Бөрлі ауданының 2016-2020 жылдарға арналған аумағын дамыту бағдарламасын іске асыру туралы 2019 жылға есебі

қосымша

Бөрлі ауданының 2016-2020 жылдарға арналған аумағын дамыту бағдарламасын іске асыру туралы есеп

Есепті жыл 2019 жыл

Бекітілген Бөрлі аудандық мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 32-5 (2016 жылғы 22 желтоқсандағы № 10-1, 2018 жылдың 11 желтоқсандағы № 32-4, 2019 жылғы 20 желтоқсандағы № 45-4 өзгерістермен қоса) шешімі

Мемлекеттік орган Бөрлі ауданының экономика және қаржы бөлімі

Бағдарламаны іске асыру барысы туралы ақпарат

Атауы

Өлшем бірлігі

Ақпарат көзі

Жауапты орындаушылар

Орындалуы

Қаржыландыру көзі

Бюджеттік бағдарламаның коды

Орындалуы туралы ақпарат

Базалық (бастапқы мәні)

2019 ж жосп

2019 ж факт

Бағыт: ЭКОНОМИКА

Бюджетке түсім

Мақсат 1.1- Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдерін қамтамасыз ету

Салықтар мен салық емес түсімдердің жергілікті бюджетке түсуін арттыру деңгейі

%-бен

есеп

Ауданның экономика және қаржы бөлімі

95,8

103,2

107,6

НИ орындалды. 2018 ж- 10640,586 млн.теңге, 2019 ж- 11454,652 млн.теңге.

Өнеркәсіп және инвестициялар

Мақсат 1.2 – Өңдеу өнеркәсібіндегі әртараптандыруды және бәсекелестікті өсіруді қамтамасыз ету

Өңдеу өнеркәсібіндегі өнім шығарудың нақты көлем индексі

ресми статистикалық ақпарат

Ауданның кәсіпкерлік бөлімі

55,1

105

99,8

НИ орындалған жоқ, ет өнімдері- 86,3, бетон шығару- 39,1, мұнай өнімдері- 61,2% құрады.

Өңдеу өнеркәсібі өндірісінің көлемі

млнтеңге

ресми статистикалық ақпарат

38 152

39153,8

НИ орындалды.

Негізгі капиталға инвестициялардың нақты көлем индексі

алдыңғы жылға %-пен

ресми статистикалық ақпарат

120

141,8

НИ орындалды.

2018 ж- нақты- 215,7 млрд

2019 ж- нақты- 305,8 млрд

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде іске асырылатын жобалардың жалпы санынан жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді талап етпейтін жобалар үлесі

0,0

НИ орындалды.

Агроөнеркәсіптік кешен

Мақсат 1.3 - Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау

Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтердің) нақты көлемінің индексі

ресми статистикалық ақпарат

Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі

105,4

100,7

НИ орындаллған жоқ.

2018 ж нақты- 6960,4 млн

2019 ж нақты- 7778,4 млн

Ауыл шаруашылығына инвестициялар

млн теңге

ведомстволық есептілік

Ауданның ауыл шаруашылығы бөлімі

300,0

137,8

НИ орындаллған жоқ.

Іс-шара

Ветеринарнарлық профилактикалық сараптама өткізу шаралары

Ауданның ветеринария бөлімі

Ауылдық округ әкімдері

41,3

ЖБ

473.011.015

ІҚМ- 32042 бас,оның ішінде 313 ауруға шалдыққан,

ҰМ- 28758 бас, оның ішінде 321 ауруға шалдыққан

Ауылшаруашылық малдарын идентификациялау

Ауданның ветеринария бөлімі

Ауылдық округ әкімдері

3,5

ЖБ

473.010.015

Сырғаланды ІҚМ- 7000 бас, ҰМ- 12128 бас, шошқа- 5500 бас.

Таңбаланды- 1014 бас жылқы

Ауру малдарды санитарлық союды ұйымдастыру

Ауданның ветеринария бөлімі

Ауылдық округ әкімдері

5,4

ЖБ

473.006.015

Ауру белгісі анықталған 313 бас ІҚМ, 321 ҰМ басы Женіс ЖК, Шыңғырлау Агро және Кублей ЖШС-не етке тапсырылды.

Шағын және орта бизнес

Мақсат 1.4 - Шағын және орта кәсіпкерліктің бәсекелестікке қабілеттілігін көтеру, кеңейту және нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау

Тіркелген шағын және орта кәсіпкерліктің әрекеттегі субъектілерінің үлесі

ресми статистикалық ақпарат

Ауданның кәсіпкерлік бөлімі

83,4

82,8

НИ орындаллған жоқ.

