Информация по основным параметрам бюджета Каратобинского района
на 2021-2023 годы
Решение Каратобинского районного маслихата «О районном бюджете на 2021-2023 годы» был сформирован на основе базового прогноза макроэкономических показателей на 20212023 годы и утвержден сессией районного маслихата 22 декабря 220 года № 52-7
Основные параметры районного бюджета на 2021-2023 годы
Табл. 1
тыс. тенге
|
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
Поступления |
5 268 194 |
4 179 774 |
4 189 283 |
|
Доходы, из них: |
440 785 |
457 499 |
462 656 |
|
Налоговые поступления |
423 602 |
440 316 |
445 473 |
|
Неналоговые поступления |
11 342 |
11 342 |
11 342 |
|
Доходы от операций с капиталом |
5 841 |
5 841 |
5 841 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
4 827 409 |
3 722 275 |
3 726 627 |
|
Субвенция |
3 587 585 |
3 722 275 |
3 726 627 |
|
Целевые трансферты |
1 239 824 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
47 750 |
0 |
0 |
|
Поступление займов |
250 568 |
0 |
0 |
|
Расходы |
5 431 252 |
4 179 774 |
4 189 283 |
Поступления
Расчет прогноза поступления собственных доходов в районный бюджет на 2021-2023 годы формируется в соответствии с Бюджетным кодексом РК, Законом РК от 4 декабря 2019 года «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы.
Собственные доходы на предстоящие годы определены в следующем объеме:
2021 год –440 785,0 утвержденный план доходов тыс.тенге, в том числе налоговые поступления фактически -423 602,0тыс.тенге, неналоговые поступления – 11 342,0 тыс.тенге, поступления от продажи основного капитала – 5 841,0 тыс.тенге.
2022 год утвержденный план доходов 457 499,0 тыс.тенге, в том числе налоговые поступления фактически -440 316,0 тыс.тенге, неналоговые поступления – 11 342,0 тыс.тенге, поступления от продажи основного капитала – 5 841,0 тыс.тенге.
2023 год утвержденный план доходов 462 656,0 тыс.тенге, в том числе налоговые поступления фактически -445 473,0тыс.тенге, неналоговые поступления – 11 342,0 тыс.тенге, поступления от продажи основного капитала – 5 841,0 тыс.тенге.
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
В соответствии с Бюджетным кодексом РК в состав доходов входят трансферты,в 2021 году –4 827 409,0 тыс.тенге, в 2022 году – 3 722 275,0 тыс.тенге, в 2023 году-3 726 627,0 тыс.тенге.
Расходы
Расходы районного бюджета на 2021–2023 годы направлены на реализацию мероприятий, вытекающих из Посланий Главы государства народу Казахстана.
Расходы районного бюджета по сферам
Социальный блок (социальная сфера)
По районному бюджету
Расходы на социальный блок включают в себя 4 функциональных группы, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь, культура, спорт, туризм и информационное пространство.
Основные социальные показатели в 2021-2023 годах
Табл. 2
|
Показатели |
2021 г. |
|
Прожиточный минимум |
34302 |
|
Минимальный размер пенсий |
43272 |
|
Базовая пенсия |
18524 |
|
Минимальный размер заработной платы |
42 500 |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
2917 |
График 2
Расходы районного бюджета на социальную сферу
Социальная помощь и социальное обеспечение
Текущие затраты бюджета предусмотрены на 2021год в сумме 425 333 тыс. тенге (на 2022 год –275 129 тыс.тенге, на 2023 год – 284 159 тыс. Тенге).
Табл. 4
тыс.тенге
|
Показатели |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Государственная адресная социальная помощь |
93 093 |
86 042 |
92 065 |
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям |
|
|
|
|
Программа занятости |
174 888 |
38 600 |
38 600 |
|
Оказание жилищной помощи |
1 650 |
1 765 |
1 941 |
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
46 076 |
47 920 |
49 836 |
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 181 |
1 229 |
1 278 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
38 559 |
31 676 |
31 785 |
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
11 960 |
9 557 |
9 680 |
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
37 913 |
38 110 |
38 311 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
17 609 |
17 781 |
18 043 |
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 288 |
2 449 |
2 620 |
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в РК |
1 116 |
|
|
|
Целевые трансферты из республиканского бюджета, в том числе: |
|
|
|
|
на выплату государственной адресной социальной помощи |
77 362 |
|
|
|
на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости |
7 230 |
|
|
|
на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами |
1 943 |
|
|
|
на оказание услуг специалиста жестового языка |
574 |
|
|
|
на расширение перечня технических вспомогательных средств |
1 116 |
|
|
|
на частичное субсидирование заработной платы |
10 405 |
|
|
|
на молодежную практику |
41 567 |
|
|
|
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей |
35 004 |
|
|
|
На общественные работы |
64 801 |
|
|
|
На гарантированный социальный пакет |
10 731 |
|
|
|
Инвалидам с потерей слуха |
454 |
|
|
|
Целевые трансферты из областного бюджета, в том числе: |
|
|
|
|
на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам |
4 822 |
|
|
|
На предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей |
12 835 |
|
|
Культура, архив, спорт, туризм и информационное пространство
Затраты бюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 447 719 тыс. тенге (на 2022год – 411 703 тыс. тенге, на 2023год – 410 778 тыс. тенге).
