Приложение 2
к Правилам разработки и утверждения
(переутверждения) бюджетных программ
(подпрограмм) и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена
приказом руководителя
администратора бюджетной программы
от«24» декабря 2021 года № 155-нқ
Бюджетная программа
270 «Управление по инспекции труда Западно-Казахстанской области»
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 « Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне»
Руководитель бюджетной программы: Ерзаков Ж.К. - руководитель отдела
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (утверждения бюджета) и требований к содержанию бюджетных программ (подпрограмм)» статей 32, 54 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95 Статья 27 Закона РК от 23 января 2001 года №148 «О местном самоуправлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 15 декабря 2021 года №8-1 «Об областном бюджете на 2022-2024 годы».
Вид бюджетной программы:
областная
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания
индивидуальная
в зависимости от способа реализации
текущая;
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности государственного учреждения для максимального, эффективного выполнения возложенных функций;
Конечные результаты бюджетной программы: содержание аппарата управления по инспекции труда Западно-Казахстанской области;
Описание (обоснование) бюджетной программы: Осуществление государственного контроля за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан, охраны труда и техники безопасности, проверка несчастных случаев на производстве в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, обеспечение безопасности и охраны труда работодателей и работодателей. проведение проверки знаний ответственных лиц.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне |
тыс.тенге |
65006 |
89475 |
110611 |
64246 |
64768 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс.тенге |
65006 |
89475 |
110611 |
64246 |
64768 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы:011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания:осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:в связи с увеличением размера минимальной заработной платы на повышение заработной платы работников государственных учреждений, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, повышение заработной платы административных государственных служащих
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Кадровый состав для выполнения возложенных функций |
единиц |
- |
- |
13,77 |
- |
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
| Повышение заработной платы государственных служащих управления (начальников отделов, главных специалистов) и отдельных категорий государственных служащих в связи с изменением размера минимальной заработной платы, сотрудников организаций, финансируемых за счет государственных средств, сотрудников государственных предприятий для выполнения возложенных функций |
тысяч тенге |
- |
- |
2220 |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
- |
- |
2220 |
- |
- |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания:осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: эффективное осуществление функций возложенных на государственное учреждение;
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
Кадровый состав для выполнения возложенных функций |
единиц |
30,77 |
30,77 |
28,77 |
28,77 |
28,77 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||
|
015 «За счет средств местного бюджета» |
тысяч тенге |
65006 |
89475 |
108391 |
64246 |
64768 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
65006 |
89475 |
108391 |
64246 |
64768 |