4855 бірлік ШОБ тіркелген

Тіркелген жалпы көлемдегі шағын және орта кәсіпкерліктің әрекеттегі субъектілерінің үлесі

Бірлік

ресми статистикалық ақпарат

Ауданның кәсіпкерлік бөлімі

4047

4022

НИ орындалған жоқ.

Шағын және орта бизнес өнім өндірісінің көлемі

млн теңге

917,5

Статистикалық мәліметі жоқ.

Бағыт: ӘЛЕУМЕТТІК САЛА

Білім

Мақсат 2.1 - Білімнің сапасын және қолжетімділігін қамтамасыз ету, балалардың құқықтары және заңды мүдделерін қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру

Балаларды (3-тен 6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту

Ауданның білім бөлімі

98,2

100

НИ орындалды. Аудандағы 28 МДҰ 3133 бала тәрбиеленеді, оның 2364-ы 3-6 аралықта

Жұмыс істеп тұрған авариялық және үш ауысымды мектептер саны

бірлік

Ауданның білім бөлімі

НИ орындалды.

Іс-шара

Ақсай қаласындағы № 5 мектепті күрделі жөндеу жұмысына ЖСҚ жасату

Ауданның білім бөлімі

32,1

ЖБ

464.067.015

Ақсай қаласындағы № 5 ЖОМ күрделі жөндеуден өтті.

Денсаулық

Мақсат 2.2 – Халық денсаулығын жақсарту

Нәрестелердің өлім-жітімі

1000 тірі туылғанға

ресми статистикалық ақпарат

Аудандық орталық аурухана

9,2

5,6

НИ орындалды.2019 жылы 6 сәби өлді.

Аналардың өлім-жітімі*

тірі туған 100 мың балаға шаққандағы жағдайлар саны

ресми статистикалық ақпарат

Аудандық орталық аурухана

НИ орындалды.

Іс-шара

Скринингалық тексеруге тарту

Аудандық орталық аурухана

2019 жылы жас ерекшелігіне қарай кесте бойынша скринигтердің 6 түрінен 7665 адам өтті, оның ішінде 2000 адамда ауру түрі байқалды, оның 1175-і диспансерлік есепке алынып, 933-і сауықтырылды.

Нысаналы контрацептивті топтағы әйелдермен қайтамасыз ету

Аудандық орталық аурухана

Вирустық гепатитпен ауыратындардың ауруға қарсы терапиялық алдын алу шараларын өткізу

Аудандық орталық аурухана

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау

Мақсат 2.3 - Халықтың жұмыспен қамтылу деңгейінің өсуі, арнайы әлеуметтік қызметтердің дамуы, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жағдайын қамтамасыз ету

Жұмыссыздық деңгейі

ведомстволық есептілік

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4,2

Статистикалық мәлімет жоқ

Атаулы әлеуметтік көмек (шартты ақшалай көмек) алушылардың ішіндегі жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылғандар үлесі

ведомстволық есептілік

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

24,7

НИ орындалды. 1881 шартты ақшалай көмек алушыдан белсенді шараға тартылғандар 466 адам.

Халықты жұмыспен қамту орталықтарына жүгінгендердің ішінен жұмысқа орналасқан мүмкіндіктері шектеулі адамдардың үлесі

ведомстволық есептілік

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

НИ орындалды. 39 жұмысқа орналасуға жүгінгендердің 37-і орналасты.

Өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың жалпы санынан нәтижесіз жүмыспен қамтылғандар үлесі

ведомстволық есептілік

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

9,5

2,3

НИ орындалды. 6894 өз бетімен жұмыстанушылардың 158-і нәтижесіз қамтылғандар

Мүгедектерге қол жетімділік қамтамасыз етілген әлеуметтік және көлік инфрақұрылымы объектілерінің үлесі

ведомстволық есептілік

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

100

НИ орындалды.

Іс-шара

Еңбек нарығындағы жағдайды болжамдау мен мониторингілеу

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

«Еңбек нарығы» бойынша 74 мекеме 1091 бос орын туралы мәлімет жариялады.

Бос орындарға жәрмеңке ұйымдастыру

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 жәрмеңке өтіп, 57 адам тұрақты жұмыспен қамтылды.

10)

Еңбек нарығында қажетті мамандарды даярлау, қайта даярлау, біліктілігін арттыруды ұйымдастыру.

