Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды) әзірлеу
және бекіту (қайта бекіту) қағидалары
және олардың мазмұнына қойылатын
талаптардың 2 қосымшасы
нысан
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
басшысының бұйрығымен
бекітілді
20__ ж. «__» _________ №
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
2020-2022 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 001 «Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Басшының орынбасары Ж.Ж.Халиуллин
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы N 95-IV Бюджет Кодексінің 54 бабы, 1 тармағының, 1 тармақшасы, «ҚР бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 ҚР Қаржы министрінің бұйрығы, «БҚО ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ туралы ережені бекіту туралы» 2017 жылғы 28 сәуірдегі №116 БҚО әкімдігінің қаулысы, «Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2019 жылғы 13 желтоқсандағы № 32-1 «2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешімі.
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Облыстық
мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды , өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету.
iске асыру тәсiлiне қарай Жеке
ағымдағы/даму Ағымдағы
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Жүктелген міңдеттерді максималды нәтижелі орындау үшін ауыл шаруашылығы басқармасы аппаратының қызметін қамтамасыз ету.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижелері: Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Батыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы басқармасының жұмысын қамтамасыз ету
|
Бюджеттік бағдарламалардың шығындары, барлығы |
||||||
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бiрлiгi |
есептi жыл |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
001. «Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» |
мың теңге |
108188,3 |
121799,0 |
113800,0 |
113800,0 |
114507,0 |
|
Жалпы бюджет бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
108188,3 |
121799,0 |
113800,0 |
113800,0 |
114507,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 Жергілікті бюджет қаражат есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функциялардың, өкілеттің іске асырылуы және олардаң туындайтын мемлекеттік қызметтердің көрсетілуі.
Ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) жүктелген функцияларды максималды тиімді орындау
|
Бюджеттік бағдарламалардың шығындары, барлығы |
||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бiрлiгi |
есептi жыл |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
Жүктелген функцияларды орындауға арналған штаттық құрам |
бірлік |
53 |
49,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бiрлiгi |
есептi жыл |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
«облыстың ауыл шаруашылығы басқармасының жұмысын қамтамасыз ету» |
мың теңге |
108188,3 |
110251,0 |
113800,0 |
113800,0 |
114507,0 |
|
Жалпы бюджет бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
108188,3 |
110251,0 |
113800,0 |
113800,0 |
114507,0 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: мемлекеттік функциялардың, өкілеттің іске асырылуы және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтердің көрсетілуі.
Ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Ең төменгі жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын азаматтық қызметкерлердің жеке категорияларының еңбекақысын көтеру
|
Бюджеттік бағдарламалардың шығындары, барлығы |
||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бiрлiгi |
есептi жыл |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
Жүктелген функцияларды орындауға арналған штаттық құрам |
бірлік |
|
13,5 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бiрлiгi |
есептi жыл |
ағымдағы жыл жоспары |
жоспарлы кезең |
||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
||
|
2019 жылдың 1 маусымынан бастап бөлек санаттағы әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысының өсімі |
мың теңге |
- |
8685 |
- |
- |
- |
|
Ең төменгі жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын азаматтық қызметкерлердің жеке категорияларының еңбекақысын көтеру |
мың теңге |
- |
2863 |
- |
- |
- |
|
Жалпы бюджет бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
- |
11548 |
- |
- |
- |