ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета Бурлинского района
за I полугодие 2025 года
ПОСТУПЛЕНИЯ
Бюджет района за 1 полугодие 2025 года по поступлениям в целом исполнен на 9 398 311,0 тыс.тенге, при плане 9 335 732.5 тыс.тенге, или на 100.7%.
Корпоративный подоходный налог в целом исполнен на 69,1%, при прогнозе 3 409 646,5 тыс.тенге, поступило 2 358 452,1 тыс.тенге.
Индивидуальный подоходный налог в целом исполнен на 134.6% при прогнозе 979 992.0 тыс.тенге поступило 1 319 199,1 тыс.тенге.
План на период по социальному налогу составил 1 173 426,0 тыс.тенге, фактически поступило 1 245 670,2 тыс.тенге, или 106,1%.
Из республиканского и областного бюджетов предусмотрены трансферты и кредиты в сумме 1 518 298 тыс.тенге, поступило в сумме 950 630,0 тыс тенге составила на 62,6%, в том числе:
- целевые текущие трансферты при плане 689 436,0 тыс тенге поступило в сумме 689 436 составила на 100%
- займы получаемые местными исполнительными органом района ( города областного значения) при плане 177 694,0 тыс тенге поступило 177 694,0 тыс тенге
- целевых трансфертов на развитие при плане 651 168,0 тыс.тенге поступило в сумме 83 505,0 тыс.тенге;
Остатки бюджетных средств на 1 июля 2025 года составили 659 744.8 тыс.тенге.
РАСХОДЫ
Скорректированный бюджет Бурлинского района по расходам составил 19 672 094,5 тыс.тенге, план по платежам – 9 836 805,5 тыс.тенге, исполнение составила 9 239 639,04 тыс.тенге или 93,9 %.
Освоение по выделенным целевым трансфертам и кредитам;
- из республиканского бюджета целевые текущие трансферты составило 17 621,8 тыс.тенге или 99,8 % при плане 17 651,0 тыс.тенге неосвоенно за счет округления 29,2 тыс тенге;
- трансферты из Нацфонда на развитие составили 323 505,0 тыс.тенге или 49,6% при плане 651 168,0 тыс.тенге, средства не профинансированы из Нацфонда, были оплачены за счет средств районного бюджета (предоплата подрядчикам на закуп материалов на строительство дорог);
- из областного бюджета целевые текущие трансферты и кредиты составило 841 127,4 тыс.тенге или 99% при плане 849 479,0 тыс.тенге;
За 1 полугодие 2025 года было проведено 2 уточнениия и 5 корректировки районного бюджета, на основании ст. 44 п. 7 Бюджетного Кодекса «неиспользованные в истекшем финансовом году суммы целевых текущих трансфертов, выделенных в истекшем финансовом году из республиканского, областного или районного (города областного значения) бюджета, подлежат возврату в вышестоящий бюджет», были распределены за счет остатков бюджетных средств образовавшейся на 1 января 2025 года, а также перераспределение бюджетных средств между программами и администраторами бюджетных программ на основании поданных заявок.
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Затраты на обеспечение деятельности местных исполнительных органов и реализацию бюджетных программ развития объектов государственных органов при плане 1 047 692,9 тыс.тенге, исполнение составило 1 042 373,3 тыс.тенге или на 93,9%. Не освоено 5 319,6, тыс.тенге, по объективным причинам в сумме 621,2 тыс.тенге экономия по ФОТ, 4 615,4 тыс.тенге – экономия.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
План по расходам по данной функциональной группе за отчетный период составил 322 328,0 тыс.тенге, исполнение 322 310,4 тыс.тенге или 100 %. Не освоено 17,6 тыс.тенге экономия, остатки средств за счет округления.
