2026 жылғы 27 наурыздағы Бесқарағай аудандық мәслихатының (сегізінші шақырылған) кезекті отыз сегізінші сессиясының шешімдері
Бесқарағай аудандық мәслихаты сессиясының 2026 жылғы 27 наурыздағы № 38/1-VIII шешімі
Бесқарағай аудандық мәслихатының
кезекті отыз сегізінші сессиясының
күн тәртібі туралы
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 10-бабына сәйкес, Бесқарағай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
Бесқарағай аудандық мәслихатының кезекті отыз сегізінші сессиясының күн тәртібі бекітілсін:
1) Бесқарағай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 7 қазандағы № 21/11-VІІІ «Бесқарағай ауданы бойынша тұрғын үй сертификаттарының мөлшері мен оларды алушылар санаттарының тізбесін айқындау туралы» шешімінің күші жойылды деп тану туралы;
2) Бесқарағай аудандық мәслихатының 2024 жылғы 19 наурыздағы № 14/5-VІІІ «Бесқарағай ауданында тұрғын үй көмегін көрсету мөлшері мен тәртібін айқындау туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы;
3) Бесқарағай аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 наурыздағы № 3/9-VІІ «Бесқарағай аудандық бюджеттік комиссиясының дербес құрамы туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы;
4) Бесқарағай аудандық мәслихатының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № 29/14-VІІ «Абай облысы Бесқарағай ауданының құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның дербес құрамы туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы;
5) Бесқарағай аудандық мәслихатының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № 29/15-VІІ «Абай облысы Бесқарағай ауданының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөніндегі комиссияның дербес құрамы туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы;
6) Бесқарағай аудандық мәслихатының 2022 жылғы 7 желтоқсандағы № 28/11-VІІ «Абай облысы Бесқарағай ауданының терроризмге қарсы комиссияның дербес құрамы туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы.
Бесқарағай аудандық
мәслихатының төрағасы М. Абылгазинова
Бесқарағай аудандық мәслихаты сессиясының 2026 жылғы 27 наурыздағы № 38/2-VIII шешімі
Бесқарағай ауданының 2025 жылғы
бюджетінің атқарылуы бойынша
есепті бекіту туралы
Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексінің 128-бабына және Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабына сәйкес Бесқарағай ауданының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
кірістер – 5 209 145,5 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 3 460 332,4 мың теңге;
шығындар –5 715 824,8 мың теңге;
таза бюджеттік кредит беру – 29 617,0 мың теңге;
қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
бюджеттің тапшылығы (профицит) - -536296,3 мың теңге;
бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 536296,3 мың теңге.
Қаржы тәртібінің деңгейін және бюджетті жоспарлау мен атқару үшін жауапкершілікті арттыру, түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу, Бесқарағай ауданының жергілікті атқарушы органдарына қаржылық және рәсімдік бұзушылықтарды барынша азайту мақсатында:
1) Бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне:
- Міндеттемелерді уақтылы қабылдамау, бюджеттік бағдарламалар бойынша төлемдерді уақтылы жүргізбеу себептерін анықтау, тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу мақсатында барлық көрсеткіштер мен бағыттар бойынша бюджеттің атқарылуына тұрақты негізде мониторинг жүргізу. Дебиторлық және кредиторлық берешек көлемін қысқарту бойынша тиімді шешімді қамтамасыз ету.
- Өткен аудиторлық іс-шаралар тәжірибесінде бұзушылықтар фактілерін, олардың жүйелі сипатын болдырмау үшін қаржылық тәртіпті жетілдіру жөнінде пәрменді шаралар қабылдау анықталған бұзушылықтардың себептерін зерделеу бойынша жұмыс жүргізу.
2) «Абай облысы Бесқарағай ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ-сіне:
- 14,6 есеге (67,7 млн теңге) өскен дебиторлық берешекті егжей-тегжейлі түгендеу жүргізу қажет. Жаңа қарыздардың пайда болуы үшін бөлім басшыларының-бағдарлама әкімшілерінің дербес жауапкершілігін белгілеп, талап-арыз жұмысы арқылы ағымдағы дебиторлық берешекті өндіріп алудың қадамдық кестесін әзірлеу қажет. Сол сияқты, кредиторлық берешектің 194,4%-ға өсуі есептеулердің уақтылы ростстігін білдіреді, бұл айыппұлдарды алып тастау үшін төлем кестелерін қайта қарауды талап етеді.
3) «Абай облысы Бесқарағай ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ «Абай облысы бойынша МКД Бесқарағай ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер Басқармасы»РММ-мен бірлесіп:
- Жоспардың орындалуына қарамастан, өз кірістерінің өсу қарқыны небәрі 1,2%-ды құрады, ал салықтық емес түсімдер 12,7%-ға төмендеді. Салықтық емес түсімдердің әлеуетін және коммуналдық мүлікті пайдалану тиімділігін талдау ұсынылады. Сондай-ақ, ауданның субвенцияларға жалпы тәуелділігін (66,4%) төмендету үшін ауылдық округтерде салық базасын кеңейту бойынша жұмысты күшейту қажет (бюджеттің 4-деңгейі).
4) «Абай облысы Бесқарағай ауданының сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-сіне:
- Бюджеттік бағдарламалардың түпкілікті нәтижелеріне қол жеткізу және қаражатты тиімсіз пайдалану фактісін жою үшін абоненттерді сумен жабдықтау желілеріне қосуды және объектілерді пайдалануға беруді қамтамасыз ету.
Бесқарағай аудандық
мәслихатының төрағасы М. Абылгазинова
1-қосымша Бесқарағай аудандық мәслихатының 2026 жылғы "27" наурыздағы № 38/2-VIII
шешімімен бекітілген
2025 жылғы Бесқарағай ауданы бюджетінің атқарылуы жөніндегі есеп
мың теңге
|
Бюджеттік сыныптама кодтары |
Атауы |
2025 жылға арналған жоспар, м. т. |
2025 жылғы орындалу, м. т. |
Орындалу пайызы, % |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
|
|
|
|
I. КІРІСТЕР |
5 182 810,9 |
5 209 145,5 |
100,5 |
|
1 |
|
|
|
Салық түсімдері |
1 660 230,5 |
1 683 661,7 |
101,4 |
|
|
01 |
|
|
Табыс салығы |
856 126,7 |
906 428,6 |
105,9 |
|
|
|
1 |
|
Корпоративтік табыс салығы |
63 585,0 |
91 441,4 |
143,8 |
|
|
|
2 |
|
Жеке табыс салығы |
792 541,7 |
814 987,2 |
102,8 |
|
|
03 |
|
|
Әлеуметтік салық |
564 218,0 |
522 506,7 |
92,6 |
|
|
|
1 |
|
Әлеуметтік салық |
564 218,0 |
522 506,7 |
92,6 |
|
|
04 |
|
|
Меншік салығы |
209 599,4 |
215 399,5 |
102,8 |
|
|
|
1 |
|
Мүлік салығы |
127 878,4 |
123 624,5 |
96,7 |
|
|
|
3 |
|
Жер салығы |
1 296,0 |
1 595,6 |
123,1 |
|
|
|
4 |
|
Көлік құралдарына салынатын салық |
61 658,7 |
64 364,3 |
104,4 |
|
|
|
5 |
|
Бірыңғай жер салығы |
18 766,3 |
25 815,2 |
137,6 |
|
|
05 |
|
|
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар |
18 786,4 |
24 939,2 |
132,8 |
|
|
|
2 |
|
Акциздер |
1 650,0 |
1 867,8 |
113,2 |
|
|
|
3 |
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер |
10 544,4 |
16 561,3 |
157,1 |
|
|
|
4 |
|
Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар |
6 592,0 |
6 510,1 |
98,8 |
|
|
08 |
|
|
Заңды маңызы бар іс-әрекеттер жасағаны және (немесе) оған уәкілетті мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер |
11 500,0 |
14 387,7 |
125,1 |
|
|
|
1 |
|
Мемлекеттік баж |
11 500,0 |
14 387,7 |
125,1 |
|
2 |
|
|
|
Салықтық емес түсімдер |
54 704,0 |
55 669,6 |
101,8 |
|
|
01 |
|
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
14 074,0 |
14 265,7 |
101,4 |
|
|
|
1 |
|
Мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысының бір бөлігінің түсімдері |
0,0 |
85,0 |
0,0 |
|
|
|
5 |
|
Мемлекеттік меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер |
14 074,0 |
13 987,1 |
99,4 |
|
|
|
7 |
|
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар |
0,0 |
61,9 |
0,0 |
|
|
|
9 |
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер |
0,0 |
131,7 |
0,0 |
|
|
03 |
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
500,0 |
619,9 |
124,0 |
|
|
|
1 |
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері |
500,0 |
619,9 |
124,0 |
|
|
04 |
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
3 881,0 |
3 198,9 |
82,4 |
|
|
|
1 |
|
Мұнай секторы ұйымдарынан және бюджеттен тыс қорларға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
3 881,0 |
3 198,9 |
82,4 |
|
|
06 |
|
|
Басқа да салықтық емес түсімдер |
36 249,0 |
37 585,0 |
103,7 |
|
|
|
1 |
|
Басқа да салықтық емес түсімдер |
36 249,0 |
37 585,0 |
103,7 |
|
3 |
|
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
7 544,0 |
9 481,8 |
125,7 |
|
|
01 |
|
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
1 650,0 |
1 736,0 |
105,2 |
|
|
|
1 |
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату |
1 650,0 |
1 736,0 |
105,2 |
|
|
03 |
|
|
Жер және материалдық емес активтерді сату |
5 894,0 |
7 745,8 |
131,4 |
|
|
|
1 |
|
Жерді сату |
2 419,0 |
5 038,5 |
208,3 |
|
|
|
2 |
|
Материалдық емес активтерді сату |
3 475,0 |
2 707,2 |
77,9 |
|
4 |
|
|
|
Трансферттер түсімдері |
3 460 332,4 |
3 460 332,4 |
100,0 |
|
|
02 |
|
|
Жоғары тұрған мемлекеттік басқару органдарынан берілетін трансферттер |
3 460 332,4 |
3 460 332,4 |
100,0 |
|
|
|
2 |
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер |
3 460 332,4 |
3 460 332,4 |
100,0 |
|
|
|
|
|
II. ШЫҒЫНДАР |
5 732 947,5 |
5 715 824,8 |
99,7 |
|
01 |
|
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1 174 247,7 |
1 173 379,1 |
99,9 |
|
|
1 |
|
|
Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар |
897 870,3 |
897 807,8 |
100,0 |
|
|
|
112 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты |
70 213,1 |
70 187,5 |
100,0 |
|
|
|
|
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
54 383,4 |
54 358,9 |
100,0 |
|
|
|
|
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
15 000,0 |
14 999,0 |
100,0 |
|
|
|
|
005 |
Мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру |
829,7 |
829,6 |
100,0 |
|
|
|
122 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
217 833,1 |
217 831,6 |
100,0 |
|
|
|
|
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
205 657,9 |
205 657,2 |
100,0 |
|
|
|
|
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
12 175,2 |
12 174,5 |
100,0 |
|
|
|
124 |
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
609 824,1 |
609 788,6 |
100,0 |
|
|
|
|
001 |
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
539 228,5 |
539 205,9 |
100,0 |
|
|
|
|
022 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
65 807,1 |
65 794,3 |
100,0 |
|
|
|
|
107 |
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу |
4 788,5 |
4 788,5 |
100,0 |
|
|
2 |
|
|
Қаржылық қызмет |
1 051,6 |
1 051,6 |
100,0 |
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
1 051,6 |
1 051,6 |
100,0 |
|
|
|
|
003 |
Салық салу мақсатында мүлікке бағалау жүргізу |
1 051,6 |
1 051,6 |
100,0 |
|
|
9 |
|
|
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер |
275 325,8 |
274 519,7 |
99,7 |
|
|
|
454 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі |
47 329,8 |
47 329,1 |
100,0 |
|
|
|
|
001 |
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
46 055,6 |
46 055,0 |
100,0 |
|
|
|
|
007 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
1 274,2 |
1 274,2 |
100,0 |
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
95 158,6 |
95 149,1 |
100,0 |
|
|
|
|
001 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру және дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
93 819,3 |
93 809,8 |
100,0 |
|
|
|
|
015 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
1 339,3 |
1 339,3 |
100,0 |
|
|
|
495 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
132 837,4 |
132 041,5 |
99,4 |
|
|
|
|
001 |
Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
132 510,4 |
131 714,5 |
99,4 |
|
|
|
|
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
327,0 |
327,0 |
100,0 |
|
02 |
|
|
|
Қорғаныс |
118 341,2 |
118 340,3 |
100,0 |
|
|
1 |
|
|
Әскери қажеттіліктер |
11 594,9 |
11 594,5 |
100,0 |
|
|
|
122 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
11 594,9 |
11 594,5 |
100,0 |
|
|
|
|
005 |
Жалпыға бірдей әскери міндетті орындау шеңберіндегі іс-шаралар |
11 594,9 |
11 594,5 |
100,0 |
|
|
2 |
|
|
Төтенше жағдайлар бойынша жұмысты ұйымдастыру |
106 746,3 |
106 745,8 |
100,0 |
|
|
|
122 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты |
106 746,3 |
106 745,8 |
100,0 |
|
|
|
|
006 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою |
106 746,3 |
106 745,8 |
100,0 |
|
03 |
|
|
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
5 519,5 |
5 519,5 |
100,0 |
|
|
9 |
|
|
Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер |
5 519,5 |
5 519,5 |
100,0 |
|
|
|
495 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
5 519,5 |
5 519,5 |
100,0 |
|
|
|
|
019 |
Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
5 519,5 |
5 519,5 |
100,0 |
|
06 |
|
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
622 571,3 |
621 852,1 |
99,9 |
|
|
1 |
|
|
Әлеуметтік қамсыздандыру |
33 871,0 |
33 796,9 |
99,8 |
|
|
|
451 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
33 871,0 |
33 796,9 |
99,8 |
|
|
|
|
005 |
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
33 871,0 |
33 796,9 |
99,8 |
|
|
2 |
|
|
Әлеуметтік көмек |
475 572,2 |
475 459,8 |
100,0 |
|
|
|
451 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
475 572,2 |
475 459,8 |
100,0 |
|
|
