БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
270 «Управление по инспекции труда Западно-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2023-2025 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 « Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне»
Руководитель бюджетной программы: Досжанов А.Т. - руководитель управления
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Нормативно-правовая основа бюджетной программы: статьи 32, 54 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95 «Об утверждении принципов разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ ( подпрограммы) и требования к их содержанию» № 195 от 30 декабря 2014 года Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан, статья 27 Закона РК № 148 от 23 января 2001 года» О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Западно-Казахстанский областной совет «Об областном бюджете на 2023-2025 годы» от 14 декабря 2022 года Решение № 16-1
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая;
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности государственного учреждения для максимального, эффективного выполнения возложенных функций;
Конечные результаты бюджетной программы: содержание аппарата управления по инспекции труда Западно - Казахстанской области;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Осуществление государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан, охраны труда и техники безопасности, проверка несчастных случаев на производстве в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, обеспечение безопасности и охраны труда работодателей и работодателей. проведение проверки знаний ответственных лиц.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
тыс.тенге |
89475 |
108791 |
117796 |
122056 |
127442 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
89475 |
108791 |
117796 |
122056 |
127442 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Кадровый состав для выполнения возложенных функций |
единиц |
- |
12,77 |
- |
- |
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
| Повышение заработной платы отдельных категорий внутригосударственных гражданских служащих Управления, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
- |
1105,0 |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
1105,0 |
- |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий
и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: эффективное осуществление функций возложенных на государственное учреждение;
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Кадровый состав для выполнения возложенных функций |
единиц |
30,77 |
27,77 |
28,77 |
28,77 |
28,77 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
89475 |
108791 |
117796 |
122056 |
127442 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
89475 |
108791 |
117796 |
122056 |
127442 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан»
Тип бюджетной подпрограммы;
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущий/в разработке
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы направлено на повышение заработной платы отдельных категорий государственных служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, и работников казенных предприятий за счет гарантированного перечисления из Национального фонда Республика Казахстан.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План на текущий год |
Период планирования |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Штатный состав для выполнения возложенных функций |
единица |
- |
12,77 |
- |
- |
- |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План на текущий год |
Период планирования |
||
|
2021
|
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
За счет гарантированного перечисления из Национального фонда Республики Казахстан Повышение заработной платы отдельных категорий негосударственных гражданских служащих Совета, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
тыс тенге |
- |
1080 |
- |
- |
- |