улице, по каждым дворам, были заполнены анкеты, проведены разъяснительные работы. |
|
13 |
Краткосрочное профессиональное обучение по заявкам работодателей и востребованным на рынке труда квалификациям и новыкам |
отчет |
районный отдел занятости и социальных программ |
2020год |
На 2020 год на краткосрочное профессиональное обучение выделено 7 900тыс. тенге полностью освоена. |
|
14 |
Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей молодежи категории NETT, члены молодых семей, малообеспеченных и или многодетных семей,трудоспособные инвалиды |
отчет |
районный отдел занятости и социальных программ |
2020год |
Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей выделгно 107200 тыс. тенге полностью освоена. |
|
15 |
Выплата государственной адресной социальной помощи |
отчет |
районный отдел занятости и социальных программ |
2020год |
В 2020 году государственную адресную социальную помощь выделенно 82 500 тыс. тенге полность освоена. |
|
16 |
Приобретение книги районного библиотека |
Годовой отчет |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района
|
2020год |
В 2020 году для пополнения книжного фонда районных библиотек приобретено 161 книг на сумму 515,4 тыс тенге |
|
17 |
Проведение спортивно-массовых районных, областных, республиканских мероприятий |
Годовой отчет |
ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Каратобинского района» |
2020год |
В 2020 году по району проведено 14 спортивных мероприятий на сумму 1488,0тыс. тенге |
|
18 |
Участия члены спортивных команды в соревнованиях областного и районным уровне |
Годовой отчет |
ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Каратобинского района» |
2020год |
На областных и районных соревнованиях по различным видам спорта обеспечено участие членов районных командна сумму 2129,0 тыс тенге |
|
19 |
Проведение спортивно мероприятий участия инвалидов |
Годовой отчет |
ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Каратобинского района» |
2020год |
По району проведено 1 мероприятия с участием инвалидов на сумму 15,0 тыс тенге |
|
20 |
Совершенствование методов обеспечения общественного порядка на улицах и общественных местах |
Годовой отчет |
Каратобинский районный отдел внутренних дел
|
2020 год |
Были проведены мероприятия, местных средствах массовой информации были опубликованы статьи |
|
21 |
Совершенствование деятельности молодых инспекторов дорожного движения, проведение мероприятий по профилактике травматизма детей вследствие ДТП |
Годовой отчет |
Каратобинский районный отдел внутренних дел
|
2020 год |
Были проведены мероприятия «Автобус», «Осторожно, дети», «Безопасная дорога» были проведены встречи в учреждениях образования |
|
22 |
Строительство 67 одноквартирных жилых домов в жилом массиве «Темирауыл 2» с.Каратобе Каратобинского района, ЗКО (без наружных инженерных сетей и блогоустройства) |
Годовой отчет |
Районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства " |
2020 год |
В 2020 году выделено 547,9 млн. тенге. Выделенные сумма освоено полностью, стройтельства 67 одного квартирного жилого дома завершено. |
|
23 |
Дополнительно установить контейнеров для ТБО в населенных пунктах |
информация |
Районный отдел ЖКХ, АД и ПТ |
2020 год |
В районе имеется 34 штук сечатых контейнеров, 145 штук контейнеров для раздельного сбора ТБО |
|
24 |
Сбор ТБО на переработку и утилизацию (светодидные лампы, металлом, маклатура) |
информация |
Районный отдел ЖКХ, АД и ПТ |
2020 год |
2020 году по району вывезено 450 тонн ТБО из них 1,7% отправлено на переработку |
Освоение финансовых средств
|
Источник финансирования |
План, тыс. тенге |
Факт, тыс. тенге |
Причины неиспользования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
РБ |
688,7 |
688,7 |
|
|
МБ |
568,6 |
568,6 |
|
|
ДИ |
550 |
550 |
|
|
Итого |
1807,3 |
1807,3 |
|
Аналитическая записка.
Программа развития территории (далее ПРТ) Каратобинского района на 2016-2020 г.г, утверждены решениями Каратобинского районного маслихата от 19.02.2016 г. за №40-2 и №8-2 от 12.12.2016 г, №17-14 27.03.2018г , 25.12.2019г №37-5, 25.12.2020г №53-9 в программу внесены корректировки.
В целях реализации ПРТ разработан План мероприятий, утвержденный решением акима Каратобинского района от 19.08.2016 года №21 и №28 30.12.2016 г, №3 10.01.2018 г,20.01.2020г №1 внесены корректировки.
Расходы по реализации Программы на 2020 год составили 1 807,3 млн. тенге
В ПРТ предусмотрены 5 направление, 12 целей, 31 целевых индикаторов, из которых исполнено 12 целей, 25 индикаторов, выполнение 3 ЦИ определяется по статическому отчетности марте 2021года, 3 индикатор не выполнено.
– по данному направлению в ПРТ предусмотрены 4 целей,10 целевых индикаторов, достигнуто 4 целей, 7 индикаторов, 1 ЦИ определяется по статическому отчетности марте 2021года, 2 индикатор не выполнено.