|
|
004 |
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету |
54 752,0 |
54 745,2 |
100,0 |
|
|
|
|
006 |
Тұрғын үй көмегін көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
007 |
Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек |
58 949,0 |
58 949,0 |
100,0 |
|
|
|
|
010 |
Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
7 119,0 |
7 039,2 |
98,9 |
|
|
|
|
014 |
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету |
306 521,2 |
306 515,7 |
100,0 |
|
|
|
|
017 |
Мүгедектігі бар мұқтаж адамдарды протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедектігі бар адамды абилитациялау мен оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну |
48 231,0 |
48 210,7 |
100,0 |
|
|
9 |
|
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы өзге де қызметтер |
113 128,1 |
112 595,4 |
99,5 |
|
|
|
451 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
113 128,1 |
112 595,4 |
99,5 |
|
|
|
|
001 |
Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
45 270,1 |
45 269,8 |
100,0 |
|
|
|
|
011 |
Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу |
1 500,0 |
978,0 |
65,2 |
|
|
|
|
021 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
10 485,0 |
10 474,6 |
99,9 |
|
|
|
|
050 |
Қазақстан Республикасында мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту |
54 618,0 |
54 618,0 |
100,0 |
|
|
|
|
067 |
Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
1 255,0 |
1 255,0 |
100,0 |
|
07 |
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
2 597 391,2 |
2 582 093,0 |
99,4 |
|
|
1 |
|
|
Тұрғын үй шаруашылығы |
722 354,0 |
722 354,0 |
100,0 |
|
|
|
495 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
722 354,0 |
722 354,0 |
100,0 |
|
|
|
|
007 |
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
033 |
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
86 554,0 |
86 554,0 |
100,0 |
|
|
|
|
098 |
Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу |
635 800,0 |
635 800,0 |
100,0 |
|
|
2 |
|
|
Коммуналдық шаруашылық |
1 680 035,3 |
1 664 755,2 |
99,1 |
|
|
|
124 |
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
16 698,0 |
16 698,0 |
100,0 |
|
|
|
|
014 |
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру |
16 698,0 |
16 698,0 |
100,0 |
|
|
|
495 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
1 663 337,3 |
1 648 057,2 |
99,1 |
|
|
|
|
016 |
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі |
357 000,0 |
357 000,0 |
100,0 |
|
|
|
|
058 |
Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
1 306 337,3 |
1 291 057,2 |
98,8 |
|
|
3 |
|
|
Елді мекендерді абаттандыру |
195 001,9 |
194 983,8 |
100,0 |
|
|
|
124 |
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
195 001,9 |
194 983,8 |
100,0 |
|
|
|
|
008 |
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
120 889,3 |
120 883,0 |
100,0 |
|
|
|
|
009 |
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
22 650,0 |
22 649,2 |
100,0 |
|
|
|
|
011 |
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
51 462,6 |
51 451,6 |
100,0 |
|
08 |
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
601 783,2 |
601 747,1 |
100,0 |
|
|
1 |
|
|
Мәдениет саласындағы қызмет |
305 070,5 |
305 068,1 |
100,0 |
|
|
|
819 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі |
305 070,5 |
305 068,1 |
100,0 |
|
|
|
|
009 |
Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау |
305 070,5 |
305 068,1 |
100,0 |
|
|
2 |
|
|
Спорт |
3 500,0 |
3 495,8 |
99,9 |
|
|
|
819 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі |
3 500,0 |
3 495,8 |
99,9 |
|
|
|
|
014 |
Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
2 500,0 |
2 495,8 |
99,8 |
|
|
|
|
015 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін облыстық спорттық жарыстарға дайындау және қатысу |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0 |
|
|
3 |
|
|
Ақпараттық кеңістік |
163 706,3 |
163 703,2 |
100,0 |
|
|
|
819 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі |
163 706,3 |
163 703,2 |
100,0 |
|
|
|
|
005 |
Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер |
23 096,0 |
23 096,0 |
100,0 |
|
|
|
|
007 |
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
121 992,9 |
121 992,4 |
100,0 |
|
|
|
|
008 |
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
18 617,4 |
18 614,9 |
100,0 |
|
|
9 |
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер |
129 506,4 |
129 480,1 |
100,0 |
|
|
|
819 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі |
129 506,4 |
129 480,1 |
100,0 |
|
|
|
|
001 |
Жергілікті деңгейде ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
73 056,0 |
73 055,2 |
100,0 |
|
|
|
|
003 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
3 450,0 |
3 445,8 |
99,9 |
|
|
|
|
004 |
Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру |
45 597,2 |
45 593,0 |
100,0 |
|
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
7 403,2 |
7 386,1 |
99,8 |
|
10 |
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
66 107,5 |
66 048,9 |
99,9 |
|
|
6 |
|
|
Жер қатынастары |
49 580,6 |
49 575,1 |
100,0 |
|
|
|
463 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі |
49 580,6 |
49 575,1 |
100,0 |
|
|
|
|
001 |
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
27 796,1 |
27 795,2 |
100,0 |
|
|
|
|
006 |
Аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердің, кенттердің, ауылдардың шекараларын белгілеу кезінде жүргізілетін жерге орналастыру |
13 734,5 |
13 734,3 |
100,0 |
|
|
|
|
007 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
8 050,0 |
8 045,6 |
99,9 |
|
|
9 |
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер |
16 526,9 |
16 473,8 |
99,7 |
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
16 526,9 |
16 473,8 |
99,7 |
|
|
|
|
099 |
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету бойынша шараларды іске асыру |
16 526,9 |
16 473,8 |
99,7 |
|
11 |
|
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
47 517,6 |
47 517,5 |
100,0 |
|
|
2 |
|
|
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
47 517,6 |
47 517,5 |
100,0 |
|
|
|
495 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
47 517,6 |
47 517,5 |
100,0 |
|
|
|
|
005 |
Аудан аумағының қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу |
47 517,6 |
47 517,5 |
100,0 |
|
12 |
|
|
|
Көлік және коммуникация |
138 154,3 |
138 117,5 |
100,0 |
|
|
1 |
|
|
Автомобиль көлігі |
131 171,3 |
131 134,5 |
100,0 |
|
|
|
124 |
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
65 675,8 |
65 673,1 |
100,0 |
|
|
|
|
013 |
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
55 688,8 |
55 688,6 |
100,0 |
|
|
|
|
045 |
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
9 987,0 |
9 984,5 |
100,0 |
|
|
|
495 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
65 495,5 |
65 461,3 |
99,9 |
|
|
|
|
023 |
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
61 941,0 |
61 941,0 |
100,0 |
|
|
|
|
045 |
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу |
3 554,5 |
3 520,4 |
99,0 |
|
|
9 |
|
|
Көлік және коммуникация саласындағы өзге де қызметтер |
6 983,0 |
6 983,0 |
100,0 |
|
|
|
495 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
6 983,0 |
6 983,0 |
100,0 |
|
|
|
|
039 |
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау |
6 983,0 |
6 983,0 |
100,0 |
|
13 |
|
|
|
Басқалар |
262 773,4 |
262 772,8 |
100,0 |
|
|
9 |
|
|
Басқалар |
262 773,4 |
262 772,8 |
100,0 |
|
|
|
124 |
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
262 773,4 |
262 772,8 |
100,0 |
|
|
|
|
057 |
Ауыл-ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру |
262 773,4 |
262 772,8 |
100,0 |
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
012 |
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жергілікті атқарушы органының резерві |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
|
|
|
Қарызға қызмет көрсету |
17 077,0 |
16 973,4 |
99,4 |
|
|
1 |
|
|
Қарызға қызмет көрсету |
17 077,0 |
16 973,4 |
99,4 |
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
17 077,0 |
16 973,4 |
99,4 |
|
|
|
|
021 |
Облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету |
17 077,0 |
16 973,4 |
99,4 |
|
15 |
|
|
|
Трансферттер |
81 463,6 |
81 463,6 |
100,0 |
|
|
1 |
|
|
Трансферттер |
81 463,6 |
81 463,6 |
100,0 |
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
81 463,6 |
81 463,6 |
100,0 |
|
|
|
|
006 |
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
11 820,6 |
11 820,6 |
100,0 |
|
|
|
|
024 |
Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
69 643,0 |
69 643,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ |
31 896,0 |
29 617,0 |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
70 776,0 |
70 299,0 |
99,3 |
|
10 |
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
70 776,0 |
70 299,0 |
99,3 |
|
|
9 |
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер |
70 776,0 |
70 299,0 |
99,3 |
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
70 776,0 |
70 299,0 |
99,3 |
|
|
|
|
018 |
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер |
70 776,0 |
70 299,0 |
99,3 |
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
38 880,0 |
40 682,0 |
104,6 |
|
5 |
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
38 880,0 |
40 682,0 |
104,6 |
|
|
01 |
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
38 880,0 |
40 682,0 |
104,6 |
|
|
|
1 |
|
Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу |
38 880,0 |
40 682,0 |
104,6 |
|
|
|
|
|
IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
|
|
|
|
|
|
|
|
V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) |
-582 032,6 |
-536 296,3 |
|
|
|
|
|
|
VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) |
582 032,6 |
536 296,3 |
|
|
|
|
|
|
Қарыздардың түсуі |
489 656,0 |
489 656,0 |
100,0 |
|
7 |
|
|
|
Қарыздар түсімдері |
489 656,0 |
489 656,0 |
100,0 |
|
|
01 |
|
|
Ішкі мемлекеттік қарыздар |
489 656,0 |
489 656,0 |
100,0 |
|
|
|
2 |
|
Қарыз шарттары |
489 656,0 |
489 656,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Қарыздарды өтеу |
38 880,0 |
38 878,3 |
100,0 |
|
16 |
|
|
|
Қарыздарды өтеу |
38 880,0 |
38 878,3 |
100,0 |
|
|
1 |
|
|
Қарыздарды өтеу |
38 880,0 |
38 878,3 |
100,0 |
|
|
|
459 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі |
38 880,0 |
38 878,3 |
100,0 |
|
|
|
|
005 |
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу |
38 880,0 |
38 878,3 |
100,0 |
|
|
|
|
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
131 256,6 |
85 518,7 |
|
|
|
|
|
|
Анықтама: бюджет қаражатының қалдықтары |
|
|
|
|
|
|
|
|
Қаржы жылының басындағы бюджет қаражатының қалдықтары |
|
138 266,0 |
|
|
|
|
|
|
Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары |
|
52 747,3 |
|
2-қосымша
Бесқарағай аудандық
мәслихатының
2026 жылғы «27» наурыздағы
№ 38/2-VIII шешімімен бекітілді
«Абай облысы Бесқарағай ауданының
2025 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы»
жергілікті атқарушы органның есебіне
Абай облысы бойынша тексеру комиссиясының есебі
(ауданның жергілікті атқарушы органының есебіне қорытынды)
Құрылым
|
Кіріспе
|
|
|
|
|
I-БӨЛІМ. Өңірді әлеуметтік-экономикалық дамытудың негізгі көрсеткіштері |
|
||
|
II-БӨЛІМ. Жергілікті бюджеттердің атқарылуын талдау |
|
||
|
2.1. Жергілікті бюджет түсімдерінің орындалуын бағалау 2.2. Жергілікті бюджет кірістерінің орындалуын бағалау 2.2.1. Салықтық түсімдерді талдау 2.2.2. Салықтық емес түсімдерді талдау 2.2.3. Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдерді талдау 2.2.4. Трансферттер түсімдерін талдау 2.2.5. 4-деңгейдегі бюджет кірістерінің орындалуын талдау 2.3. Жергілікті бюджет шығыстарының орындалуын бағалау 2.3.1. Жергілікті бюджет шығындарының орындалуын талдау 2.3.2. Бюджеттік кредиттердің пайдаланылуын талдау 2.3.3. Қаржылық активтерді сатып алуға жұмсалған шығыстарды талдау 2.3.4. Дебиторлық және кредиторлық берешекті талдау 2.3.5. 4-деңгейдегі бюджет шығыстарының орындалуын талдау |
|
||
|
III-БӨЛІМ. Бағдарламалық құжаттардың іске асырылуын бағалау |
|
||
|
3.1. Абай облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын іске асырылуын бағалау 3.2. Басқа бағдарламалық құжаттардың іске асырылуы туралы ақпарат |
|
||
|
IV-БӨЛІМ. Жекелеген бағыттар бойынша нәтижелерге қол жеткізу 4.1. Бюджеттік инвестициялық бағдарламалардың іске асырылу тиімділігін бағалау |
|
||
|
4.2. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджеттік қаражатты пайдалану тиімділігін бағалау |
|
||
|
4.3. Мемлекет активтерін пайдалану тиімділігін бағалау |
|
||
|
4.4. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерді пайдалану тиімділігін бағалау V-БӨЛІМ. Жергілікті бюджеттің шоғырландырылған қаржылық есептілігін бағалау |
|
||
|
VІ-БӨЛІМ. Қорытынды бөлім |
|
||
|
6.1. Қорытындылар 6.2. Ұсынымдар |
|
||
КІРІСПЕ
Абай облысы бойынша тексеру комиссиясы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13, 51 баптарына сәйкес Бесқарағай ауданының 2025 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы есепті дайындады, ол аудан әкімдігінің жергілікті атқарушы органының «Бесқарағай ауданының 2025 жылғы бюджетінің атқарылуы туралы» есебіне қорытынды болып табылады.