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

17,2

17,1

ЖБ

451.002.101

Оқуға 92 адам жолданды, жоспары 114

75,5

ҰҚ

451.002.032

Оқуға өтініш болмауына байланысты орындалған жоқ.

11)

Жұмыссыздарды ақылы қоғамдық жұмысқа тарту

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

46,1

ЖБ

451.002.100

Қоғамдық жұмысқа 226 адам жолданды, жоспары 84.

12)

Нысаналық топтағыларды жастар тәжірибесінен және әлеуметтік жұмыс орындарына ұйымдастыру

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5,5

ЖБ

451.002.101

Әлеуметтік жұмыс орнына 44 адам жоспары 40, жастар тәжірибесіне 135 жоспары 114 жолданды.

50,2

РБ

451.002.011

27,8

ҰҚ

451.002.032

Мәдениет

Мақсат 2.4 – Отандық мәдениет және өнердің насихаты

1000 адамға шаққандағы кітапханаларға келушілердің (келу) орташа саны

адам

ведомстволық есептілік

Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

447,9

560,5

563,2

НИ орындалды. оқырмандар саны 31484 адам.

Іс-шара

13)

Кітапхана қорына кітаптар мен мұрағаттық құжаттарды, хаттарды электрондық жүйеге көшіру үшін арнайы құрал сатып алу

млн.теңге

ведомстволық есептілік

Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

5,1

ЖБ

455.006.015

Ауылдағы кітапханалар үшін 15 принтер мен 6 компьютер сатып алынды.

Денешынықтыру және спорт

Мақсат 2.5 – Жаппай спортты дамыту үшін жағдай жасау

1000 адамға арналған халықтың спорт инфрақұрылымымен қамтамасыз етілуі

ведомстволық есептілік

Ауданның денешынықтыру және спорт бөлімі

69,86

НИ орындалды.

Іс-шара

14)

Ауданда 300 спорттық шаралар өткізу

Ауданның денешынықтыру және спорт бөлімі

103,3

МБ

465.006

437 спорттық шара өтті.

15)

Республикалық (облыстық) және халықаралық жарыстарға әр түрлі спорт түрі бойынша аудандық командалар мүшелерінің қатысуымен спорттық шаралар өткізу

Ауданның денешынықтыру және спорт бөлімі

24,2

МБ

465.007

14 спорттық шара өтті.

Бағыт: ҚОҒАМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІП

Мақсат 3.1 – Азаматтардың өмірінің, денсаулығының, құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерінің әлеуметтік қабылдауға болатын деңгейін, жасау және ұстау

Көшелерде жасалған қылмыстың үлесі

ведомстволық есептілік

Ауданның ішкі істер бөлімі

НИ орындалған жоқ

76 қылмыс тіркелді.

10 000 тұрғынға шаққандағы қылмыстың деңгейі

ведомстволық есептілік

Ауданның ішкі істер бөлімі

116

103,8

НИ орындалды

585 қылмыс тіркелді.

Бағыт: ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

Мақсат 4.1 – Қалың жұртшылықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету

Пайдалануға берілген тұрғын үй ғимараттарының жалпы ауданы

шаршы м

ресми статистикалық ақпарат

Ауданның құрылыс бөлімі

41198

51276

32751

НИ орындалған жоқ

Іс-шара

16)

Әкімдіктерде кезекте тұрған азаматтар үшін жалдамалы (коммуналдық) тұрғын үйлерді жобалау және салуға бөлінген нысаналы трансферттердің игерілуін қамтамасыз ету

Ауданның құрылыс бөлімі

342

ОБ

466.003.034

Ақсай қаласындағы Қарашығанақ-1 шағынауданында 37 бөліктегі салынып жатқан тұрғын үй 2020 жылға ауысады.

94,9

РБ

466.003.011

Ақсай қаласындағы Қарашығанақ-1 шағынауданында 38 бөліктегі салынып жатқан тұрғын үй 2020 жылға ауысады.

17)

Көпқабатты тұрғын үйлерге ЖСҚ жасату

Ауданның құрылыс бөлімі

12,5

ЖБ

466.003.015

Екі 9 қабатты және 120 пәтерлік үй салуға

18)

Тұрғын үйлер құрылысы аймағында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға, жобалауға және жайғастыруға бөлінген нысаналы трансферттердің игерілуін қамтамасыз ету

Ауданның құрылыс бөлімі

28,8

ЖБ

466.004.015

Бөрлі ауылы мен Аксай қаласындағы жер телімдеріне ИЖҚ өткізуге, үш 9 қабатты үйдің шатырына жылу қазандығын орнатуға

Жолдар

Мақсат 4.2 -Көлік инфрақұрылымының жағдайын жақсарту

Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі

ведомстволық есептілік

Ауданның ТҮКШЖКжАЖ бөлімі

20,3

НИ орындалды

25.1

Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы қалалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі*

ведомстволық есептілік

Ауданның ТҮКШЖКжАЖ бөлімі

70,5

НИ орындалды.