За 1 полугодие 2025 назначено;
- государственная адресная социальная помощь выплачена 62 малообеспеченным семьям (299 человек) за счет трансфертов из ОБ в сумме 11 924,6 тыс. тенге, а также за счет средств районного бюджета в сумме 2 569,4 тыс. тенге и 88 детям в сумме 1 940,4 тыс. тенге. Черта бедности на 2 квартал 2025 года-34 528 тенге.
- «Оказание жилищной помощи» за счет средств местного бюджета выделено средств за отчетный период –408,0 тыс. тенге, выплачено средств 407,1 тыс. тенге, выплачено 10 семьям нуждающихся в жилищной помощи, в них проживает 47 человек. Задолженности по выплате жилищной помощи не имеется.
«Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан». На основании решения Бурлинского районного маслихата №57-2 от 22.12.2020 г.
За отчетный период с местного бюджета выделено средств – 66 970,0 тыс. тенге.
Кассовый расход по данной программе составил – 66 970,0 тыс. тенге.
С начала года оказана помощь – 829 человек.
1) Социальная помощь на коммунальные услуги оказана приравненныму к участнику ВОВ 1 человек на сумму – 118,2 тыс. тенге;
2) Оказание единовременной помощи ко дню вывода войск из Афганистана 63
чел – на общую сумму 11 340,0 тыс.тенге;
3) Больным сахарным диабетом 1 типа на возмещение проезда на общественном транспорте (кроме такси) - 15 человек на сумму 341,8 тыс.тенге;
4) Лицам больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном этапе лечения 31 чел – на общую сумму 5 064,7 тыс. тенге;
5) Лицам больным злокачественными новообразованиями на всех стадиях – 228 чел на общую сумму – 13 441,3 тыс.тенге;
6) Лицам с инвалидностью 1 группы пользующихся аппаратом гемодиализа – 28 чел на общую сумму – 5 496,7 тыс.тенге;
7) Лицам (семьям) со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума – 73 чел на сумму - 4263,1 тыс.тенге,
8) На лечение детям с инвалидностью до 18 лет без учета дохода 40 чел на сумму – 2348,5 тыс.тенге,;
9) На лечение по заболеванию ВИЧ без учета дохода 13 человека -766,8 тыс.тенге;
10) Лицам (семьям) пострадавшим вследствие стихийного бедствия или пожара – 8 чел.*196 600= 1572,8 тыс.тенге;
11) Лицам освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы, а также состоящим на учете службы пробации –40 человек, на сумму – 1572,4 тыс.тенге.
12) Лицам с системными поражениями соединительной ткани (красная волчанка) – 5 чел – 294,9 тыс.тенге.
13) Оказание единовременной материальной помощи в связи с празднованием 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. по следующим категориям:
А) Жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников войны 12 чел*50,0 тыс. тенге=600,0 тыс. тенге.
Б) Бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей 1чел*120,0 тыс. тенге=120,0 тыс. тенге.
В) Лицам проработавшим в тылу свыше 6 месяцев 149 человек 7450,0 тыс.тенге
Д)Семьи погибших (умерших) военнослужащих в мирное время 4чел*60=240,0 тыс.тенге;
Е) Оказание единовременной помощи военнослужащим проходившие службу на Таджикско-Афганском участке, Народный Карабах - 84 чел, выплачено в размере 100,0 тыс.тенге на сумму –8400,0 тыс.тенге;
14) оказание единовременной материальной помощи инвалидам, ставшие вследствии катастрофы на ЧАЭС и участники в размере 100,0 тенге. Выплачено – 1 400,0 тыс. тенге, 14 инвалидам;
15) оказание единовременной материальной помощи семьям умерших вследствии лучевой болезни на ЧАЭС. Выплачено-240,0 тыс. тенге, 4 человек в размере 60,0 тыс.тенге;
16) оказание единовременной материальной помощи инвалидам и пострадавшим от ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне – 10 чел. – 1000,0 тыс.тенге;
17) Лицам сопровождающих лиц с инвалидностью 1 группы, согласно индивидуальной программы абилитации и реабилитации мероприятия по предоставлению социальных услуг индивидуального помощника на санаторно-курортное лечение 3 чел – 544,9 тыс.тенге.
