Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена приказом
руководителя администратора
бюджетной программы
от 20__ года №
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
255 Управление сельского хозяйства области
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2020-2022 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
Руководитель бюджетной программы Заместитель руководителя Умурзаков С.Е.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV подпункт 1 пункт 1 статьи 54, Приказ Министра финансов РК от 18.09.2014г №403 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации РК», Постановление акимата Западно-Казахстанской области от 28.04.2017 г. №116 «Об утверждении Положения о государственном учреждении «Управление сельского хозяйства Западно-Казахстанской области», Решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 13 декабря 2019 года №32-1 «О внесении изменений и дополнений в решение Западно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2020 года №40-1 «Об областном бюджете на 2020-2022 годы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления Областная
в зависимости от содержания_ осуществление государственных функций, полномочий и
оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы: Максимально эффективное выполнение функциональных задач возложенных на аппарат управление сельского хозяйства
Конечные результаты бюджетной программы : Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области.
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
001.Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
тысяч тенге |
121787,8 |
121373,0
|
118517,0 |
117576,0 |
118434,0 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
121787,8 |
121373,0 |
118517,0 |
117576,0 |
118434,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 За счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы достижение максимальной эффективности возложенных на государственного органа функций.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
||
|
Кадровый состав для выполнения возложенных функций |
единиц |
49,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
45,5 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||
|
Обеспечение деятельности управления сельского хозяйства области |
тысяч тенге |
110242,2 |
121373,0 |
118517 |
117576 |
118434 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
110242,2 |
121373,0 |
118517 |
117576 |
118434 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
Кадровый состав для выполнения возложенных функций |
единиц |
|
9,5 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2019 год |
|
2021 год |
|
|
||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих с 1 июня 2019 года |
тысяч тенге |
8682,6 |
- |
- |
- |
- |
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, содержащихся за счет средств государственного бюджета в связи с изменением размера минимальной заработной платы |
тысяч тенге |
2862,9 |
- |
- |
- |
- |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
|
- |
- |