Есеп құрылымында әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштерінің орындалуы, салықтық және салықтық емес түсімдердің болжамды көрсеткіштеріне қол жеткізілу көрсетіліп, мемлекеттік қаражаттың пайдаланылуына, бюджеттік бағдарламалар бойынша түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге, бюджеттік кредиттерді пайдалануыға және өтеуге, мемлекеттік активтерді сатып алуға, сатуға және пайдалануға, нысаналы трансферттерді, бағдарламалық құжаттарды іске асыруға, бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға және мемлекет активтерін пайдалану тиімділігіне талдау жүргізілді және баға берілді.
Есеп статистикалық деректер, жергілікті атқарушы органдардың ақпараты және Бесқарағай ауданының жергілікті атқарушы органының «Бесқарағай ауданының 2025 жылға арналған бюджетінің атқарылуы туралы» есебі негізінде және «Бесқарағай ауданының жекелеген объектілерінің бюджет қаражаты мен активтерін жоспарлау, пайдалану тиімділігінің, жергілікті атқарушы органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілері қызметінің өңір экономикасына ықпалының мемлекеттік аудиті» аудиторлық іс-шарасының қорытындылары бойынша материалдар негізінде дайындалды.
Қорытынды бөлімде мемлекеттің бюджет қаражаты мен активтерін тиімді басқару мақсатында жүргізілетін бюджеттік және қаржылық рәсімдердің сапасын жақсарту жөніндегі қорытындылар мен ұсынымдар көрсетілген.
2024 жылдың қорытындысы бойынша жергілікті атқарушы органдар аудандық мәслихат сессиясымен бекітілген тексеру комиссиясының ұсынымдарын орындау бойынша белгілі бір жұмыс жүргізді.
Қаржылық тәртіп деңгейін және бюджетті жоспарлау мен атқаруға жауапкершілікті арттыру, түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу, қаржылық және рәсімдік бұзушылықтарды барынша азайту мақсатында бірқатар шаралар қабылданды.
Бюджетті орындауға бағытталған бағдарламалар барлық салаларда орындалды, нәтижесінде ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының тұрақты деңгейіне қол жеткізілді.
Өнеркәсіп өнімінің көлемі 2 201,1 млн. теңге немесе 2024 жылға 101,0%, НКИ 74,3%;
Тау-кен өндіру өнеркәсібі бойынша жалпы көлем 702,6 млн. теңгені немесе 2024 жылға қарай 95,8% құрады. НКИ 98,9%.
Өңдеу өнеркәсібі бойынша жалпы көлемі 1 078,3 млн. теңгені немесе 2024 жылға қарай 123,0% құрады. НКИ 71,9%.
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 44 541,2 млн. теңгені немесе 2024 жылға қарай 137,3% құрады. НКИ 99,2% құрады.
Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі 21 719,7 млн. теңгені немесе 2024 жылға қарай 144,0% құрады. НКИ 140,4%;
Тұрғын үйді пайдалануға беру 7 123 шаршы метрді немесе 2024 жылға қарай 110,1% құрады.
Құрылыс-монтаждау жұмыстары 12 024,2 млн. теңге немесе 2024 жылға қарай 160,7%. НКИ 169,7%;
Бөлшек тауар айналымының жалпы көлемі 12 196,0 млн. теңгені немесе 2024 жылға қарай 139,2% құрады. НКИ 127,1%;
Көтерме сауданың жалпы көлемі 2 263,0 млн. теңгені немесе 2024 жылға қарай 159,0% құрады. НКИ 148,0%;
Жұмыс істеп тұрған шағын бизнес кәсіпорындарының саны 1 223 бірлікті немесе 2024 жылға қарай 98,8% құрады.
2025 жылғы меншікті кірістер 1 748,8 млн. теңгені немесе 2024 жылға қарай 101,2% құрады.
2025 жылдың қорытындысы бойынша бюджет қаражатын игеру жоспар кезінде 5 843,6 млн. теңгені құрады және атқарылуы 5 826,0 млн. теңгені немесе 99,7% құрады, оның ішінде ауылдық округ әкімдерінің бюджеттің 4 деңгейіне жататын бюджет қаражатын игеруі түзетілген жоспар бойынша 1150,0 млн. теңге 1149,9 млн. теңгені немесе 100% құрады.
I БӨЛІМ. Өңірді әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2025 жылға арналған негізгі көрсеткіштері
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 61-бабына сәйкес, облыстың өңірлері бөлінісінде Абай облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2025-2029 жылдарға мақұлданған болжамы 2024 жылғы 03 қазанда бекітілді (облыс әкімдігінің №196 қаулысы). Болжамда өнеркәсіпті (тау-кен өндіру, өңдеу, жеңіл, машина жасау өндірісін, азық-түлік өнімдері және т.б.), ауыл шаруашылығын, сауда-саттықты дамытудың және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізудің әлеуметтік аспектілері бекітілген. Абай облысы әлеуметтік-экономикалық дамыту жоспарында өңірлерге арналған бюджеттік параметрлер аудандық бюджет үшін және қала, кенттік және ауылдық округтер бюджеттері бөлінісінде белгіленген
Аудандық бюджет және 4-деңгейдегі бюджеттер аудандық мәслихаттың 2025-2027 жылдардағы орта мерзімді кезеңге арналған сессияларымен бекітілді.
Бесқарағайдың 2025 жылғы әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің орындалу динамикасы:
млн. теңге
|
№ |
Көрсеткіштер атауы |
Өлшем бірлігі |
2024 жыл (%, мың теңге) |
2025 жыл (%, мың теңге) |
Ауытқу (%, мың теңге) |
|
||||
|
жоспар |
орындалу |
жоспар |
орындалу |
|
|
|||||
|
Экономиканың негізгі салаларының өндіріс көлемі |
|
|||||||||
|
1 |
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің шығарылымы |
% |
101 |
81 |
101 |
99 |
123,1 |
|
||
|
млн. теңге |
40250 |
32 431 |
34 697 |
44 541 |
137,3 |
|
||||
|
2 |
Өнеркәсіп өнімінің көлемі |
% |
110 |
113,6 |
100 |
99,6 |
87,7 |
|
||
|
млн. теңге |
1919,1 |
2 180,0 |
2 210,30 |
2 201,10 |
101,0 |
|
||||
|
3 |
Тау-кен өндіру өнеркәсібі |
% |
100 |
131,3 |
100 |
98,9 |
75,3 |
|
||
|
млн. теңге |
660 |
733,3 |
1070,6 |
702,6 |
95,8 |
|
||||
|
4 |
Өңдеу өнеркәсібі |
% |
122,3 |
76,8 |
100 |
79,1 |
103,0 |
|
||
|
млн. теңге |
1 290,6 |
876,7 |
1139,7 |
1078,3 |
123,0 |
|
||||
|
5 |
Құрылыс, млн. теңге |
% |
102,4 |
124,7 |
101 |
169,7 |
136,1 |
|
||
|
млн. теңге |
6000 |
7 482,6 |
13 000 |
12 024,20 |
160,7 |
|
||||
|
6 |
Бөлшек сауда, млн. теңге |
% |
103 |
116,4 |
103 |
127,1 |
109,2 |
|
||
|
млн. теңге |
7526,1 |
8763,2 |
11 567,40 |
12 196 |
139,2 |
|
||||
|
7 |
Көтерме сауда млн. теңге |
% |
103 |
116,4 |
103 |
127,1 |
109,2 |
|
||
|
млн. теңге |
7526,1 |
8763,2 |
11 567,40 |
12 196 |
139,2 |
|
||||
|
Әлеуметтік сала көрсеткіштері |
|
|
Показатели социальной сферы |
|||||||
|
8 |
Жұмыс күшінің саны – аудан бойынша барлығы |
мың адам |
9,4 |
9,4 |
Статистикалық деректер дайын емес |
|
|
|||
|
9 |
Жұмыспен қамтылған халық саны |
мың адам |
8,9 |
8,9 |
|
|
|
|||
|
10 |
Жалдамалы қызметкерлер |
мың адам |
4,3 |
4,4 |
|
|
|
|||
|
11 |
Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар |
мың адам |
4,6 |
4,5 |
|
|
|
|||
|
12 |
Жұмыссыз халық саны |
мың адам |
0,5 |
0,5 |
|
|
|
|||
|
13 |
Жұмыссыздық деңгейі, жұмыс күші санына қарағанда %-бен |
% |
4,9 |
4,9 |
|
|
|
|||
|
14 |
Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды шығару |
мың адам |
0,7 |
0,7 |
|
|
0,7 |
|
||
|
15 |
Бір қызметкердің орташа айлық жалақысы |
теңге |
257753 |
268842 |
267 900 |
295 183 |
100 |
|
||
|
16 |
Нақты жалақы индексі, алдыңғы жылға қарағанда |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
109,8 |
|
||
|
17 |
Зейнеткерлер саны |
мың адам |
3335 |
3351 |
3350 |
3365 |
100 |
|
||
Бесқарағай ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының 17 көрсеткішінің 6-ы орындалды, 4 немесе 23,5%-ы күтілетін шекті деңгейге жеткен жоқ, 7 көрсеткіш бойынша статистикалық деректер 2026 жылдың 2-тоқсанында қалыптастырылатын болады.
Аудан 2025 жылды әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштерінің оң динамикасымен аяқтады.
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 44,5 млрд. теңгені немесе 2024 жылға қарай 137,3% құрады. Орындау 128,4% құрады (жоспар 34,7 млрд.теңге). НКИ 99,2%-% құрады, орындалмау себебі өсімдік шаруашылығы бойынша майлы дақылдардың төмендеуі болып табылады, ол 20,3 млрд. теңгені немесе 2024 жылға қарай 155,5%-((13,1 млрд. теңге), НКИ 96,8% құрады;
Сондай-ақ, төмендеуге «Лонгсинг» ЖШС жабылуы әсер етті.
Мал шаруашылығы бойынша НКИ 101,2%, жалпы көлемі 24,2 млрд. теңгені немесе 2024 жылға қарай 125,1% (19,4 млрд. теңге) құрады.
«Өнеркәсіп өнімінің көлемі» көрсеткішіне тау-кен өндіру өнеркәсібі, өңдеу өнеркәсібі, электрмен жабдықтау және сумен жабдықтау кіреді.
Бөлшек тауар айналымының оацбъемі бойынша 3 кәсіпорын есеп береді:
1) «Petrol Energy» ЖШС;
2) «Gold 7» ЖШС;
3) «Qazaq Oil» ЖШС.
2025 жылы жалпы көлемі 12,1 млрд.теңгені немесе 2024 жылға қарай 139,2% құрады. Орындалуы 105,4% (11,6 млрд. теңге) құрады. НКИ 127,1%;
Көрсетілген көрсеткіштер бойынша-жұмыс күшінің, жұмыспен қамтылған және жұмыссыз халықтың саны, жұмыссыздық деңгейі, сондай-ақ қызметкерлерге қажеттілік статистикалық деректер жоқ 2026 жылғы 2 тоқсанда қалыптастырылатын болады.
Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды шығару-жоспарда 0,7 мың адам болған жағдайда, факт 0,7 мың адамды құрады, 100% орындалды.
Орташа айлық жалақы 267 900 жоспары бойынша, 295 183 мың теңгені құрады, өсім 109,8%. Жалақының өсуіне байланысты өсу.
Нақты жалақы индексі-факт 109,8% жоспар 100%. Жалақыны ұлғайту есебінен өсу.
Зейнеткерлер саны-3350, жоспар-3365 адам, 15 адамға өсім.
Келесі 4 индикатор бойынша көрсеткіштер орындалмаған:
Өнеркәсіп өнімінің көлемі 2,2 млрд. теңге немесе 2024 жылға қарай 101,0% көлемінде орындалды. Орындау 99,6% (2,2 млрд. теңге) құрады. Нақты көлем индексі (бұдан әрі-НКИ)-74,3%;
Тау-кен өнеркәсібі бойынша үш кәсіпорын есеп береді:
2025 жылы жалпы көлемі 702,6 млн. теңгені немесе 2024 жылға қарай 95,8% құрады. Орындалуы 65,6% (1,1 млрд. теңге) құрады. НКИ 98,9%.
Мәлімет бойынша: бұл көрсеткішті орындамаудың негізгі себебі өндірілген өнімді өткізу санының аздығына байланысты «ЗНМ Электрум» ЖШС, «Nigma Ex» ЖШС көлемдерінің төмендеуі болып табылады.