18) На санаторно-курортное лечение единовременно в размере 30 МРП лицам приравненным к участникам ВОВ, лицам имеющим инвалидность приравненных к ВОВ, а также ветеранам боевых действий – 3 чел 353,9 тыс.тенге.
«Материальное обеспечение детей-инвалидов, обучающихся на дому» выделено средств за отчетный период – 2 453,0 тыс.тенге. Кассовый расход составил – 2 452,5 тыс. тенге.
Назначено и выплачено 25 детям-инвалидам. Задолженности по данной программе не имеется.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЯЙСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме 2 105 510,04 тыс.тенге или 82%, при плане 2 559 887,4 тыс.тенге. Сумма не освоения 454 377,36 тыс тенге –тенге 180 650,0 т.т. (Нацфонд) – реконструкция электролиний с. Приурал, нет финансирования из Нацфонда; 273 727,36 (район) – в связи недостаточностью средств на КСН района
- выплачена компенсация при признании дома аварийным на основании Постановления акимата района №468 и 469 от 13.12.2024 года 3 чел на общую сумму 36 104,3 тыс.тенге;
- на обеспечение жильем отдельных категории граждан выделено 12 599,6 тыс.тенге, исполнено на 100%, а также по данной программе оплачены услуги по техническому обслуживанию домов в 10 мкр дома №19 и 17/1 находящихся на балансе отдела ЖКХ;
- проведен текущий ремонт жилья находящегося на балансе в Приуральном сельском округе на сумму 4 000,0 тыс.тенге;
- на освещение, содержание и текущий ремонт уличного освещения г. Аксая и сельских населенных пунктов освоено в сумме 62 325,0 тыс.тенге;
- услуги по техническому обслуживанию систем водоснабжения/водоснабжения в г. Аксай, израсходованы 100 756,0 тыс.тенге;
- проведены работы по «Благоустройству улиц г. Аксай» на сумму 35 111,0 тыс.тенге;
- техническое обслуживание воздушной электролинии и комплексной трансформаторной подстанции Бурлинского района ЗКО 36 426,0 тыс тенге
-капитальный ремонт здания под общежития по адресу: ЗКО, Бурлинский район, город 0Аксай, 2 микрорайон, 7/1 в сумме 204 019,0 тыс тенге при плане 310 520,0 тыс тенге
-реконструкция электролиний в с.Приурал Бурлинского района Западно-Казахстанской области в сумме 83 505,0 тыс тенге при плане 264 155,0 тыс тенге
- Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь в сумме 2 832,4 тыс тенге
- Капитальный ремонт пассажирских лифтов г.Аксай Бурлинского района в сумме 77 694,0 тыс тенге
- Услуги по прочистке и промывке канализационных сетей г.Аксай, Бурлинского района, ЗКО в сумме 184 036, тыс тенге
-СМР Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома №27А в 10 мкр. г. Аксай Бурлинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (Нуркапстрой) в сумме 91 648,8 тыс тенге при плане 305 496,1 тыс тенге
-СМР Строительство ИКС газоснабжения,электроснабжения, водоснабжения в районе предназначенном для ИЖС в селе Бурлин Бурлинского района ЗКО. Корректировка(исключены сети водоснабжения) в сумме 240 000,0 тыс тенге при плане 387 013,0 тыс тенге
-СМР Строительство ИКС газоснабжения в с. Масайтөбе Бурлинского района в сумме 35 000,0 тыс тенге
- Реконструкция Акбулакского водозабора Бурлинского района ЗКО на сумму 57 772,0 тыс тенге при плане 57 772,0 тыс тенге
- Приобретение двухквартирных домов с земельным участком в сельском округе Успеновка на сумму 77 600,0 при плане 77 600,0 тыс тенге
КУЛЬТУРА, ТУРИЗМ, СПОРТ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО
План за отчетный период по данной функциональной группе составил 1 525 194,0 тыс.тенге, освоено 1 524 952, тыс.тенге или 100%. Сумма неосвоения 241,9 тыс.тенге – остатки за счет округления, экономия.