Іс-шара

19)

Аудандық маңызы бар жолдарды күрделі және орташа жөндеу

Ауданның тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

704,8

ЖБ

124.045.015

492.045.015

Ақсай қаласындағы Халықтар Достығы , Наурыз-1, Наурыз-2 көшелерінің жолдарына орташа жөндеу, Зауыт және Алексеева көшелеріне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді.

20)

Жергілікті маңызы бар жолдарды салу мен реконструкциялау

440,2

РБ

492.020.011

Ақсай қаласының оңтүстігіндегі 14 көшеге жол салынып жатыр.

Мақсат 4.3 – Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жүйесін жаңғырту

Күрделі жөндеуді қажет ететін кондоминиум объектілерінің үлесін азайту

ведомстволық есептілік

Ауданның тұрғын-үй инспекциясы бөлімі

69,1

НИ орындалды

Халықтың орталықтандырылған сумен қамтылуы

ведомстволық есептілік

Ауданның тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

27.1

Ақсай қаласы

100

НИ орындалды

27.2

АЕМ

96,1

НИ орындалды

Орталықтандырылған суға қосылған ауылдық елді мекендердің саны

ведомстволық есептілік

НИ орындалды

Іс-шара

ведомстволық есептілік

21)

Көпқабатты тұрғын үйлердің лифтерін жөндеу

48,3

ЖБ

492.065.015

Ақсай қаласындағы №5-7-6, 5-7-5, 5-16-2, 5-12-4 үйлердің лифтері жөнделді.

22)

Көпқабатты тұрғын үйлердің шатыры жөнделді.

37,4

ЖБ

492.065.015

Ақсай қаласындағы № 4-2, 10-6 үйлердің шатыры жөнделді.

Бағыт: ЭКОЛОГИЯ

Мақсат 5.1 - Қоршаған ортаның сапасын жақсарту.

Халықты қалдықтарды жинау және тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтермен қамту

ведомстволық есептілік

Ауданның ТҮКШЖКжАЖ бөлімі,

Аксай қаласы және ауылдық округ әкімі аппараттары

83,5

84,4

НИ орындалды.

Тұрмыстық қатты қалдықтардың түзілуіне қатысты оларды қайта өңдеу және кәдеге жарату үлесі

ведомстволық есептілік

7,7

НИ орындалды.

Экологиялық талаптар мен санитариялық қағидаларға сәйкес келетін тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі (оларды орналастыру орындарының жалпы санынан)

ведомстволық есептілік

НИ орындалды.

2. Ведомствоаралық іс-қимыл

Нысаналы индикатордың/нәтиже көрсеткішінің атауы

Бірлесіп орындаушы орган

Өзара іс-қимылды талдау

Бағыт-1: Экономика

Мақсат 1.2 – Өңдеу өнеркәсібіндегі әртараптандыруды және бәсекелестікті өсіруді қамтамасыз ету

Өңдеу өнеркәсібіндегі өнім шығарудың нақты көлем индексі

БҚО кәсіпкерлік және индустриальды-инновациялық даму басқармасы

Жоспар-105,0%, нақты-99,8% орындалмау себебі: мал асының басқа аумаққа сатылуы, құрылыспен айналысуға байланысты дайын өнім шығару азайды, шикізат құнының қымбат болуына байланысты сатып алудан бас тартуы.

Мақсат 1.3 - Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау

Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтердің) нақты көлемінің индексі

БҚО ауыл шаруашылық басқармасы

Жоспар-105,4%, нақты-100,7% тауар күйінде сатылуы. Аудан өз тарапынан жоспарды түзету кезінде 100% жоспарын ұсынды, бірақ облыстық басқарма ұсынысты қолдамады.

Ауыл шаруашылығына инвестициялар

Жоспар- 300 млн.теңге, нақты- 137,8 млн.теңге. Кепілдік мүліктің болмауына байланысты. Аудан өз тарапынан жоспарды түзету кезінде 65,57 млн.теңге жоспарын ұсынды, бірақ облыстық басқарма ұсынысты қолдамады.