Өңдеу өнеркәсібі бойынша есептілікті ұсынады:
2025 жылы жалпы көлемі 1,1 млрд. теңгені немесе 2024 жылға қарай 123,0% құрады. Орындау 94,6% (1,1 млрд. теңге) құрады. НКИ 71,9%.
Мәлімет: бұл көрсеткішті орындамаудың негізгі себебі «Beskaragay Su» ШЖҚ КМК көлемінің төмендеуі болып табылады.
Құрылыс-монтаждау жұмыстары 2024 жылға қарай 12,0 млрд. теңге немесе 160,7% көлемінде орындалды. Орындау 92,5% (13,0 млрд. теңге) құрады. НКИ 169,7%;
Мәлімет: бұл көрсеткіштің орындалмауының себебі жоспарды асыра бағалау болып табылады.
2024-2025 жылдардағы жергілікті бюджеттің кіріс бөлігінің өсу қарқыны:
млн. теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2024ж. қарағанда 2025ж. түзетілген жоспардың өсуі, төмендеуі. |
Жалпы көлемге шаққандағы үлес салмағы, % |
Халықтың жан басына шаққандағы үлес салмағы (мың теңге) |
||||||||
|
Нақтыланған бюджет |
Түзетілген бюджет |
Кассалық орындалу |
Орындалу % |
Бекітілген бюджет |
Нақтыланған бюджет |
Түзетілген бюджет |
Кассалық орындалу |
Орындалу % |
Бекітілгенге қарағанда түзетілген бюджеттің өсу қарқыны,% |
||||
|
Барлығы, соның ішінде: |
3923,8 |
5915,2 |
6029,2 |
101,9 |
4465,5 |
5712,7 |
5711,3 |
5739,5 |
100,5 |
127,9 |
-203,9 |
100 |
344,0 |
|
Меншікті кірістер |
1399,5 |
1612,9 |
1727,1 |
107,1 |
1601,2 |
1722,5 |
1722,5 |
1748,8 |
101,5 |
107,6 |
109,6 |
30,5 |
104,8 |
|
субвенция |
1049,8 |
1049,8 |
1049,8 |
100,0 |
1080,8 |
1080,8 |
1080,8 |
1080,8 |
100,0 |
100 |
31 |
18,8 |
64,8 |
|
РБ-дан бөлінетін трансферттер, кредиттер, қарыздар |
1474,5 |
3252,5 |
3252,3 |
100,0 |
1783,5 |
2909,4 |
2908,1 |
2909,9 |
100,1 |
163,1 |
-344,4 |
50,7 |
174,4 |
Есепті жылға арналған аудан бюджеті жергілікті бюджеттің салықтық және салықтық емес түсімдері мен шығындарының негізгі көрсеткіштері бойынша орта мерзімді кезеңге бекітілді.
Бюджетті атқару процесінде түсімдер бастапқы бекітілген жоспармен салыстырғанда 1245,8 млн теңгеге (немесе 27,9%-ға) ұлғаю жағына түзетілді, оның ішінде нысаналы трансферттер, жоғары тұрған бюджеттен берілетін кредиттер мен қарыздар 1124,6 млн. теңгеге, меншікті кірістер 121,3 млн. теңгеге немесе 7,6%-ға ұлғаю жағына түзетілді.
Жалпы 2024 жылдың қорытындыларымен салыстырғанда бюджеттің кіріс бөлігінің 4.8%-ға төмендеуі байқалады. Есепті кезеңнің қорытындысы бойынша кіріс бөлігінің орындалуы 100,5% құрады, 28,2 млн. теңгеге асыра орындалды.
Жергілікті бюджетке жеке кірістер аудан бюджетінің жалпы көлемінің 30,5% алады, трансферттердің, кредиттер мен қарыздардың үлес салмағы 50,7% құрады. 2024 жылмен салыстырғанда өз кірістерінің өсу қарқыны 1,3% құрады, өткен жылмен салыстырғанда трансферттер, кредиттер мен қарыздар көлемі 10,5%-ға азайды.
Жан басына шаққандағы шығыстардың үлесі бюджеттің жалпы көлеміне – 344,0 мың теңгені, өз кірістерінің көлеміне – 104,8 мың теңгені, трансферттер көлеміне-174,4 мың теңгені құрады.
Әкімшілік-аумақтық бөлініске сәйкес аудан 4-деңгейдегі бюджетке жататын 10 ауылдық округтен тұрады.
Ауданның бюджеттік параметрлерін орындау кезінде бюджеттің кіріс бөлігінің жалпы көлемін азайту және ұлғайту жағына 4 нақтылау және 6 түзету жүргізілді.
II БӨЛІМ. Жергілікті бюджеттің атқарылуын талдау
Есепті кезеңде жергілікті бюджет түсімдері 5739,5 млн. теңгені немесе түзетілген жоспардың 100,5%, бастапқыда бекітілген жоспардың 128,5% құрады. Өз кірістерінің түсімі 1748,8 млн. теңгені құрады, жоспар бойынша 1722,5 млн. теңге немесе жоспардан тыс 101,5% 26,3 млн. теңге түсті.
2024-2025 жылдардағы бюджеттің кіріс бөлігінің атқарылу серпіні:
млн. теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
Өсу қарқыны % |
|||||
|
түзетілген жоспар |
орындалу |
орындалу% |
бекітілген жоспар |
түзетілген жоспар |
орындалу |
орындалу% |
||
|
Жиыны |
5915,4 |
6029,8 |
101,9 |
4465,5 |
5711,3 |
5739,5 |
100,5 |
95,2 |
|
Меншікті кірістер, оның ішінде: |
1613,1 |
1727,6 |
107,1 |
1601,2 |
1722,5 |
1748,8 |
101,5 |
101,2 |
|
Салықтық түсімдер |
1553,0 |
1658,4 |
106,8 |
1580,6 |
1660,2 |
1683,7 |
101,4 |
101,5 |
|
Салықтық емес түсімдер |
51,9 |
63,8 |
122,5 |
17,8 |
54,7 |
55,7 |
101,8 |
87,3 |
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
8,2 |
5,4 |
66,3 |
2,8 |
7,5 |
9,5 |
125,7 |
175,9 |
|
Трансферттер түсімдері |
3481,8 |
3481,8 |
100 |
2754,6 |
3460,3 |
3460,3 |
100 |
99,4 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
33,0 |
32,9 |
99,7 |
38,9 |
38,9 |
40,7 |
104,6 |
123,7 |
|
Қарыздар түсімдері |
787,5 |
787,5 |
100 |
70,8 |
489,7 |
489,7 |
100 |
62,2 |
2025 жылғы меншікті кірістердің өсу қарқыны 2024 жылға қарай іс жүзінде 1,2% құрады, оның ішінде салық түсімдері бойынша 1,5%-ға өсу, Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер бойынша 75,9%-ға төмендеді, салықтық емес түсімдер бойынша 12,7%-ға төмендеу байқалады.
Меншікті кірістер құрылымында салықтық түсімдер 1683,7 млн. теңгені немесе 96,3% салықтық емес түсімдер 55,7 млн. теңгені немесе 3,2%, Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 9,5 млн. теңгені немесе 0,5% құрады.
2025 жылға жоғары тұрған бюджеттерден трансферттер 3460,3 млн. теңгені құрады.
Бюджеттік кредиттерді өтеу 40,7 млн. теңгені құрады, жоспар бойынша 38,9 млн. теңге немесе 104,6%.
Қарыздар түсімі 489,7 млн. теңгені құрады.
2.2.Жергілікті бюджет кірістерінің орындалуын бағалау
Аудандық бюджеттің меншікті кірістерінің негізгі қалыптастырушы көздері салық түсімдері болып табылады, олар меншікті кірістер көлемінің 96,3% немесе 1748,8 млн. теңгені алады, өсу қарқыны 2024 жылмен салыстырғанда 101,4% құрады.
Асыра орындауға негізгі көздер бойынша қол жеткізілді: табыс салығы бойынша 5,9%-ға, меншік салығы бойынша 2,8%-ға, табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер бойынша 1,6 есе, акциздер бойынша 13,2%-ға, мемлекеттік баж бойынша 25,1%-ға.
Мәселен, ірі кәсіпкерлік субъектілері мен мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан корпоративтік табыс салығы бойынша Жоспар 2025 жылы 143,8%-ға орындалды, жоспар 63,6 млн. теңге болғанда 91,4 млн. теңге түсті, болжамнан тыс 27,9 млн. теңге түсті, декларацияны тапсыру бойынша аванстық төлемдер есебінен кәсіпорындардан түсті: ЖШС «Лес-РЕСУРС», «BA AgroGroup» ЖШС, «Орталық дәріхана ФК» ЖШС, сондай-ақ жаңа төлеушіден «Сервис-Металл» ЖШС түсімі есебінен-26,0 млн. теңге.
- жеке табыс салығы бойынша болжам 792,5 млн. теңге жоспарында 102,8%-ға орындалды, 815,0 млн. теңге түсті немесе 22,4 млн. теңгеге асыра орындалды. Олардың ішінде:
- жеке табыс салығы бойынша төлем көзінен салық салынатын табыстардан 669,8 млн. теңге жоспар кезінде 679,0 млн. теңге төлемдер түсті, бұл 101,4% құрады, бюджет саласы (мектеп) ұйымдары бойынша ағымдағы төлемдерді ұлғайту есебінен асыра орындау;
- төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан жеке табыс салығы бойынша жоспар 121,5 млн. теңге болған кезде 135,0 млн. теңге түсті, бұл 111,1%-2 құрады, 2024 жылғы салықтарды төлеу есебінен асыра орындау;
- төлем көзінен салық салынбайтын шетел азаматтарының табыстарынан жеке табыс салығы бойынша жоспар 1,2 млн. теңге болған кезде 0,9 млн. теңге немесе 75,4% төлемдер келіп түскен, келушілер санына және төлем сомасына байланысты, 2024 жылы 10 төлеушіден, 2025 жылы 8 төлеушіден түскен.;
Меншік салығы 102,8%-ға орындалды, жоспар бойынша 209,6 млн. теңге 215,4 млн. теңге түсті, оның ішінде:
- мүлік салығы бойынша жеке тұлғалардан 62,9 млн. теңге түсті, жоспар бойынша 58,9 млн. теңге, орындау 106,7% құрады. Салықтардың төленуіне байланысты 2025 жыл жеке тұлғалардан.
-жер салығы 123,1%-ға орындалды, жоспар бойынша 1,3 млн. теңге 1,6 млн. теңге түсті. 2024 жылғы салықтардың төленуіне байланысты.
- жоспар бойынша жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық бойынша 58,9 млн. теңге 62,9 млн. теңге түсті, орындалуы 106,7%. АЕК ұлғайту есебінен асыра орындау, өткен жылдардағы берешекті пысықтау.
Бірыңғай жер салығы бойынша жоспар 18,8 млн. теңге болғанда 25,8 млн. теңге түсті, орындау 137,6%, ШҚ бойынша төлем 10.11.2024,10.04.2025 жыл мерзімі бойынша.
Акциздер (бензин) бойынша жоспар бойынша 1,6 млн. теңге 1,9 млн. теңге түсті, орындалуы 113,2% құрады. «Petrol Energy» ЖШС-нен-0,2 млн. теңге, «PetroRetai» ЖШС-нен-1,3 млн. теңге, «Скрипникова» ЖК-нен-0,3 млн. теңге түсті.
Жоспар 10,5 млн. теңге болған кезде жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 16,6 млн. теңге немесе 157,1% түсті, 2025 жылға арналған ағымдағы төлемдер БК-ны 20 еселенген мөлшерде пысықтау.
Кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар 98,8%-ға орындалды, жоспар бойынша 6,6 млн. теңге, іс жүзінде 6,5 млн. теңге түсті.
Жоспар бойынша мемлекеттік баж бойынша 11,5 млн. теңге 14,4 млн. теңге немесе 125,1% түсті. Осы БСК бойынша іс-әрекет жасауға өтініш білдіргендердің санына байланысты біржолғы сипаттағы төлемдер.
Түсімдердің болжамы келесі көрсеткіштер бойынша орындалмады:
- әлеуметтік салық бойынша түсім 564,2 млн. теңгені құрады, жоспар бойынша 522,5 млн. теңге, орындалуы 92,6% құрады. Салықтың осы түрі бойынша болжам асыра бағаланды.
- жоспар бойынша заңды тұлғалардан мүлік салығы бойынша 125,0 млн. теңге 120,4 млн. теңге түсті, орындалуы 96,3%. Орындамау ҚТЖ ҰК АҚ, «Кегок» АҚ, «Қазникель» ЖШС бойынша ағымдағы төлемдерді төмендету есебінен байланысты.
- көлік құралдарына салынатын салық бойынша заңды тұлғалардан жоспар бойынша 2,7 млн. теңге 1,5 млн. теңге түсті, орындалуы 54,8%. Орындамау «Бесқарағай Су» КМК, «Бесқарағай Вет», «Бозталым» ЖШС сияқты кәсіпорындардың төленбеуіне байланысты.
Бесқарағай ауданы Мемлекеттік кірістер басқармасының есептік деректеріне сәйкес 31.12.2025 жылға ағымдағы салық берешегі 1607,1 мың теңгені құрады, ол өткен жылмен салыстырғанда 0,5%-ға өсті, оның ішінде: ағымдағы 672,6 мың теңге, проблемалық 934,5 мың теңге.