Культурно-досуговая работа ведется ГККП «Бурлинский районный центр досуга», в состав которого входят 23 сельских клубов, районный Дом культуры, Дом дружбы, жилая вахта для проживания работников культуры, парк Жангирхана, парк ветеранов, парк Наурыз, Бурлинский районный краеведческий музей на текущее содержание которых было использовано 680 093,0 тыс.тенге.
Проводиться реконструкция и перепланировка районного дома культуры г. Аксай, Бурлинского района на общую сумму 659 858,0тыс тенге
Библиотеки: В районе 26 библиотек, 18 из которых находятся в селах района на содержание израсходованы 208 961,0 тыс.тенге.
По программе «Проведение спортивных соревнований на районном уровне» на функционирование ГККП « Культурно-массовой, конно-национальной спортивный комплекс «Аксай»» израсходованы 225 052 тыс.тенге.
По данной специфике выделено 17 800 000 тенге денежные средства для командирования спортсменов района, области и республики. Всего районных соревновании-5, областных соревнований- 36, республиканских- 16, международных-5, итого командировок за II квартал 2025 года -62, сумма расходов для этих целей за 1 полугодие 2025 года 17 692,7 тенге
СЕЛЬСКОЕ, ВОДНОЕ, ЛЕСНОЕ, РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЖИВОТНОГО МИРА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Расходы на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения исполнены в сумме 158 991,0 тыс.тенге, при плане 159 734,0 тыс.тенге или на 100%.
По программе «С дипломом в село» было выплаченны подьемные пособия 29 молодым специалистам на сумму 11 403,0 тыс тенге, и выделенны 10 кредитов на приобретения жилья на общую сумму 77 594,0 тыс тенге
ТРАНСПОРТ И КОММУНИКАЦИИ
Расходы на транспорт и коммуникации исполнены в сумме 1 683 912,6 тыс.тенге, 1 820 357,2 при плане тыс.тенге или на 92,5%.
Средства направлены на содержание автодорог в г. Аксай и сельских населенных пунктов в сумме 1 683 912,6 тыс.тенге,
- Обеспечение функционирования автомобильных дорог 753 490,0 тыс тенге г.Аксай, Бурлинского района ЗКО
-Средний ремонт автомобильной дороги KLBR-2 Амангельды-Жарсуат участок от кольца РД Подстепное-Теректа-граница РФ до п. Жанаталап 16,8 км (фактическая протяженность 14,310 км.) Бурлинского района в сумме 399 242,09 тыс тенге
-Средний ремонт автомобильной дороги районного значения KL-BR-4 Кентубек-Караганды-Аккудук 0-57км, Бурлинского района ЗКО. Ремонтируемый участок 0-14км в сумме 308 999,06 тыс тенге
Выданы субсидий на пассажирские перевозки внутри города 3 маршрута и в сельские населенные пункты 9 маршрута (п.Успеновка, п. Караганда, п.Каракудук, п.Бумаколь, п. Жарсуат, п. Достык, маршруты по г. Аксай №1 ,2, 3 ) на общую сумму 83 418,0 тыс.тенге.
ПРОЧИЕ
План за отчетный период по данной функциональной группе составил 1 042 709,0 тыс.тенге, освоено 1 042 703,8 тыс.тенге или 100%.
Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района для ликвидации ЧС был утвержден в сумме 135 182 тыс.тенге (корректировкой были дополнительно выделены средства в сумме 115 187,3 тыс.тенге);
- выделены средства «Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района» на основании Постановления №66 от 18.02.2025 года на «Устройство земляного вала в с. Бурлин, с Канай Бурлинского района» в размере 70 170,3 тыс.тенге;
- выделены средства «Отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района» на основании Постановления №83 от 12.03.2025 года на «Укрепление земляной дамбы в с. Канай Бурлинского района» размере 9 192,6 тыс.тенге;
Резерв местного исполнительного органа на неотложные затраты был утвержден в объеме 50 000 тыс.тенге (корректировкой были дополнительно выделены средства в сумме 50 000 тыс.тенге).