Расходы на культуру, спорт, туризм и информационное пространство, молодежную политику
Табл. 5
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
по Отделу культуры, развития языков, физической культуры и спорта, в т.ч.: |
447 719 |
411 703 |
410 778 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
239 304 |
217 433 |
215 451 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне |
34 143 |
35 243 |
35 333 |
|
Функционирование районных библиотек |
103 350 |
86 308 |
87 275 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
16 022 |
17 783 |
17 783 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0 |
|
|
|
Целевые трансферты из республиканского бюджета, в том числе: |
|
|
|
|
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений |
47566 |
|
|
|
по Отделу внутренней политики, в т.ч.: |
|
|
|
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
19 595 |
19 631 |
19 631 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
13 846 |
13 846 |
13 846 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
21 459 |
21 459 |
21 459 |
Жилищно-коммунальное хозяйство
Табл. 6
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
по Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района, в т.ч.: |
348 399 |
122 730 |
99 336 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
5 000 |
|
|
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
10 000 |
|
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
500 |
500 |
500 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
Освещение улиц населенных пунктов |
|
|
|
|
по Отделу архитектуры, градостроительства и строительства, в т.ч.: |
|
|
|
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
55 213 |
122 230 |
98 836 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
60 775 |
|
|
|
Развитие коммунального хозяйства |
|
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения |
5 000 |
|
|
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
314 976 |
|
|
|
Целевые трансферты из республиканского бюджета, в том числе: |
|
|
|
|
На строительство внутрипоселкового водопровода в селе Жусандой Каратобинского района |
253 882 |
|
|
|
Целевые трансферты Национального фонда , в том числе: |
|
|
|
|
Строительство трех четырехквартирных одноэтажных жилых домов в с.Каратобе |
20 000 |
|
|
|
Строительство инжиниринговых сетей газоснабжения к 150 земельным участкам жилого массива "Темирауыл" с. Каратобе Каратобинского района ЗКО |
31 263 |
|
|
|
Целевые трансферты из областного бюджета, в том числе: |
|
|
|
|
Реконструкция водопровода в селе Жусандой Каратобинского района |
56 094 |
|
|
|
Строительство инжиниринговых сетей газоснабжения к 45 земельным участкам жилого массива «Темірауыл-3», «Жанаконыс», «Жанаконыс-1» с.Каратобе Каратобинского района ЗКО |
29 512 |
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
Табл. 7
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Итого: |
48 443 |
49 765 |
49 765 |
|
по Отделу земельных отношений, в т.ч.: |
16 415 |
17 686 |
17 686 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района |
10 415 |
11 686 |
11 686 |
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
Меры по социальной поддержке специалистов социальной сферы села
Табл. 8
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
32 028 |
32 079 |
32 079 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
Затраты бюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 69 890 тыс. тенге, в т.ч. на содержание услуг по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района – 49 890 тыс.тенге, 2022 году- 18 679 т.т., 2023 году- 19 034 т.т., на разработку схем градостроительного развития территории района (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов – 20 000 тыс.тенге.
Транспорт и коммуникация
Основными направлениями расходов в районе транспорта и дорог на 2021 год в сумме 199 558 тыс. тенге ( на 2022 год – 41 500 тыс.тенге, на 2023 год – 58 570 тыс.тенге).
Табл. 9
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Итого: |
199 558 |
41 500 |
58 570 |
|
по Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района, в т.ч.: |
199 558 |
41 500 |
41 500 |
|
Развитие транспортной инфраструктуры |
163 058 |
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
36 500 |
41 500 |
41 500 |
|
Целевые трансферты из областного бюджета, в том числе: |
|
|
|
|
Реконструкция автомобильных дорог по улА. Айткожина, А.Токкожина с примыканием к улицам С.Датова и М.Нысанова Каратобинского района ЗКО |
163 058 |
|
|
Прочие. Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
Табл. 10
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
Итого: |
540 663 |
8 000 |
8 000 |
|
|
Резерв местного исполнительного органа района |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфрастурктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі», в том числе: |
532 663 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт зданий социального объекта «Спорт клуб каратобе» ГККП улица Г.Курмангалиева дом 24 в с.Каратобе ЗКО |
50 857 |
|
|
|
|
Реконструкция автомобильных дорог по улицам Бекимова, Аубакирова, Жангирова, Даулетова, Курмангалиева, Молдагуловой в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО |
233 500 |
|
|
|
|
Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог по улицам Алтынсарина, Молдагуловой в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО |
165 202 |
|
|
|
|
Реконструкция автомобильных дорог по улицам С.Датова и №3 в с. Каратобе Каратобинского района ЗКО |
83 104 |
|
|
|
Трансферты
В бюджете района на 2021 год предусмотрены субвенции, в сумме 196 791 ,0 тыс.тенге (на 2022год – 214 446 тыс.тенге, на 2023 год – 211 619 тыс.тенге).
в.т.числе по сельским округам:
Аппарат акима Каратобинского сельского округа – 50 295 т.т.
Аппарат акима Сулыкольского сельского округа – 22 136 т.т.
Аппарат акима Каракольского сельского округа – 23 320 т.т.
Аппарат акима Аккозинского сельского округа – 18 484 т.т.
Аппарат акима Жусандойского сельского округа – 20 920 т.т
Аппарат акима Егиндикольского сельского округа – 22 499 т.т.
Аппарат акима Коскольского сельского округа – 16 835 т.т
Аппарат акима Саралжинского сельского округа – 22 302 т.т
В расходах отдела экономики и финансов на 2021 год предусмотрены расходы по передаче целевых текущих трансфертов в вышестоящий бюджет в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий – 2 806 076 тыс.тенге, 2022 году- 2 813 266 т.т., 2023 году – 1 814 138 т.т.