2024 жылмен салыстырғанда бересі 8,5 мың теңгеге немесе 0,5%-ға ұлғайды. Өсімнің негізгі бөлігі ағымдағы берешекке, 42,1 мың теңгеге келеді.
Сондай-ақ, 31.12.2025 жылға 655,1 млн. теңге сомасында артық төлем бар, оның 374,2 млн. теңгесі табыс салығына, 238,9 млн. теңгесі әлеуметтік салыққа, 34,2 млн. теңгесі-меншік салығына тиесілі. 2024 жылмен салыстырғанда есепті жылы артық төлем 202,9 млн. теңгеге немесе 45%-ға ұлғайды.
Салықтар мен төлемдер бойынша артық төлемнің жай-күйінің деңгейі жергілікті бюджеттердің болжамдарын қалыптастыруға және шығыстарды жоспарлаудың дұрыстығына тікелей әсер етеді.
31.12.2025 жылғы жағдай бойынша салық есебінде барлығы 18 177 салық төлеуші тіркелген, оның ішінде 18 116-сы жұмыс істеп тұрған, 44-і әрекетсіз, 17-сі жоқ. Қолданыстағы 1080-ЖК, 224-ЗТ. Өткен жылмен салыстырғанда салық төлеушілер санының 0,7%-ға төмендеуі байқалады, әрекетсіз салық төлеушілер саны 10 немесе 18,5%-ға азайды.
Салық түсімдерінің бюджетке түсу динамикасы кестеде келтірілген:
Салықтық түсімдердің бюджетке түсу динамикасы кестеде келтірілген:
млн. теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
Өсу қарөқыны % |
||||||
|
Бекітілген жоспар |
Түзетілген жоспар |
орындалу |
орындалу % |
Бекітілген жоспар |
Түзетілген жоспар |
орындалу |
орындалу % |
||
|
Салықтық түсімдер |
1383,5 |
1553,0 |
1658,4 |
106,8 |
1580,6 |
1660,2 |
1683,7 |
101,4 |
101,5 |
|
Табыс салығы |
701,5 |
823,7 |
909,3 |
110,4 |
828,0 |
856,1 |
906,4 |
105,9 |
99,7 |
|
Әлеуметтік салық |
498,3 |
534,7 |
506,4 |
94,7 |
533,8 |
564,2 |
522,5 |
92,6 |
103,2 |
|
Мүлік салығы |
120,0 |
120,4 |
133,5 |
110,9 |
127,6 |
127,9 |
123,6 |
96,7 |
92,6 |
|
Жер салығы |
1,5 |
1,4 |
1,9 |
136,5 |
1,4 |
1,3 |
1,6 |
104,4 |
84,2 |
|
Көлік құралдары салығы |
44,8 |
51,3 |
55,1 |
107,5 |
51,5 |
61,7 |
64,4 |
104,4 |
116,9 |
|
Бірыңғай жер салығы |
0,2 |
3,8 |
18,5 |
492,3 |
10,0 |
18,8 |
25,8 |
137,6 |
139,5 |
|
Акциздер |
1,4 |
1,4 |
1,7 |
118,1 |
1,6 |
1,6 |
1,9 |
113,2 |
111,8 |
|
Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер |
1,7 |
2,3 |
14,8 |
654,5 |
8,6 |
10,5 |
16,6 |
157,1 |
112,2 |
|
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алымдар |
5,7 |
5,7 |
6,0 |
106,3 |
6,6 |
6,6 |
6,5 |
98,8 |
108,3 |
|
Мемлекеттік баж |
8,5 |
8,5 |
11,1 |
130,4 |
11,5 |
11,5 |
14,4 |
125,1 |
129,7 |
Есепті кезеңде болжамды орындау жоспар 54,7 млн. теңге болған кезде салықтық емес түсімдерден 55,7 млн. теңге немесе 101,8% түсті, 2024 жылмен салыстырғанда нақты төлемдер 12,7%-ға азайды.
млн. теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
Өсу қарқыны % |
||||||
|
бекітілген жоспар |
түзетілген жоспар |
орындалу |
орындалу % |
бекітілген жоспар |
түзетілген жоспар |
орындалу |
орындалу % |
||
|
Салықтық емес түсімдер, оның ішінде: |
11,1 |
51,9 |
63,8 |
122,9 |
17,8 |
54,7 |
55,7 |
101,8 |
87,3 |
|
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер |
6,0 |
8,2 |
8,7 |
106,7 |
7,1 |
14,1 |
14,3 |
101,4 |
164,4 |
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алу жүргізуден түскен ақша түсімдері |
0,3 |
0,5 |
204,2 |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
124 |
120 |
|
|
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар |
0,9 |
0,9 |
4,2 |
447,3 |
1,7 |
3,9 |
3,2 |
82,4 |
76,2 |
|
Өзге салықтық емес түсімдер |
4,2 |
42,5 |
50,4 |
118,4 |
8,5 |
36,2 |
37,6 |
103,7 |
74,6 |
Ауданның коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түскен кірістер жоспар бойынша 1,1 млн. теңге, іс жүзінде 0,5 млн. теңге немесе 47,9% түсті. 2024 жылғы деңгейге қарай түсімдер 0,3 млн. теңгеге төмендеді.
Ауданның коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді жалға беруден түсетін кірістер жоспар 12,9 млн. теңге болған кезде іс жүзінде 13,5 млн. теңге немесе 104,2% түсті, болжамды асыра орындау 0,6 млн. теңге. 2024 жылғы деңгейге қарағанда 7,9 млн. теңгеге өсу байқалды.
Жоспар 0,5 млн. теңге болған кезде vемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері іс жүзінде 0,6 млн. теңге немесе 124% түсті.
Жоспар 3,9 млн. теңге болған кезде мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар іс жүзінде 3,2 млн. теңге немесе 82,4% түсті. Бұл төлемдер бір реттік сипатта болады.
Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салықтық емес түсімдер болжам бойынша 36,2 млн. теңге, іс жүзінде 37,6 млн. теңге немесе 103,7% түсті. 2024 жылғы деңгейге қарай түсімдер 12,8 млн. теңгеге төмендеді.
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 125,7%-ға орындалды немесе 9,5 млн. теңге түсті, 1,9 млн. теңгеге асыра орындалды, 2024 жылмен салыстырғанда түсім 4,1 млн. теңгеге өсті.
млн. теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
Өсу қарқыны % |
||||||
|
бекітілген жоспар |
түзетілген жоспар |
орындалу |
орындалу % |
бекітілген жоспар |
түзетілген жоспар |
орындалу |
орындалу % |
||
|
Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер |
4,9 |
8,2 |
5,4 |
66,3 |
2,8 |
7,5 |
9,5 |
125,7 |
175,9 |
|
Мемлекеттік мекемелерге бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті сату |
|
1,6 |
1,7 |
105,2 |
|||||
|
Жерді сату |
0,5 |
2,4 |
5,0 |
208,3 |
|||||
|
Материалдық емес активтерді сату |
4,9 |
8,2 |
5,4 |
66,3 |
2,3 |
3,5 |
2,7 |
77,9 |
50,0 |
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер 105,2%-ға орындалды. Өткен жылдың ұқсас кезеңінде қабылдау болған жоқ.
Жер учаскелерін сатудан түскен түсімдер 208,3%-ға орындалды. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда (1,2 млн. теңге) 3,8 млн. теңгеге аз түсті.
Жер учаскелерін жалдау құқығын сатудан түскен түсімдер 77,9%-ға орындалды, 0,6 млн. теңгеге орындалмады. Өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда жалға алынған жер учаскелерінің санын азайту есебінен 3,6 млн. теңгеге аз түсті.
Төлемдердің осы түрлерінің түсуі төлеушілердің санына байланысты және бір реттік сипатта болады.
Трансферттер түсімдерін талдау
2025 жылға арналған аудан бюджеті кірісінің құрамында 66,4% республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін трансферттер мен субвенцияларға тиесілі, оның ішінде ағымдағы кезеңге 3460,3 млн. теңге жоспарланған, 3460,3 млн. теңге түсті немесе 100%, 2024 жылмен салыстырғанда 0,6%-ға азайды.
млн. теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
Өсу қарқыны % |
||||||
|
бекітілген жоспар |
түзетілген жоспар |
Орындалу |
орындалу % |
бекітілген жоспар |
түзетілген жоспар |
орындалу |
орындалу % |
||
|
Трансферттер түсімдері |
2402,7 |
3481,8 |
3481,8 |
100 |
2754,6 |
3460,3 |
3460,3 |
100 |
99,4 |
|
Нысаналы ағымдағы трансферттер |
1085,9 |
1424,8 |
1424,8 |
100 |
1172,4 |
986,7 |
986,7 |
100 |
69,2 |
|
Дамуға арналған нысаналы трансферттер |
267 |
1007,2 |
1007,2 |
100 |
501,5 |
1392,9 |
1392,9 |
100 |
138,3 |
|
Заңнаманың қабылдануына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер |
|
|
|
|
|||||
|
Субвенциялар |
1049,8 |
1049,8 |
1049,8 |
100 |
1080,8 |
1080,8 |
1080,8 |
100 |
103,0 |
Бесқарағай ауданының құрылымына 10 ауылдық округ кіреді. 4-деңгейдегі меншікті кірістердің болжамы түзетілген бюджет 160,6 млн. теңгені құрады, оның ішінде салықтық түсімдер – 153,8 млн. теңге, салықтық емес түсімдер-1,2 млн. теңге, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер-5,5 млн. теңге. Нақты түсім 187,4 млн. теңгені құрады, оның ішінде салықтық түсімдер – 178,3 млн. теңге, салықтық емес түсімдер-0,1 млн. теңге, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер-9,0 млн. теңге.
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан алынатын жеке табыс салығы (79,2 млн. теңге), жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық (3,2 млн. теңге), жер салығы (1,1 млн. теңге), заңды тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық (1,2 млн. теңге), жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық түсімнің қалыптастырушы көздері болып табылады (62,4 млн. теңге), бірыңғай жер салығы (25,8 млн. теңге), жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы (5,5 млн. теңге), жерді және материалдық емес активтерді сатудан түсетін түсімдер (7,3 млн. теңге), салықтың басқа түрлеріне 1,7 млн. теңге тиесілі.
4-деңгейдегі Бюджеттердің түсімдері 1096,7 млн. теңгені құрады, жоспар бойынша 1069,9 млн. теңге немесе 102,5%, оның ішінде толық көлемде түскен 909,3 млн. теңге сомасындағы нысаналы ағымдағы трансферттер мен субвенциялар.
2025 жылға арналған ауылдық округтердің бюджеттеріне түсімдердің орындалуы кестеде келтірілген.
млн. теңге
|
№ |
Атауы |
Кірістер |
||
|
жоспар |
орындалу |
% |
||
|
1 |
«Канонерка ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
74,6 |
78,6 |
105,4 |
|
Меншікті кірістер |
10,3 |
14,3 |
139,4 |
|
|
Субвенция |
36,4 |
36,4 |
100 |
|
|
Трансферттер |
27,8 |
27,8 |
100 |
|
|
2 |
«Баскөл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
156,9 |
158,4 |
100,9 |
|
Меншікті кірістер |
12,9 |
14,3 |
111,2 |
|
|
Субвенция |
45,3 |
45,3 |
100 |
|
|
Трансферттер |
98,8 |
98,8 |
100 |
|
|
3 |
«Кіші Владимировка ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
66,2 |
68,7 |
106,7 |
|
Меншікті кірістер |
9,5 |
12,0 |
126,4 |
|
|
Субвенция |
38,5 |
38,5 |
100 |
|
|
Трансферттер |
18,2 |
18,2 |
100 |
|
|
4 |
«Қарабас ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
85,9 |
89,9 |
104,8 |
|
Меншікті кірістер |
8,8 |
12,9 |
146,6 |
|
|
Субвенция |
48,1 |
48,1 |
100 |
|
|
Трансферттер |
28,9 |
28,9 |
100 |
|
|
5 |
«Ерназар ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
68,7 |
70,0 |
101,8 |
|
Меншікті кірістер |
11,5 |
12,8 |
111,3 |
|
|
Субвенция |
52,2 |
52,2 |
100 |
|
|
Трансферттер |
4,9 |
4,9 |
100 |
|
|
6 |
«Жетіжар ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
60,5 |
61,4 |
101,5 |
|
Меншікті кірістер |
5,6 |
6,5 |
116,1 |
|
|
Субвенция |
42,6 |
42,6 |
100 |
|
|
Трансферттер |
12,3 |
12,3 |
100 |
|
|
7 |
«Долон ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
89,9 |
90,1 |
100,3 |
|
Меншікті кірістер |
10,1 |
10,3 |
101,2 |
|
|
Субвенция |
48,9 |
48,9 |
100 |
|
|
Трансферттер |
30,9 |
30,9 |
100 |
|
|
8 |
«Глуховка ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
275,4 |
276,8 |
100,5 |
|
Меншікті кірістер |
16,6 |
18,0 |
108,4 |
|
|
Субвенция |
39,9 |
39,9 |
100 |
|
|
Трансферттер |
218,9 |
218,9 |
100 |
|
|
9 |
«Беген ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
45,7 |
53,4 |
116,7 |
|
Меншікті кірістер |
7,6 |
15,2 |
200 |
|
|
Субвенция |
35,7 |
35,7 |
100 |
|
|
Трансферттер |
2,4 |
2,4 |
98,9 |
|
|
10 |
«Бесқарағай ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ |
145,9 |
149,1 |
102,2 |
|
Меншікті кірістер |
67,4 |
70,6 |
104,7 |
|
|
Субвенция |
43,3 |
43,3 |
100 |
|
|
Трансферттер |
35,3 |
35,3 |
100 |
|
|
|
Барлығы |
1069,9 |
1096,7 |
102,5 |
|
Меншікті кірістер |
160,6 |
187,4 |
116,6 |
|
|
Субвенция |
430,9 |
430,9 |
100 |
|
|
Трансферттер |
478,5 |
478,5 |
100 |
|
Кананерка ауылдық округі әкімінің аппараты: барлығы кірістер-78,6 млн. теңге, оның ішінде: жоспардағы меншікті кірістер 10,3 млн. теңге, іс жүзінде 14,3 млн. теңге немесе 139,4% түсті. Трансферттер 27,8 млн. теңге, Субвенциялар 36,4 млн. теңге.