- выделены средства Аппарату акима района на основании постановления №27 от 4.02.2025 года на приобретение быстро развертываемых бастионов 2х10в кол-ве 30 шт (дамба) на общую сумму 36 442,0 тыс.тенге.
Резерв местного исполнительного органа района на исполнение обязательств по решениям судов был утвержден в сумме 8 000 тыс.тенге (корректировкой были выделены средства в сумме 4 168,8 тыс тенге ;
- выделены средства «Отделу архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района» на основании Постановления акимата Бурлинского района №84 от 12.03.2025 года для исполнения;
1) решения суда Специализированного межрайонного экономического суда ЗКО дело №2713-24-00-2/2816 от 15.11.2024 года в пользу ТОО «ЖайыкПромСервис» в сумме 5 097,0 тыс.тенге (для оплаты задолженности в сумме 76 917 003 тенге, неустойку 768 395 тенге, расходы по оплате помощи представителя 2 000 000 тенге, государственную пошлину в размере 2 328 238 тенге).
2) решения суда Специализированного межрайонного экономического суда ЗКО дело №2736-25-00-2/319 от 19.05.2025 года в пользу З.И. Мендыгалиева 3545,1тыс тенге (для уплаты задолжности по программе «С дипломом в село»)
3) решения суда Специализированного межрайонного экономического суда ЗКО дело №2713-23-00-2/2259 в пользу ТОО «Инжиниринговая компания по организации строительного производства» 2 160,0 тыс тенге ( для уплаты проведение технического надзора под объектом «Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкрн. Карачаганак-1, г.Аксай Бурлинского района ЗКО»)
Об использовании коммунальной собственности по Бурлинскому району
Ежемесячно ведутся работы по поиску внутренних резервов роста отраслей экономики по сдаче в аренду, приватизации объектов коммунальной собственности на 01.07.2025 г. Всего по району (МСУ+район) заключено 22 договора аренды коммунальной собственности, поступило в бюджет 7 929,5 тыс. тенге. В том числе: по району из 4 договоров -535,9 тыс. тенге; из 18 договоров по МСУ поступило -7393,6 тыс. тенге.
На сегодняшний день действуют два договора в доверительном управление без права последующего выкупа с ИП Валиева Р, а так же с ТОО «Аксай Таза Сервис".
Обьекты по ИКС«реконструкция электросетевого хозяйства в селах Кентубек и Успеновка», с первоначальная стоимость - 511 276,2 тыс. тенге было передано на баланс ТОО» Западно –Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания".
Кроме того, было передано имущество в областную и республиканскую собственность общей первоначальной стоимостью -88 279,2 тыс. тенге, остаточной стоимостью -80 590,7 тыс. тенге и принято имущество из областной собственности (3 здания медпункта и книги) на первоначальную стоимость -1 649,6 тыс. тенге.
За счет спонсорства от ТОО «Top Project Group» принят рабочий проект общей стоимостью – 4 800,0 тыс. тенге и здание гаража, расположенное в сельском округе Караганда, общей стоимостью – 5732,1 тыс. тенге, остаточной стоимостью – 3223,8 тыс. тенге на условиях дарения от АО «Казавиаспас».
Решением районной комиссии были проведены ликвидационные работы В связи с тем, что продукция экономически невыгодна решением Бурлинского районного суда за 1 полугодие 2025 года было изьята и ликвидированна 25 литров и 589 единиц водочной продукции и 300 пачек табачных изделий, вся информация загружена на портал госреестра. Работа выполнена на 100 процентов.
Руководитель отдела
экономики и финансов
Бурлинского района Г. Шамгонова