Мақсат 1.4 - Шағын және орта кәсіпкерліктің бәсекелестікке қабілеттілігін көтеру, кеңейту және нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау

Тіркелген шағын және орта кәсіпкерліктің әрекеттегі субъектілерінің үлесі

БҚО кәсіпкерлік және индустриальды-инновациялық даму басқармасы

Жоспар-83,4%, нақты-82,8% . Облыстық басқарманың 2019 жылғы 13 қарашадағы № 3-11/2217 хатпен жолданды.

Тіркелген жалпы көлемдегі шағын және орта кәсіпкерліктің әрекеттегі субъектілерінің үлесі

БҚО кәсіпкерлік және индустриальды-инновациялық даму басқармасы

Жоспар-4047 бірлік, нақты-4022 бірлік. Облыстық басқарманың 2019 жылғы 13 қарашадағы № 3-11/2217 хатпен жолданды.

Бағыт: ҚОҒАМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІП

Мақсат 3.1 – Азаматтардың өмірінің, денсаулығының, құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерінің әлеуметтік қабылдауға болатын деңгейін, жасау және ұстау

Көшелерде жасалған қылмыстың үлесі

БҚО полиция департаменті

Жоспар-11%, нақты-12%

Бағыт: ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

Мақсат 4.1 – Қалың жұртшылықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету

Пайдалануға берілген тұрғын үй ғимараттарының жалпы ауданы

БҚО құрылыс басқармасы

Жоспар- 55378 шаршы метр, нақты- 32751 шаршы метр. Аудан өз тарапынан 33140 шаршы метрге дейін азайтуды ұсынды, бірақ қолдау таппады.

3. Сыртқы әсерді талдау

Мақсатты индикаторға қол жеткізудегі ішкі факторлардың әсері/ нәтиже көрсеткіштері	Қабылданған шаралар
1	2
Облыс экономикасы негізінен тау-кен саласының дамуымен байланысты, оның үлесі өнеркәсіп өндірісі көлемінің 90%-ын құрайды, ЖӨӨ өндірісіндегі негізгі үлес 55,0% тиесілі. Өз кезегінде, осы саладағы өндіріс көлемі әлемдік мұнай нарығындағы баға конъюктурасына және шикізат өндіру көлемдеріне тәуелді болып келеді.	Шағын және орта бизнесті тарта отырып, бәсекеге қабілетті өндірістерді құру, номенклатураны кеңейту және қосымша құны жоғары болатын терең қайта өңдеу өнімдері үлесін ұлғайту. Индустриялды - инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы аясында мемлекеттік сатып алуда, ұлттық компаниялардың қазақстандық қамтуды ұлғайту жөніндегі жобаларды жүзеге асыру жалғасады. "Бизнестің жол картасы-2020" бағдарламасы бойынша жобаларды іске асыру.
Инфляцияның өсуіне байланысты бағаның күрт өсуі. Облыс бойынша тұтыну тауарлары бағаларын анықтаудың басты факторы, импортталатын өнімдердің қомақты нарық үлесін алатыны,өзге аймақтарда өндірушілердің бағасы, оларға тәуелділік болып табылады.	Қолайлы инвестициялық климат үшін жағдай жасау және инвесторлардың, жеңілдіктер мен преференциялар беру. Тұтыну тауарларының бағаларын ұстау үшін келесі шаралар қабылданды: - халыққа төмен бағалармен ұсынылатын ауыл шаруашылық жәрмеңкелері өткізілді; - тауарлар төмендетілген бағамен сатуға әлеуметтік бөлімшелері мен дүңгіршектер ашылды; - азық-түлік бағасының өсу фактілері бойынша бағаларға күн сайынғы мониторинг жүзеге асырылады.
Өңдеуші секторының жекелеген секторларының бәсекеге қабілеттілігін жеткіліксіз деңгейі.	Халықаралық сапа стандарттарын енгізу.
Ресей экономикасындағы жағдай әсер етеді. Ресей Федерациясына қолданылған санкциялар мен мұнай нарығында бағаның төмендеуі әсер етеді.	Бәсекеге қабілетті жоғары технологиялық экспортқа бағдарланған өндірістер құру.