Ауылдық округ бюджетінің меншікті кірістерінің негізгі қалыптастырушы көздері көлік құралдарына салынатын салық – 45,5%, жеке табыс салығы – 44,8% болып табылады.
Салық түсімдері 137,4%-ға орындалды, жоспар бойынша 10,3 млн. теңге, іс жүзінде 14,2 млн. теңге түсті, асыра орындау 3,9 млн. теңгені құрады.
2025 жылғы бюджеттің атқарылуы туралы есептің деректеріне сәйкес жоспар 0,350 млн. теңге болған кезде жеке тұлғалардың мүлік салығы бойынша асыра орындалуы байқалады, іс жүзінде 0,422 млн. теңге немесе 120,7% түсті, асыра орындалуы 0,07 млн. теңгені құрады. Жоспар 5,5 млн. теңге болған кезде жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық іс жүзінде 6,5 млн. теңге немесе 118,1% түсті, асыра орындау 1,0 млн. теңгені құрады. Бірыңғай жер салығы бойынша жоспар бойынша 0,2 млн. теңге іс жүзінде 0,5 млн. теңге немесе 253,3% түсті, асыра орындау 0,3 млн. теңгені құрады. теңге, жоспар бойынша жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 0,3 млн. теңге іс жүзінде 0,3 млн. теңге немесе 100,4% түсті.
Жер салығы бойынша жоспар 0,08 млн. теңге болған кезде болжам 7,4 % орындалмады, салықтық емес түсімдер жоспарланбаған, нақты түсімдер жоқ.
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспарланбаған, нақты түсімдер 0,2 млн. теңге.
Баскөл ауылдық округі әкімінің аппараты: барлығы кірістер-158,4 млн. теңге, оның ішінде: жоспар бойынша меншікті кірістер 12,9 млн. теңге, нақты түсімдер 14,3 млн. теңгені немесе 111,2% құрады. Трансферттер 98,8 млн. теңге, субвенциялар 45,3 млн. теңге.
Бюджеттің жалпы көлемінде меншікті кірістің үлес салмағы 9%, трансферттер мен субвенциялар 91% құрайды.
Жеке табыс салығы – 37,8% және көлік құралдарына салынатын салық – 39,2% өз кірістерінің негізгі қалыптастырушы көздері болып табылады.
Салық түсімдері 111,7%-ға орындалды, жоспар бойынша 11,1 млн. теңге, іс жүзінде 12,4 млн. теңге түсті, асыра орындау 1,3 млн. теңгені құрады.
2025 жылғы бюджеттің атқарылуы туралы есептің деректеріне сәйкес жоспар 4,4 млн. теңге болған кезде жеке табыс салығы бойынша асыра орындалуы байқалады, 5,4 млн. теңге немесе 123,6% түсті, асыра орындалуы 1,0 млн. теңгені және жоспар 4,8 млн. теңге болған кезде жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық, 5,0 млн. теңге немесе 104,3% түсті, асыра орындалуы 0,2 млн. теңгені құрады. теңге.
Салықтық емес түсімдер жоспарланбаған, нақты түсімдер жоқ.
Жоспар бойынша негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 1,6 млн. теңге, іс жүзінде 1,7 млн. теңге түсті.
Мало-Владимировка ауылдық округі әкімінің аппараты: барлығы кірістер -68,9 млн. теңге, оның ішінде: жоспар бойынша меншікті кірістер 9,5 млн. теңге, іс жүзінде 12,0 млн. теңге немесе 126,3% түсті. Трансферттер 18,2 млн. теңге, субвенциялар 38,5 млн. теңге.
Ауылдық округ бюджетінің меншікті кірістерінің негізгі қалыптастырушы көздері көлік құралдарына салынатын салық – 24,2% және жеке табыс салығы – 41,7% болып табылады.
Салық түсімдері 125,3%-ға орындалды, жоспар бойынша 9,5 млн. теңге, іс жүзінде 11,9 млн. теңге түсті, асыра орындау 2,4 млн. теңгені құрады.
2025 жылғы бюджеттің атқарылуы туралы есептің деректеріне сәйкес жоспар 1,9 млн. теңге болған кезде бірыңғай жер салығы бойынша асыра орындау байқалады, іс жүзінде 2,9 млн. теңге немесе 150% түсті.
Жеке тұлғалардан мүлік салығы бойынша болжамды көрсеткіштер орындалмады жоспар 0,16 млн. теңге болған кезде іс жүзінде 0,159 млн. теңге немесе 99,4% түсті, орындалмауы 0,001 млн. теңгені құрады, жер салығы бойынша жоспар бойынша 0,16 млн. теңге іс жүзінде 0,05 млн. теңге немесе 33% түсті, орындалмауы 0,11 млн. теңгені құрады, пайдалану ақысы бойынша жоспар бойынша жер учаскелері 0,15 млн. теңге іс жүзінде 0,11 млн. теңге немесе 78% түсті, орындалмауы 0,04 млн. теңгені құрады.
Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық бойынша түсімдер болжанбаған, алайда іс жүзінде түсімдер бар (0,04 млн. теңге).
Салықтық емес түсімдер жоспарланбаған, нақты түсімдер жоқ.
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспарланбаған, нақты түсімдер 0,1 млн. теңге.
Қарабас ауылдық округі әкімінің аппараты: барлығы кірістер-89,9 млн. теңге, оның ішінде: жоспардағы меншікті кірістер 8,8 млн. теңге, іс жүзінде 12,9 млн. теңге немесе 146,6% түсті. Трансферттер 28,9 млн. теңге, субвенциялар 48,1 млн. теңге.
Ауылдық округ бюджетінің меншікті кірістерінің негізгі қалыптастырушы көздері көлік құралдарына салынатын салық – 34,9%, жеке табыс салығы – 51,2% болып табылады.
Салық түсімдері 145,5%-ға орындалды, жоспар бойынша 8,8 млн. теңге, іс жүзінде 12,8 млн. теңге түсті, асыра орындау 4,0 млн. теңгені құрады.
2025 жылғы бюджеттің атқарылуы туралы есептің деректеріне сәйкес жоспар 3,1 млн. теңге болған кезде жеке табыс салығы бойынша асыра орындау байқалады, 6,6 млн. теңге немесе 210,2% түсті, жоспар 0,143 млн. теңге болған кезде жеке тұлғалардың мүлік салығы бойынша 100,3%-ға орындалды, жоспар 0,1 млн. теңге болған кезде жер салығы 0,16 млн. теңге немесе 183,1% түсті. асыра орындау 0,06 млн. теңгені құрады. Жоспар 3,8 млн. теңге болған кезде жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық іс жүзінде 4,1 млн. теңге немесе 108% түсті, асыра орындау 0,3 млн. теңгені құрады.
Салықтық емес түсімдер жоспарланбаған, нақты түсімдер жоқ.
Салықтық емес түсімдер жоспарланбаған, нақты түсімдер 0,06 млн. теңге.
Ерназаров ауылдық округі әкімінің аппараты: жалпы кірістер-70,0 млн. теңге, оның ішінде: жоспар бойынша меншікті кірістер 11,5 млн. теңге, іс жүзінде 12,8 млн. теңге немесе 111,3% түсті. Трансферттер 4,9 млн. теңге, субвенциялар 52,2 млн. теңге.
- жоспар бойынша салық түсімдері 11,5 млн. теңге іс жүзінде 12,5 млн. теңге түсті, асыра орындалуы – 1 ,0 млн. теңгені құрады.
- негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспарланбаған, іс жүзінде 0,3 млн. теңге, жер учаскелерін сатудан 0,3 млн. теңге сомаға біржолғы түсімдер түскен.
– жоспар бойынша жоғары тұрған бюджеттерден трансферттер (оның ішінде субвенсиялар)-57,2 млн. теңге, түсті-57,2 млн. теңге немесе 100%
Жеке табыс салығы бойынша төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан 3,1 жоспар кезінде 4,4 млн. теңге түсті, асыра орындау біржолғы төлемнің ЖТС бойынша салық төлеудің жоспарланбаған сомасына байланысты.
Жеке тұлғалардан алынатын мүлік салығы (мүлік салығы және жер салығы) жоспар 0,3 млн. теңге болған кезде 0,3 млн. теңге түсті.
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық бойынша жоспар бойынша 4,6 млн. теңге 6,0 млн. теңге түсті, орындалуы 109,5% -. құрады. Өткен жылдардағы бересі есебінен жеке тұлғалардан алынатын көлік салығы бойынша асыра орындау.
Жоспар бойынша жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 0,15 млн. теңге іс жүзінде 0,3 млн. теңге түсті немесе 203,8% бұл жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем үшін біржолғы төлемдер.
Бірыңғай жер салығы жоспар 1,3 млн. теңге 1,4 млн. теңге сомасына асыра орындау немесе шаруа қожалықтарындағы өнімділіктің артуына байланысты 121,2%.
Жетіжар ауылдық округі әкімінің аппараты: барлығы кірістер-61,4 млн. теңге, оның ішінде: жоспар бойынша меншікті кірістер-5,6 млн. теңге, іс жүзінде 6,4 млн. теңге немесе 114,3% түсті. Трансферттер 12,3 млн. теңге, субвенциялар 42,6 млн. теңге.
- жоспар бойынша салық түсімдері 5,6 млн. теңге іс жүзінде 5,8 млн. теңге түсті, асыра орындау – 0,2 млн. теңгені құрады.
– жоспар бойынша жоғары тұрған бюджеттерден трансферттер (оның ішінде субвенсиялар)-54,9 млн. теңге, 54,9 млн. теңге немесе 100% түсті.
Жеке табыс салығы бойынша төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан жоспар 1,4 млн. теңге болған кезде 1,8 млн. теңге түсті.
Жеке тұлғалардан алынатын мүлік салығы (мүлік салығы және жер салығы) жоспар 0,2 млн. теңге болған кезде 0,2 млн. теңге түсті.
Жоспар бойынша жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық бойынша 2,4 млн. теңге 1,9 млн. теңге түсті, орындалуы 20,2% құрады.
Жоспар 1,1 млн. теңге болған кезде жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем іс жүзінде 0,9 млн. теңге түсті немесе орындалмағаны 21,9% құрады.
Бірыңғай жер салығы жоспарда 0,6 млн. теңге болған кезде шаруа қожалықтарындағы өнімділіктің артуына байланысты 0,4 млн. теңге сомасына асыра орындау.
Салықтық емес түсімдер жоспарланбаған, нақты түсімдер жоқ.
- Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 0,7 млн. теңге, оның ішінде: жылжымайтын мүлікті сатудан түскен біржолғы түсімдер 0,1 млн. теңге, жер учаскелерін сатудан түскен түсімдер 0,6 млн. теңге.
Долон ауылдық округі әкімінің аппараты: барлығы кірістер-90,1 млн. теңге, оның ішінде: жоспардағы меншікті кірістер 10,1 млн. теңге, іс жүзінде 10,3 млн. теңге немесе 102% түсті. Трансферттер 30,9 млн. теңге, субвенциялар 48,9 млн. теңге.
Ауылдық округ бюджетінің меншікті кірістерінің негізгі қалыптастырушы көздері көлік құралдарына салынатын салық – 29,1%, жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төленетін төлем – 22,3%, бірыңғай жер салығы – 22,3% болып табылады.
Салық түсімдері 102,3%-ға орындалды, жоспар бойынша 8,8 млн. теңге, іс жүзінде 9,0 млн. теңге түсті, 0,2 млн. теңгеге асыра орындалды.
2025 жылғы бюджеттің атқарылуы туралы есептің деректеріне сәйкес, 2,2 млн. теңге жоспары кезінде жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемнің асыра орындалуы байқалады, іс жүзінде 2,3 млн. теңге немесе 104,1% түсті, асыра орындалуы 0,1 млн. теңгені құрады, 2,9 млн. теңге жоспары кезінде жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық бойынша іс жүзінде 3,0 млн. теңге немесе 102,4% түсті, артық орындалуы 0,1 млн. теңге.
Сонымен қатар, жер салығы бойынша жоспарлы көрсеткіштердің орындалмауы байқалады, жоспар бойынша 0,1 млн. теңге іс жүзінде 0,07 млн. теңге немесе 74,8% түсті, 0,03 млн. теңгеге орындалмады,
Есепті кезеңде салықтық емес түсімдер болжанбаған, нақты түсімдер жоқ.
Жоспар бойынша негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 1,3 млн. теңге, нақты жер учаскелерін сатудан түскен түсімдер және жер учаскелерін жалға алу құқығын сатқаны үшін төлем 1,3 млн. теңгені құрады.
