Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
(председателя ревизионной
комиссии области, города
республиканского значения,
столицы, секретаря маслихата
области, города республиканского
значения, столицы, района
(города областного значения))
от 20__ года №
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
255 Управление сельского хозяйства области
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы: 053 Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Руководитель бюджетной программы Заместитель руководителя Умурзаков C.E.
Нормативная правовая основа бюджетной программы В соответствии с подпунктом 1-1 пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 июня 2018 года №256 «Об утверждении Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства», Решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 6 ноября 2020 года №39-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года № 32-1 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы», Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 28 апреля 2017 года №116 «Об утверждении Положения государственного учреждения «Управление сельского хозяйства Западно-Казахстанской области».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Областная
в зависимости от содержания Предоставление бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации Индивидуальная
текущая/развитие Текущая
Цель бюджетной программы Развитие племенного животноводства и повышение продуктивности и качества продукции животноводства
Конечные результаты бюджетной программы: Рост числа племенных репродукторов: 2020- 370 ед., 2021 год – 380 ед., 2022 год – 390 ед.
Описание (обоснование) бюджетной программы Частичное удешевление стоимости комбикормов (концентрированных кормов) используемых для производства животноводческой продукции и племенной продукции, приобретенной товаропроизводителями, частичное возмещение затрат за услуги по искусственному осеменению, частичное возмещение затрат по содержанию племенного маточного поголовья
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 год |
2019 года |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам |
тысяч тенге |
3464129,6 |
3515922 |
8433343 |
2667143 |
2633908 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3464129,6 |
3515922 |
8433343 |
2667143 |
2633908 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
зависимости от содержания: Предоставление бюджетных субсидий
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы частичное возмещение затрат за ведение селекционной и племенной работы с маточным поголовьем крупного рогатого скота и овец; частичное возмещение затрат за приобретение племенного и селекционного крупного рогатого скота, приобретение племенных баранов-производителей, племенных жеребцов, приобретение племенного суточного молодняка родительской/прародительской формы у отечественных и зарубежных хозяйств; частичное возмещение затрат за услуги по искусственному осеменению в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах, частичное возмещение, частичное удешевление затрат производства животноводческой продукции.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||||||||
|
Объемы субсидируемой племенной продукции КРС Лошади Овцы |
гол гол гол |
|
|
300000 - - |
|
|
||||||||
|
Селекционно племенная работа КРС Овцы |
гол гол |
|
|
640000 - |
|
|
||||||||
|
Удешевление стоимости производства мяса птицы: Фактическое производство от 5000 тонн |
тонн |
|
|
60000 |
|
|
||||||||
|
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||||||||
|
|
2018 год |
2019 года |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
||||||||
|
|
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам |
тысяч тенге |
|
|
1000000 |
|
|
|
||||||
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
|
|
1000000 |
|
|
|
||||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: в зависимости от содержания: Предоставление бюджетных субсидий
текущая/развития Текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы частичное возмещение затрат за ведение селекционной и племенной работы с маточным поголовьем крупного рогатого скота и овец; частичное возмещение затрат за приобретение племенного и селекционного крупного рогатого скота, приобретение племенных баранов-производителей, племенных жеребцов, приобретение племенного суточного молодняка родительской/прародительской формы у отечественных и зарубежных хозяйств; частичное возмещение затрат за услуги по искусственному осеменению в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных кооперативах, частичное возмещение, частичное удешевление затрат производства животноводческой продукции.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
Объемы субсидируемой племенной продукции КРС Лошади Овцы |
гол гол гол |
4594 218 2056 |
4062 62 1309 |
14646 107 6949 |
2390 20 900 |
1930 25 800 |
|
Приобретение зарубежного племенного КРС |
|
|
1482 |
5601 |
|
|
|
Селекционно племенная работа КРС Овцы |
гол гол |
134655 6824 |
125853 138176 |
207725 183667 |
144562 117390 |
170590 117390 |
|
Организация искусственного осеменения маточного поголовья КРС КХ.СПК.ЛПХ |
гол |
6959 |
1316 |
3000 |
- |
- |
|
Содержание племенных быков-производителей мясных пород в общественных стадах |
гол |
312 |
685 |
2058 |
86 |
90 |
|
Субсидируемый объем производства говядины фактический откорм от 100 гол сельхозформирования фактический откорм от 100 гол кооперативы |
голов
голов |
3106
358 |
|
-
- |
-
- |
-
- |
|
удешевление стоимости бычков, реализованных на откорм в откормочные площадки вместимостью не менее 1000 голов одновременно |
килограмм |
- |
18327 |
5383585 |
450000 |
450000 |
|
удешевление затрат откорма бычков для откормочных площадок вместимостью не менее 1000 голов одновременно |
килограмм |
- |
1475017 |
- |
396000 |
396000 |
|
Субсидируемый объем производства ягнятины |
гол |
5342 |
150000 |
3695 |
16000 |
15000 |
|
Удешевление стоимости производства молока. Хозяйства с фуражным поголовьем: - от 600 голов - от 400 голов - от 50 голов - сельхозкооперативы |
тонн тонн тонн тонн |
- 1092,1 1004,4 266,2 |
1153,7 1373,1 28,5 287,5 |
- 1197,8 1429,0 355,5 |
- 560,0 450,1 150,0 |
- 560,0 450,3 150,0 |
|
Ведение селекционной племенной работы с племеным маточным поголовьем свиней |
гол |
- |
|
- |
300 |
- |
|
Удешевление стоимости производства мяса птицы: Фактическое производство от 5000 тонн |
тонн |
- |
2983,3 |
6066,7 |
5000 |
5000 |
|
Субсидируемый объем производства и реализации товарного яйца от 50 млн. штук |
млн.штук |
95,6 |
120,7 |
166,7 |
40,0 |
40,0 |
|
Приобретение племенного суточного молодняка родительской/прародительской формы у отечественных и зарубежных хозяйств |
голов |
- |
47000 |
226 000 |
257400 |
23400 |
|
Содержание племенных баранов- производителей в таварных отарах |
|
|
|
26 |
- |
- |
|
Приобретение семени племенного быка однополое двуполое |
доз доз |
- - |
|
- - |
250 900 |
250 900 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2018 год |
2019 года |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
Субсидии физическим и юридическим лицам, в том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам |
тысяч тенге |
3464129,6 |
3515922 |
7433343 |
2667143 |
2633908 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
3464129,6 |
3515922 |
7433343 |
2667143 |
2633908 |