Гражданский бюджет исполнения бюджета
Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2022 финансовый год
Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления областная бюджетная программа
в зависимости от содержания осуществление государственных функции, полномочии и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная бюджетная программа
текущая или развития текущая бюджетная программа
Цель бюджетной программыобеспечение условий для оказания услуг по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
Описание бюджетной программыОбеспечение деятельности аппарата управления, направленного на реализацию государственной политики в области контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан, требований по безопасности и охране труда, расследование несчастных случаев на производстве в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, проверка знаний у руководящих работников и лиц, ответственных за обеспечением безопасности и охраны труда у работодателей.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа 3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
тысяч тенге |
110976,0 |
110975,4 |
-0,6 |
100 |
Остатки по спецификам |
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге |
110976,0 |
110975,4 |
-0,6 |
100 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы: содержание аппарата управления, повышение уровня информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности управления |
% |
100 |
100 |
- |
100 |
|
|
Показатели прямого |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклоне-ние (графа 4 –графа 3 |
Процент выполнения показателей (графа 4 /графа3х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Штатная численность управления |
един. |
27,77 |
26,4 |
-1,37 |
95,0 |
|
|
Государственные служащие |
един. |
15 |
15 |
- |
100 |
|
|
Внештатные работники |
един. |
12,77 |
11,4 |
-1,37 |
90,0 |
вакансия |
Руководитель администратора
бюджетных программ ___________ ___________Досжанов А.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________________Ерзаков Ж.К.
(подпись) (расшифровка подписи)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации бюджетных программ
а) в 2022 году на реализацию данной бюджетной программы бюджетом выделено 110976,0тысяч тенге, фактические расходы составили 110975,4тысяч тенге, что составляет 100% исполнения.
б) сумму неисполнения бюджетных средств и их причины- 0,6 тысяч тенге остатки на счете в разрезе специфик.
в) За отчетный период штатная численность управления составила 15 единиц государственных служащих и 11,4 единиц технического персонала, отклонение на 1,37 произошло в связи с вакансией.
г) Дебиторская задолженность на начало 2022г. составила 791,3 тыс. тенге, на начало 2023года – 262,4 тыс. тенге.
д) Кредиторская задолженность на начало 2022 года отсутствует, на начало 2023 года кредиторской задолженности нет.