Глуховка ауылдық округі әкімінің аппараты: барлығы кірістер-276,8 млн. теңге, оның ішінде: жоспар бойынша меншікті кірістер-16,6 млн. теңге, іс жүзінде 18,0 млн. теңге немесе 108,4% түсті. Трансферттер 218,9 млн. теңге, Субвенциялар 40,0 млн. теңге.
Ауылдық округ бюджетінің меншікті кірістерінің негізгі қалыптастырушы көздері көлік құралдарына салынатын салық – 44,4%, бірыңғай жер салығы – 31,1% және жеке табыс салығы – 11,7% болып табылады.
Салық түсімдері 102,4%-ға орындалды, жоспар бойынша 16,6 млн. теңге, іс жүзінде 17,0 млн. теңге түсті, асыра орындау 0,4 млн. теңгені құрады.
2025 жылы бюджеттің атқарылуы туралы есептің деректеріне сәйкес бірыңғай жер салығы бойынша 5,6 млн. теңге немесе 109,1% артық орындалды, жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық 7,4 млн. теңге жоспарында іс жүзінде 8,0 млн. теңге немесе 107% түсті, асыра орындалуы 0,6 млн. теңгені құрады, жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық 0,4 млн. теңге жоспарында іс жүзінде 0,5 млн. теңге немесе 114,1 % түсті.
Сонымен қатар, жоспар 2,7 млн. теңге болған кезде жеке табыс салығы бойынша жоспарлы көрсеткіштердің орындалмауы байқалады, орындау 2,1 млн. теңгені немесе 74,8% құрады;
Салықтық емес түсімдер жоспарланбаған, нақты түсімдер жоқ.
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспарланбаған, алайда түсім 1,0 млн. теңгені құрады.
Беген ауылдық округі әкімінің аппараты: барлығы кірістер-53,4 млн. теңге, оның ішінде: жоспар бойынша меншікті кірістер-7,6 млн. теңге, іс жүзінде 15,3 млн. теңге немесе 201,3% түсті. Трансферттер 2,4 млн. теңге, субвенциялар 35,7 млн. теңге.
Ауылдық округ бюджетінің меншікті кірістерінің негізгі қалыптастырушы көздері көлік құралдарына салынатын салық – 20,9% және бірыңғай жер салығы – 52,9%, жеке табыс салығы – 17,6% болып табылады.
Салық түсімдері 186,8%-ға орындалды, жоспар бойынша 7,6 млн. теңге, іс жүзінде 14,2 млн. теңге түсті, асыра орындау 6,6 млн. теңгені құрады.
2025 жылғы бюджеттің атқарылуы туралы есептің деректеріне сәйкес жоспар 0,6 млн. теңге болған кезде жеке табыс салығы бойынша асыра орындалуы байқалады, іс жүзінде 2,7 млн. теңге немесе 446,5% түсті, асыра орындалуы 2,1 млн. теңгені құрады, жоспар бойынша жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық бойынша 2,8 млн. теңге және орындалуы 3,2 млн. теңгені немесе 112,7% құрады, жоспар бойынша бірыңғай жер салығы 4,0 млн. теңгені және орындалуы 8,1 млн. теңгені немесе 202,5% құрады.
Салықтық емес түсімдер жоспарланбаған, нақты түсімдер жоқ.
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспарланбаған, алайда түсім 1,0 млн. теңгені құрады.
Бесқарағай ауылдық округі әкімінің аппараты: барлығы кірістер-149,5 млн. теңге, оның ішінде: жоспар бойынша меншікті кірістер-67,6 млн. теңге, іс жүзінде 70,9 млн. теңге немесе 104,9% түсті. Трансферттер 35,3 млн. теңге, субвенциялар 43,3 млн. теңге.
Ауылдық округ бюджетінің меншікті кірістерінің негізгі қалыптастырушы көздері көлік құралдарына салынатын салық – 29,8%, жер салығы – 0,9%, жеке табыс салығы – 61,5%, бірыңғай жер салығы – 2,3%, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 3,7% болып табылады.
Салық түсімдері 7,1%-ға орындалды, жоспар бойынша 1,2 млн. теңге, іс жүзінде 0,1 млн. теңге түсті, орындалмауы 1,1 млн. теңгені құрады.
2025 жылғы бюджеттің атқарылуы туралы есептің деректеріне сәйкес 39,3 млн. теңге болжамы кезінде жеке табыс салығы бойынша асыра орындау байқалады, іс жүзінде 43,6 млн. теңге немесе 110,9% түсті, болжамнан тыс 4,3 млн. теңге түсті. Жоспар бойынша жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық 1,02 млн. теңге, іс жүзінде 1,04 млн. теңге немесе 101,6% түсті, асыра орындау 0,02 млн. теңгені құрады. Бірыңғай жер салығы жоспарда 1,5 млн. теңге болған кезде орындалуы 1,6 млн. теңгені немесе 106% құрады. Жоспар бойынша жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық 20,6 млн. теңгені немесе 102,5% құрады. Жоспар бойынша жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 0,2 млн. теңге іс жүзінде 0,3 млн. теңге немесе 149,8% түсті, асыра орындалуы 0,1 млн. теңгені құрады.
Сонымен қатар, жоспар 0,6 млн. теңге болған кезде заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық бойынша жоспарлы көрсеткіштердің орындалмауы байқалады, орындалуы 0,05 млн. теңгені немесе 8,4 % құрады;
Салықтық емес түсімдер 106,9%-ға орындалды, жоспар бойынша 63,9 млн. теңге, іс жүзінде 68,3 млн. теңге түсті, асыра орындау 4,4 млн. теңгені құрады.
Жоспар бойынша негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2,6 млн. теңге, атқарылуы 2,6 млн. теңгені немесе 100,1% құрады.
2.3 Жергілікті бюджет шығыстарының орындалуын бағалау
2.3.1. Жергілікті бюджет шығындарының орындалуын талдау
Есепті кезеңде аудан бюджетінің шығыстары нақтылаулар мен түзетулерді ескере отырып, 7259,8 млн. теңгені құрады, 2024 жылмен салыстырғанда 19,5%-ға төмендеу байқалады.
Бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға 5715,8 млн. теңге немесе 97,8% жұмсалды. Шығындар түзетілген бюджетпен 5715,8 млн. теңгені құрады, 5732,9 млн. теңге, атқарылуы 99,7% құрады.
2024 жылға қарсы бюджеттің атқарылу көрсеткіштері мынадай деректермен сипатталады:
млн. теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2024 жылға қарағанда 2025 жылғы түзетілген жоспарының өсуі (төмендеуі) |
|||||||
|
Түзетілген жоспар |
орындалу |
орындалу % |
Бекітілген жоспар |
Нақтыланған |
Түзетілген жоспар |
орындалу |
орындалу % |
сомасы |
% |
|
|
Шығыстар |
7259,8 |
7243,3 |
99,8 |
4465,5 |
5843,9 |
5842,6 |
5825,0 |
99,7 |
-1417,2 |
80,5 |
|
Шығындар |
7137,4 |
7121,2 |
99,8 |
4355,8 |
5734,3 |
5732,9 |
5715,8 |
99,7 |
-1404,5 |
80,3 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1860,2 |
1859,4 |
100 |
984,7 |
1169,6 |
1174,2 |
1173,4 |
99,9 |
-686 |
63,1 |
|
Қорғаныс |
51,0 |
51,0 |
100 |
162,2 |
118,3 |
118,3 |
118,3 |
100 |
67,3 |
232,0 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
2,1 |
2,0 |
95,2 |
2,1 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
100 |
3,4 |
261,9 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
584,8 |
583,7 |
99,8 |
943,0 |
623,7 |
622,6 |
621,9 |
99,9 |
37,8 |
106,5 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
2646,1 |
2634,3 |
99,5 |
955,8 |
2597,4 |
2597,4 |
2582,1 |
99,4 |
-48,7 |
98,2 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
623,5 |
623,5 |
100 |
522,0 |
601,8 |
601,8 |
601,7 |
100 |
-21,7 |
96,5 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары |
131,7 |
131,4 |
99,8 |
182,9 |
66,1 |
66,1 |
66,0 |
99,9 |
-65,6 |
50,2 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
170,4 |
170,3 |
99,9 |
60,4 |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
100 |
-122,9 |
27,9 |
|
Көлік және коммуникациялар |
209,9 |
208,3 |
99,2 |
156,4 |
138,2 |
138,2 |
138,1 |
100 |
-71,7 |
65,8 |
|
Өзгелер |
322,5 |
322,0 |
99,8 |
299,7 |
267,6 |
262,8 |
262,8 |
100 |
-59,7 |
81,5 |
|
Қарыздар бойынша қызмет көрсету |
16,8 |
16,8 |
100 |
16,9 |
17,1 |
17,1 |
17,0 |
99,4 |
0,3 |
101,8 |
|
Трансферттер |
607,0 |
607,0 |
100 |
69,6 |
81,5 |
81,5 |
81,5 |
100 |
-525,5 |
13,4 |
|
Қарыздарды өтеу |
33,8 |
33,8 |
100 |
38,9 |
38,9 |
38,9 |
38,9 |
100 |
5,1 |
115,1 |
Есепті жылы бюджетті атқару процесінде 13 және функционалдық топтар бойынша шығындар көлемі 1,8%-дан 161,9%-ға дейін ұлғайтылды. Жалпы өсіммен қатар көлемдердің 1,8%-дан 86,6%-ға дейін төмендеу фактісі орын алды.
Жалпы, түзетілген бюджеттің төмендеуі өткен жылмен салыстырғанда 19,5% құрады.
Өткен кезеңмен салыстырғанда қаражатты игеру көрсеткішінің 0,1%-ға айтарлықтай төмендеуі байқалды және 99,7% құрады.
Бюджетті атқару қорытындысы бойынша игерілмеген қаражат сомасы 17,6 млн. теңгені құрады, оның ішінде: РБ, ҰҚ – дан трансферттер бойынша – 1,2 млн. теңге, ОБ – тен трансферттер бойынша-15,3 млн. теңге, жергілікті бюджет бойынша-1,1 млн. теңге.
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер бойынша-0,5 млн. теңге:
– 0,5 млн. теңге-Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер бойынша қаражат қалдығы, төлем бағалау актісіне келісіледі;
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер бойынша қаражат қалдығы-15,3 млн. теңге:
– 15,3 млн. теңге-мердігер ұйыммен қосымша келісімдерге ұзақ уақыт қол қоюға байланысты су құбыры желілерін реконструкциялау мен салуға арналған жобалар бойынша сәулет, құрылыс, ТКШ, ЖМ және АҚ бөлімі бойынша қалдықтар.
– 0,02 млн. теңге-алушылар санын азайту есебінен жеке көмекшілердің қызметтерін ұсыну бойынша жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша үнемдеу;
Республикалық бюджеттен субвенция есебінен қаражат қалдығы-0,7 млн. теңге, оның ішінде:
- 0,7 млн. теңге-Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша алушылар санын азайту есебінен жеке көмекшілердің қызметтерін ұсыну және әлеуметтік төлемдерді есепке алу бойынша қызметтерге ақы төлеу бойынша үнемдеу;
Жергілікті бюджет бойынша қаражат қалдықтары-1,1 млн. теңге, оның ішінде:
– 0,8 млн. теңге-сәулет, құрылыс, ТКШ, ЖМ және АҚ бөлімі бойынша қалдықтар фактісі бойынша басқа да шығыстарды төлеуге байланысты;
- 0,3 млн. теңге-сомаларды дөңгелектеу есебінен бюджеттік бағдарламалардың барлық әкімшілері бойынша қалдықтар.
Республикалық және облыстық бюджеттерден берілетін нысаналы трансферттердің орындалу серпіні:
млн. теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2024ж. қарағанда 2025ж. өсу қарқыны % |
||||||
|
РБ және ОБ берілетін нысаналы трансферттер |
Соның ішінде |
РБ және ОБ берілетін нысаналы трансферттер |
Соның ішінде |
||||||
|
дамуға арналған трансферттер |
ағымдағы трансферттер |
Кредиттер |
дамуға арналған трансферттер |
ағымдағы трансферттер |
кредиттер |
||||
|
Түзетілген |
2520,6 |
1007,2 |
1424,8 |
88,6 |
2869,2 |
1392,9 |
986,6 |
489,7 |
113,8 |
|
орындалу |
2508,5 |
997,3 |
1422,9 |
88,3 |
2853,4 |
1377,6 |
986,6 |
489,2 |
113,7 |
|
орындалу% |
99,5 |
99,0 |
99,9 |
99,7 |
99,4 |
98,9 |
100 |
99,9 |
-0,1 |
Есепті жылы республикалық бюджеттен 454,4 млн. теңге сомасында трансферттер бөлінді, олар 453,9 млн. теңге сомасында игерілді немесе 99,9%-ға, өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму бағыттары бойынша бекітілген бюджеттік бағдарламаларды іске асыру қамтамасыз етілді.
Облыстық бюджеттің 2414,8 млн. теңге сомасындағы трансферттері 2399,5 млн. теңге сомасында 99,4%-ға игерілді.
2.3.2. Бюджеттік кредиттерді пайдалануды талдау.
Ауылдық елді мекендердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттеу көлемі 2025 жылға 70,8 млн. теңгені құрады, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 17,8 млн. теңгеге немесе 20,1%-ға аз.