Қаржы қаражатын игеру

Қаржыландыру көзі	Жоспар , млн.тенге	Факт, млн.тенге	Пайдаланбаудың себептері
Республикалық бюджет	688,6	613,1	75,5 млн.теңге Ұлттық қордан берілген қысқа мерзімді оқуларға өтініш түспеуіне байланысты орындалмады.
Жергілікті (аудандық) бюджет	1457,5	1457,4
КПО б.в., кәсіпорынның және ұйымдардың өз қаражаты есебінен.	0	0
БАРЛЫҒЫ	2146,1	2070,2

Талдамалық жазба

Бөрлі ауданының 2016-2020 жылдарға арналған аумағын дамыту бағдарламасы (бұдан әрі –Бағдарлама) Бөрлі ауданының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 32-5 шешімімен бекітілді, 2016 жылдың 22 желтоқсандағы № 10-2 шешімі, 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 32-4 шешімі, 2019 жылдың 20 желтоқсандағы № 45-3 шешімі негізінде қайтадан түзетілді.

2019 жылдың қорытындсы бойынша Бағдарламаны іске асыру туралы есеп жергілікті атқару органдардың- орындаушылардың өз өкілеттіктері мен функционалдық міндеттерінің шегінде ұсынылған іске асыру туралы есептердің негізінде әзірленді.

Мақсат 1.1- Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдерін қамтамасыз ету: 1 НИ- 100% қол жеткізілді. (жоспар- 103,2%, нақты- 107,6%) 2018 ж- 10640,586 млн.теңге, 2019 ж- 11454,652 млн.теңге түсті.

Мақсат 1.2 – Өңдеу өнеркәсібіндегі әртараптандыруды және бәсекелестікті өсіруді қамтамасыз ету: 4 НИ-75% қол жеткізілді (4-тен 1-орындалмады).

НИ қолжеткізілмеді- «Өңдеу өнеркәсібіндегі өнім шығарудың нақты көлем индексі» жоспар-105,0%, нақты-99,8% орындалмау себебі:

«Назтур» ЖШС құрылыс дүкенін салу мақсатында өз өнімін өзіне пайдаланды. 2018 жылы 17366 тонна кірпіш, плита шығарып еді, 2019 жылы 6794 тонна ғана шығарды.
Конденсат АҚ-ы мұнай өнімдерін қайта өңдеу үшін шикізатты қымбат бағада ұсынуына байланысты аз шығарды. 2018 жылы 165,7 мың тонна шығарса, 2019 жылы- 101,4 мың тонна өнім шығарды.
Березовка және Бестау ауылдарындағы тұрғындардың Ақсай қаласына көшірілуіне байланысты ет өнімі азайды, себебі мал тірі күйінде сатылды. 2018 жылы 124 тонна ет өндірілсе, 2019 жылы 107 тонна өнім шығарылған.

Мақсат 1.3 - Агроөнеркәсіп кешен субъектілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жағдай жасау: 2 НИ- 0% қол жеткізілді.

НИ қолжеткізілмеді- «Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтердің) нақты көлемінің индексі» жоспар-105,4%, нақты-100,7% Аудан өз тарапынан жоспарды түзету кезінде 100% жоспарын ұсынды, бірақ облыстық басқарма ұсынысты қолдамады.

НИ қолжеткізілмеді- «Ауыл шаруашылығына инвестициялар» жоспар-300 млн.теңге, нақты-137,8 млн.теңге. Аудан өз тарапынан жоспарды түзету кезінде 65,6 млн.теңге жоспарын ұсынды, бірақ облыстық басқарма ұсынысты қолдамады.

Мақсат 1.4 - Шағын және орта кәсіпкерліктің бәсекелестікке қабілеттілігін көтеру, кеңейту және нығайту үшін қолайлы жағдайлар жасау: 3 НИ- 0% қол жеткізілді (1-уі статистикалық мәліметі жоқ).

НИ қолжеткізілмеді- «Тіркелген шағын және орта кәсіпкерліктің әрекеттегі субъектілерінің үлесі» жоспар-83,4%, нақты-82,8%. Аудан өз тарапынан жоспарды түзету кезінде 100% жоспарын ұсынды, бірақ облыстық басқарма ұсынысты қолдамады.

НИ қолжеткізілмеді- «Тіркелген жалпы көлемдегі шағын және орта кәсіпкерліктің әрекеттегі субъектілерінің үлесі» жоспар-4047, нақты-4022. Аумақты дамыту бағдарламасының бекітілген нысаналы көрсеткіштері бойынша 2019 жылы біздің аудан бойынша тіркелгендердің жалпы санынан жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны 3889 немесе 80,7 % болуы тиіс. Іс жүзінде көрсеткіштер мынадай: жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілерінің саны 4022 (4855 ШОБ субъектілері тіркелген) немесе 82,8% құрайды.

НИ қолжеткізілмеді- «Шағын және орта бизнес өнім өндірісінің көлемі» жоспар-917,5 млн.теңге, нақты-917,5 млн.тенге (статистикалық мәлімет сәуір айында шығады).

