Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
іске асырылуы туралы есеп 2022 қаржы жылындағы
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы:
270 Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы: 001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай: облыстық
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардантуындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай: жеке
ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Батыс Қазақстан облысының еңбек инспекциясы бойынша басқармасының қызметін қамтамасыз ету;
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты: Батыс Қазақстан облысының еңбек инспекциясы бойынша басқармасының аппаратын ұстау, Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптардың сақталуын мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру, өндірістегі жазатайым оқиғаларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тексеру, басшы қызметкерлердің және жұмыс берушілердегі еңбек қауіпсіздігін және еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдардың білімін тексеруді жүргізу.;
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізеалмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
мың теңге |
|
110975,4 |
-0,6 |
100 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
|
110975,4 |
-0,6 |
100 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі: Батыс Қазақстан облысының еңбек инспекциясы бойынша басқармасының аппаратын ұстау |
% |
100 |
100 |
- |
100 |
|
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші: |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Басқарманың штат саны |
бірлік |
27,77 |
26,4 |
-1,37 |
95,0 |
|
|
Мемлекеттік қызметшілер |
бірлік |
15 |
15 |
- |
100 |
|
|
Штаттан тыс қызметкерлер |
бірлік |
12,77 |
11,4 |
-1,37 |
90 |
бос орын |
Бюджеттік бағдарламаларәкімшісінің басшысы ____________ А.Т.Досжанов
(қолы) (қолды таратып жазу)
Бас бухгалтер _____________Ж.К.Ерзаков
(қолы) (қолды таратып жазу)
Түсіндірме жазба
бюджеттік бағдарламасын жүзеге асыру туралы есебіне
а) 2022 жылы осы бюджеттік бағдарламаны іске асыруға бюджетен 110976,0 мың теңге бөлінді, нақты шығындар 110975,4 мың теңгені құрады, бұл орындалудың 100% құрайды.
б) бюджет қаражатының орындалмау сомасы және олардың себептері - 0,6 мың теңге ерекшеліктер бөлінісінде шоттағы қалдықтар
в) есепті кезеңде басқарманың штаттық саны 15 бірлік мемлекеттік қызметші және 11,4 бірлік техникалық персонал құрады, ауытқу 1,37-ке бос орынға байланысты болды.
г) 2022 жылдың басындағы дебиторлық берешек 791,3 мың теңгені құрады, 2023 жыл басындағы дебиторлық берешек 262,4 мың теңгені құрады.
д) 2022 жылдың басында кредиторлық берешек жоқ, 2023 жылдың басында кредиторлық берешек жоқ.