Жыл қорытындысы бойынша 8 маманға тұрғын үй сатып алуға 70,3 млн. теңге көлемінде бюджеттік кредиттер берілді, оның ішінде:
- Денсаулық сақтау саласында-2 маманға;
- білім беру саласында-6 маманға;
459099015 «Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру» бағдарламасы бойынша әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін ауылдық жерде жұмыс істеуге және тұруға келген 18 жас маманға 16,5 млн. теңге сомасында жәрдемақы төленді, бұл ретте білім беру саласында жұмыс істейтін 8 маманға, денсаулық сақтау саласында 5 маманға жәрдемақы төленді, Мәдениет саласындағы 1-ші маманға, 1-ші мемлекеттік қызметшіге.
Жергілікті бюджеттен бөлінген бюджеттік кредиттерді өтеу 104,6%-ға қамтамасыз етілді, жоспар бойынша 38,9 млн. теңге, 40,7 млн. теңге қайтарылды.
2.3.3. Қаржы активтерін сатып алу шығындарын талдау
Өткен жылы қаржы активтерін сатып алуға бюджеттен қаражат бөлінбеді.
2.3.4 дебиторлық және кредиторлық берешекті талдау
Жергілікті атқарушы органдардың есепті деректері бойынша дебиторлық берешектің өсуі байқалады, ол 2024 жылмен салыстырғанда 63,1 млн. теңгеге (14,6 есе) ұлғайды және 67,7 млн. теңгені құрады, кредиторлық берешек бойынша 27,8 млн. теңгеге (194,4%) ұлғайып, 42,1 млн. теңгені құрады.
Негізінен салық аударымдарының дұрыс есептелмеуіне, сондай-ақ коммуналдық қызметтер үшін төлемдер бойынша (салыстыру актілеріне сәйкес).
Бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша кредиторлық берешек төлемдер бойынша қаржыландыру жоспары бойынша қаражаттың жеткіліксіздігіне байланысты қалыптасты, салыстырып тексеру актілері бойынша анықталған берешекке беру актісіне қол қойылмады.
Кредиторлық берешектің аз бөлігі салық төлемдерін дұрыс төлемеу, сондай-ақ бюджет қаражатын дұрыс жоспарламау салдарынан пайда болды.
2024-2025 жылдар кезеңіндегі дебиторлық және кредиторлық берешекті талдау:
млн. теңге
|
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы |
Дебиторлық берешек |
Кредиторлық берешек |
||||
|
2024 жыл |
2025 жыл |
ауытқу |
2024 жыл |
2025 жыл |
ауытқу |
|
|
Барлығы, соның ішінде |
4,64 |
67,7 |
63,1 |
14,3 |
42,1 |
27,8 |
|
Аудан мәслихатының аппараты |
0,8 |
0,16 |
0,1 |
-0,6 |
||
|
Аудан әкімінің аппараты |
0,15 |
0,6 |
0,2 |
-0,4 |
||
|
Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты |
2,8 |
2,4 |
-0,4 |
2,4 |
3,6 |
1,2 |
|
Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі |
0,14 |
0,2 |
1,2 |
1,0 |
||
|
Ауданның кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөліміа |
0,02 |
-0,02 |
||||
|
Ауданның жер қатынастары бөлімі |
0,02 |
|||||
|
Ауданның ішікі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі |
0,66 |
0,9 |
0,33 |
1,16 |
2,2 |
1,04 |
|
Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
5,14 |
3,6 |
-1,54 |
|
Ауданның сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі |
64,1 |
64,1 |
4,6 |
31,2 |
26,6 |
|
Есепті кезеңде дебиторлық берешек-67,7 млн. теңгені құрады. Негізінен салық аударымдарының дұрыс есептелмеуіне, сондай-ақ коммуналдық қызметтер үшін төлемдер бойынша (салыстыру актілеріне сәйкес). Барлық берешек болып табылады ағымдағы және 2026 жыл ішінде өтеледі.
Дебиторлық берешектің жалпы көлемінің 67,7 млн. теңгесі немесе 60,3%-ы ауданның сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне тиесілі, оның ішінде:
124001015 бағдарламасы бойынша
- 151-1,0 млн. ерекшелік бойынша (өзара есеп айырысуларды салыстыру актілері бойынша);
- ерекшелігі бойынша 152-0, 4 млн.;
- ерекшелігі бойынша 159-0, 5 млн.;
124008015 бағдарламасы бойынша
- ерекшелігі бойынша 159-0, 6 млн.;
Барлық берешек болып табылады ағымдағы және 2026 жыл ішінде өтеледі.
2.3.5. Бюджеттің 4 деңгейіндегі шығыстардың орындалуын талдау
4-деңгейдегі бюджеттердің шығыстары 1150,9 млн. теңгені құрады, түзетілген бюджетпен 1151,0 млн. теңге немесе 99,8%-ға орындалды.
Қаражатты жұмсаудың негізгі бағыттары аппаратты ұстау, елді мекендердің санитариясы, көшелерді жарықтандыру, абаттандыру, жолдарды күтіп ұстау және елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру болып табылады.
2025 жылға арналған ауылдық округтер шығыстарының орындалуы кестеде келтірілген.
млн. теңге
|
№ |
Атауы |
шығыстар |
||
|
жоспар |
орындалу |
% |
||
|
1 |
Канонерка ауылдық округі |
79,1 |
79,1 |
100 |
|
2 |
Баскөл ауылдық округі |
196,8 |
196,8 |
100 |
|
3 |
Кіші Владимировка ауылдық округі |
66,2 |
66,2 |
100 |
|
4 |
Қарабас ауылдық округі |
93,0 |
93,0 |
100 |
|
5 |
Ерназар ауылдық округі |
71,4 |
71,4 |
100 |
|
6 |
Жетіжар ауылдық округі |
63,1 |
63,1 |
100 |
|
7 |
Долон ауылдық округі |
93,1 |
93,1 |
100 |
|
8 |
Глуховка ауылдық округі |
282,5 |
282,5 |
100 |
|
9 |
Беген ауылдық округі |
53,2 |
53,2 |
100 |
|
10 |
Бесқарағай ауылдық округі |
152,4 |
152,4 |
100 |
|
|
Жиыны |
1151,0 |
1150,9 |
100 |
Ерназаров ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша шығыстар бойынша түзетілген бюджет 71,4 млн. теңгені құрады.
Түзетілген бюджеттің жалпы көлемінде салалар бойынша шығыстардың үлес салмағы мынадай түрде қалыптасты: жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер – 87,4%, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық -12,6%.
2025 жылға арналған бюджеттің шығыс бөлігі 100%-ға орындалды.
Баскөл ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша шығыстар бойынша түзетілген бюджет 196,8 млн. теңгені құрады.
Түзетілген бюджеттің жалпы көлемінде салалар бойынша шығыстардың үлес салмағы мынадай түрде қалыптасты: жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер – 38%, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 11,4%, Көлік және коммуникация – 6%, басқалары – 44,6%.
2025 жылға арналған бюджеттің шығыс бөлігі 100,0%-ға орындалды.
Беген ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша шығындар бойынша түзетілген бюджет 53,2 млн. теңгені құрады.
Түзетілген бюджеттің жалпы көлемінде салалар бойынша шығыстардың үлес салмағы былайша қалыптасты: жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер – 86,5%, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 10,7%, Көлік және коммуникация – 2,8%.
2025 жылға арналған бюджеттің шығыс бөлігі 100,0%-ға орындалды.
Бесқарағай ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша шығыстар бойынша түзетілген бюджет 152,4 млн. теңгені құрады.
Түзетілген бюджеттің жалпы көлемінде салалар бойынша шығыстардың үлес салмағы былайша қалыптасты: жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер – 53%, Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 30,6%, Көлік және коммуникация – 9,8%.
2025 жылға арналған бюджеттің шығыс бөлігі 100%-ға орындалды.
Глуховка ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша шығындар бойынша түзетілген бюджет 282,5 млн. теңгені құрады.
Түзетілген бюджеттің жалпы көлемінде салалар бойынша шығыстардың үлес салмағы мынадай түрде қалыптасты: жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер – 19,3%, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 7,4%, Көлік және коммуникация – 5,5%, басқалары – 61,9%.
2025 жылға арналған бюджеттің шығыс бөлігі 100,0%-ға орындалды.
Долон ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша шығыстар бойынша түзетілген бюджет 93,1 млн. теңгені құрады.
Түзетілген бюджеттің жалпы көлемінде салалар бойынша шығыстардың үлес салмағы былайша қалыптасты: жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер – 56,7%, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 28,2%, Көлік және коммуникация – 9,7%, елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру – 5,4%.
2025 жылға арналған бюджет 100%-ға орындалды.
Жетіжар ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша шығыстар бойынша түзетілген бюджет 63,1 млн. теңгені құрады.
Түзетілген бюджеттің жалпы көлемінде салалар бойынша шығыстардың үлес салмағы былайша қалыптасты: жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер-49,1 млн. теңге немесе 77,8%, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық-11,0 млн. теңге немесе 17,4%, елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру-4,8%.
2025 жылға арналған бюджеттің шығыс бөлігі 100,0%-ға орындалды.
Канонерка ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша шығыстар бойынша түзетілген бюджет 79,1 млн. теңгені құрады.
Түзетілген бюджеттің жалпы көлемінде салалар бойынша шығыстардың үлес салмағы мынадай түрде қалыптасты: жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер – 65,5% тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 31,6%, Көлік және коммуникация – 2,3%, басқалары – 0,6%.
2025 жылға арналған бюджеттің шығыс бөлігі 100%-ға орындалды.
Қарабас ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша шығыстар бойынша түзетілген бюджет 93,0 млн. теңгені құрады.
Түзетілген бюджеттің жалпы көлемінде салалар бойынша шығыстардың үлес салмағы былайша қалыптасты: жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер – 76,4%, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 20,1%, Көлік және коммуникация – 2,1%, елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру-1,4%.
2025 жылға арналған бюджеттің шығыс бөлігі 100%-ға орындалды.
Мало-Владимировка ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша шығыстар бойынша түзетілген бюджет 66,2 млн. теңгені құрады.
Түзетілген бюджеттің жалпы көлемінде салалар бойынша шығыстардың үлес салмағы былайша қалыптасты: жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер – 71,1%, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық – 26,6%, Көлік және коммуникация – 2,3%.
2025 жылға арналған бюджеттің шығыс бөлігі 100,0%-ға орындалды.
III БӨЛІМ. Бағдарламалық құжаттардың іске асырылуын бағалау
3.1. Абай облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспарын іске асырылуын бағалау
Абай облысының 2021-2025 жылдарға арналған даму жоспары (бұдан әрі-Жоспар) облыстық мәслихат сессиясының 2024 жылғы 13 желтоқсандағы № 23/153-VIII шешімімен бекітілген.
Облысты дамыту жоспарында Бесқарағай ауданы бойынша 2025 жылға 8 нысаналы индикатор жоспарланған, 1 индикатор бойынша статистикалық деректер жоқ, 4 нысаналы индикатор немесе жоспар 50%-ға орындалды.
Жоспарға қол жеткізілмеген индикаторлар бойынша бағыттар мен көзделген жоспарлы мәндер бөлінісінде жағдай келесідей.
«Өңір экономикасының өсуі» стратегиялық бағыты бойынша 2 индикатор орындалған жоқ:
«Өмірдің жаңа сапасын қамтамасыз ету» стратегиялық бағыты бойынша 1-индикатор орындалған жоқ:
3.2. Өңірде басқа бағдарламалық құжаттарды іске асыру туралы ақпарат
2025 жылға «Ауыл – ел бесігі» жобасы аясында ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша 4 жобаны іске асыруға облыстық бюджеттен жалпы сомасы 262,8 млн. теңгеге қаражат бөлінді. Жобалар аяқталды, игеру 262,8 млн. теңгені немесе 100% құрады, оның ішінде:
Баскөл ауылдық округі бойынша: 1 «Қарағайлы ауылындағы Момышұлы көшесін, Гагарин көшесін, Тәуелсіздік көшесін, Баймұратов көшесін орташа жөндеу» жобасы;
Глуховка ауылдық округі бойынша: 3 жоба «Белокаменка ауылындағы Ертіс көшесін орташа жөндеу», «Глуховка ауылындағы Абай көшесін орташа жөндеу», «Стеклянка ауылындағы Молодежная көшесін орташа жөндеу».
Шарттың жалпы сомасы 143,9 млн теңгені құрады. 2024 жылы 60,05 млн теңге бөлінді (60 млн — облыстық бюджет, 0,05 млн — жергілікті бюджет). Қаражат 100% игерілді. 2025 жылы 24.07.2025 ж. №03 қосымша келісімге сәйкес облыстық бюджеттен 83,8 млн теңге бөлінді. Сома толық көлемде игерілді.
Жалпы ұзындығы 4,0 км жолдарды жөндеу бойынша барлық жоспарланған жұмыстарды мердігер белгіленген мерзімде орындады. Орындау фактісі орындалған жұмыстардың актілерімен расталды (20.12.2024 ж. №327 және 23.09.2025 ж. №163).
Сондай-ақ осы жоба бойынша техникалық қадағалау қызметтеріне «ХТГ-Транс Астана» ЖШС-мен 4,0 млн. теңге сомасына шарт жасалды.