Мақсат 2.1 - Білімнің сапасын және қолжетімділігін қамтамасыз ету, балалардың құқықтары және заңды мүдделерін қорғау жүйесінің тиімділігін арттыру: 2 НИ- 100% қол жеткізілді.

Ауданда 13 балабақша жұмыс істейді (2662 бала) және 14 «мектеп-балабақша» кешені (454 бала), балабақшамен 3 жаспен 6 жас аралығындағы 100%қамтылды.

25 күндізгі мектеп жұмыс істейді (9268 оқушы), оның ішінде 7 мектеп (4819 бала) мемлекеттік тілде оқитындар, 1 кешкі мектеп (59 оқушы). 3 мектеп жанындағы интернат 66 оқушымен. Апатты және үшауысымды мектеп жоқ.

Мақсат 2.2 – Халық денсаулығын жақсарту: 2 НИ- 100% қол жеткізілді.

2019 жылы 1068 бала дүниеге келіп, 6сәби өлді, өлім сәбилердің тыныс алу жүйесінің әлсіздігінен және іштен жетілудің нашарлығынан болып отыр.

Ауданда ана өлімі тіркелген жоқ.

Мақсат 2.3 - Халықтың жұмыспен қамтылу деңгейінің өсуі, арнайы әлеуметтік қызметтердің дамуы, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жағдайын қамтамасыз ету: 5 НИ- 80% қол жеткізілді, «Жұмыссыздық деңгейі» НИ статистикалық мәліметі 1 тоқсаннан кейін шығады.

2019 жылы атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны 632 отбасы, 2781 адам, оның ішінде шартты ақшалай көмек алушылардың саны 1881 адам. Олардың ішінен 466 адам жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылған, ол 24,8 % құрайды (жоспар-22 %).

2019 жылы халықты жұмыспен қамту орталығына 39 мүмкіндігі шектеулі адамдар жолықты. Олардың ішінен 37 адам жұмыспен қамтылды: тұрақты жұмысқа -14, уақытша жұмыс орнына-3 адам, жастар практикасына-1 адам ақылы қоғамдық жұмыстарға-7 адам, несие алып өз ісін ашқан -2 адам, өз ісін ашу үшін грантқа ие болған-10 адам. Орындалуы 94 %.

Өзін-өзі жұмыспен қамтыған адамдардың саны 6894 адам, олардың ішінен нәтижесіз жұмыспен қамтығандардың саны 158 адам, немесе 2,3 %.

Паспортталған әлеуметтік инфрақұрылым нысандардың барлығы мүгедектер үшін бейімделген.

Мақсат 2.4 – Отандық мәдениет және өнердің насихаты: 1 НИ- 100% қол жеткізілді.

Ауданда Бөрлі ауылында және Ақсай қаласында «Болашақ» ғимаратында коворкинг орталығы жұмыс істейді. Кітапханаға келушілер саны 31484 адамды құрады. Оқырмандар санын көбейту жөнінде шаралар қабылдануда, бірақ оқу залы жетіспейді, сондықтан орын-жай жалдауға мәжбүр.

Мақсат 2.5 – Жаппай спортты дамыту үшін жағдай жасау: 1 НИ- 100% қол жеткізілді.

Ауданда 133 спорт нысаны жұмыс істейді, онда 17951 адам спортпен шұғылданады, оның ішінде 4147 адам ауылдарда. Жалпы 451 спорт шарасы өтті, оған 16417 адам қатысты.

Мақсат 3.1 – Азаматтардың өмірінің, денсаулығының, құқықтары, бостандықтары мен заңды мүдделерінің әлеуметтік қабылдауға болатын деңгейін, жасау және ұстау: 2 НИ- 50% қол жеткізілді.

Ауданда 585 қылмыстық іс тіркелді, оның 76-ы көшеде жасалды.

Мақсат 4.1 – Қалың жұртшылықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету: 1 НИ- 0% қол жеткізілді.

«Пайдалануға берілген тұрғын үй ғимараттарының жалпы ауданы» НИ қол жеткізілмеді (Жоспар- 55378 шаршы метр, нақты- 32751 шаршы метр). Аудан өз тарапынан 33140 шаршы метрге дейін азайтуды ұсынды, бірақ қолдау таппады.

Ауданда 9 қабатты 2 үй салынып жатыр, 2020 жылы қолданысқа беріледі. Пугачев, Жарсуат, Ақсай қаласының Аралтал ықшамауданындағы жеке тұрғын үй құрылысы үшін берілген жер телімдері мардымсыз салынып жатыр.