Цель 1.1 – «Поступления бюджет», целевой индикатор –« Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет», при плане 100,6 %, фактически достигнуто – 140,2%.
Цель 1.2–«Обеспечение роста конкурентоспособности обрабатывающей промышленности» предусмотрено 4 целевой индикатор и 2 невыполнено., свезись во времия пандемии временно приостановление пройзводству ЦИ невыпелнено.
Цель 1.3 предусмотрено 2 целевых индикаторы и 2 целевые индикатор достигнуты.
Цель1.4-«Создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности, расширения и укрепления позиций малого и среднего предпринимательства, устойчивое развитие внутренней торговли», при плане 3 целевой индикатор и 2 выполнено. «Объем выпуска продукции малого и среднего бизнеса» при плане 1700 млн тенге, выполнение определяется по статическому отчетности марте 2021года.
По данному направлению в ПРТ предусмотрены 5 целей, 11 целевых индикаторов, достигнуто 5 целей, 8 целевых индикаторы, 2 индикатор определяется по статическому отчетности марте 2021года, 1 индикатор не достигнуто.
Цель 2.1 –« Обеспечение качества и доступности образования, повышения эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей», предусмотрено 2 целевых индикаторы. Все целевые индикаторы достигнуты.
Сеть общеобразовательных школ составляет 19 единиц, из них 13 средних, 5 основных и 1 начальных. В них обучается 2526 учащихся. Функционирует 8 детских дошкольных учреждений, 4 школы-сад, 13 мини-центров с охватом 687 детей.
Цель 2.2 - Улучшение здоровья населения.
Предусмотрено 2 целевых индикатора, 1 целевые индикаторы достигнуты.
Целевой индикатор – «Снижение младенческой смертности» при плане 5,6% фактически достигнуто 9,7 %. За 12 месяцев 2020 года Число родившихся младенцев – 307, зарегистрировано 3 случая младенческой смертности.
В Каратобинском районе функционирует 18 учреждений здравоохранения. В их числе 1 районная больница, 5 врачебных амбулаторий, 3 фельдшерско- акушерских пунктов, 9 медицинских пунктов, работают 23 врачей, медицинские работники среднего 118 человек.
Цель 2.3 – «Рост уровня занятости населения» предусмотренно 5 целевых индикатора, 3 целевые индикаторы достигнуты. «Уровень безработицы» - 6,4%, «Доля непродуктивно занятых, от общего числа самостоятельно занятых» при плане 9,6%, по данным статистические отчетности опредеяется в марте 2020 года.
Цель 2.4 – «Сохранение историко-культурного наследия региона, широкая пропаганда отечественной культуры и искусства» предусмотренно 1 целевых индикатора и достигнуты.
«Среднее число посетителей библиотек (читателей) на 1000 человек» при плане 446 , фактический достигнуто 447 человек.
Цель 2.5 – «Развитие массового спорта и спорта высших достижений», предусмотренно 1 целевых индикатора и достигнуты.
– «Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек», при плане 82,3%, фактический обеспечено 83%.
Цель 3.1–«Создание и поддержание социально-приемлемого уровня защищенности жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан» предусмотренно 2 целевой индикатор, все достигнуто.
Целевой индикатор - «Уровень преступности на 10 000 населения» при плане 75%, фактически достигнуто 60,2%. «Удельный вес преступлений, совершенных на улицах»- 3,2%.
По данному направлению в ПРТ предусмотрены 1 цели, 5 целевых индикатора. Все целевые индикаторы достигнуты.
Цель 4.1 – «Обеспечение доступности жилья широким слоям населения» предусмотрены 1 цели, 5 целевых индикатора и достигнуты. «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий» - 7019 кв.м, «Доля обеспеченности населения централизованным водоснабжением» - 91,3%, «Количество сельских населенных пунктов, подключенных к централизованному водоснабжению» -13.
Цель 5.1 – «Улучшение качества окружающей среды и увеличение лесистости области. Эффективное использование сельскохозяйственных земель» предусмотрена 3 целевых индикатора. Все целевые индикаторы достигнуты.
В Плане мероприятий по реализации 1 807,3 млн тенге и Программы на 2020 год предусмотрено к реализации 24 мероприятий.
В направлениях:
На реализацию Программы за счет всех источников в 2020 году планировалось направить 1807,3 млн. тенге, и освоено 1807,3 или 100% . В том числе:
за счет республиканского бюджета запланировано – 688,7 млн. тенге, а выделено и освоено 688,7 млн. тенге или 100 % ;
за счет местного бюджета предусмотрено – 568,6 млн. тенге, выделено и освоено 568,6 млн. тенге или 100 %;
за счет других источники предусмотрено – 550 млн. тенге, выделено и освоено 550 млн. тенге или 100 %.
Руководитель отдел экономики
и финансов Каратобинского района Б.Нурмагамбетов