Мақсат 4.2 -Көлік инфрақұрылымының жағдайын жақсарту: 1 НИ- 100% қол жеткізілді.

Аудан теңгерімінде 227 шақырым аудандық маңызы бар жолдар бар, оның 46,1 шақырым асфальтталған немесе 20,3% құрайды. 2019 жылы жөндеу жұмыстары жүргізілген жоқ.

Сонымен бірге, жергілікті маңызы бар 302 шақырым жол бар, оның ішінде 158,4 шақырым қалаішілік жолдар, оның 70,5% немесе 111,68 шақырымы асфальтталған. 2019 жылы аудандық бюджет қаражаты есебінен Зауыт және Алексеева көшелеріне күрделі жөндеу, Наурыз-1, Наурыз-2, Халықтар Достығы көшелеріне орташа жөндеу жұмыстары жүрді. Ақсай қаласының 14 көшесіне 9,68 шақырым жол салынды, жалпы құрылыс жұмысы 2020 жылы аяқталады.

Мақсат 4.3 – Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жүйесін жаңғырту: 3 НИ- 100% қол жеткізілді.

Ауданда кондоминиум меншігінде 152 нысан тіркелген, оның 105-і күрделі жөндеуді қажет етеді. (жоспар- 70%, нақты -69,1%)

2019 жылы аудандық бюджеттен 90,8 млн.теңгеге лифтер мен шатыр жөнделді.

АЕМ орталықтандырылған ауыз сумен қамтылғандар үлесі 66,7% (18АЕМ), оның ішінде тұрғындар үлесі 96,1% (19896 адам), орталықтандырылмаған ауыз суы үлесі 29,6% (8АЕМ), оның ішінде тұрғындар үлесі 3,7% (750 адам), және суды тасып ішітіндер үлесі 3,7% (1АЕМ), оның ішінде тұрғындар үлесі 0,2% (52 адам).

Мақсат 5.1 - Қоршаған ортаның сапасын жақсарту: 3 НИ- 100% қол жеткізілді.

Ауданда ҚҚҚ жинау мен тасымалдаумен айналысатын ауылдар Ақсай, Бөрлі Пугачев ауылдары, аудан халқының 56535-нен қамтылған халық саны 47703 адам.

ҚҚҚ жою мен қалдықтарды орналастыру 7,7% құрайды, ол тек Ақсай қаласындағы ҚҚҚ полигонында, ауылдарда сақтайтын орын ғана бекітілген. Қоқыстарды жою 5 % құрайды.

Қорытынды:

2019 жылдың Бағдарламаны іске асыру нәтижесі бойынша келесі байқалады, жалпы Бағдарламада 2019 жылы 14 мақсат, 31 нысаналы индикатор қарастырылды, оның ішінде 24 нысаналы индикаторға қол жеткізілді, 5 нысаналы индикаторға қол жеткізілмеді, 2 нысаналы индикатор бойынша статистикалық мәлімет болған жоқ.

Бағдарламаны іске асырудың іс-шаралар жоспарында 2019 жылы жалпы сомасы 2146,1 млн.теңгеге 22 іс-шараны жүзеге асыру жоспарланды. Жылдың қорытындысы бойынша барлық іс-шара орындалды, тек 1-уі орындалған жоқ, ол Ұлттық қордан жұмыссыздарды қайта оқыту бойынша өтініштердің болмауы себебінен қаражат игерілмеді.

Игерілген қаражаттар бойынша:

-республикалық бюджет есебінен 688,1 мың теңге қарастырылды, 613,1 мың теңге игерілді;

- жергілікті бюджет есебінен 1457,5 мың теңге қарастырылды, 1457,4 мың теңгеге игерілді;

- өз қаражаттары және басқа қаржыландыру көздері есебінен қаражат болған жоқ.

Бақылау іс-шаралары, мемлекеттік қаржылық бақылау нәтижелері бойынша іс-шараларды қосқанда есептілік жыл ішінде өткізілген жоқ.

Жоспарлы көрсеткіштерді жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында бірлесіп жасаушы-мемлекеттік органдармен бірге нысаналы индикаторлар және нәтиже көрсеткіштердің жоспарлы мәндерін нақтылау және түзету бойынша жұмыстар жүргізілді.

Бөрлі ауданының 2016-2020 жылдарға арналған аумағын дамыту бағдарламасын іске асыру туралы 2019 жылға есебі

Дата публикации

01 января 2020