Должности, подверженные коррупционным рискам

№

п/п

Должность подверженная коррупционному риску

Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски

Коррупционные риски

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области

1

Руководитель управления

Прниятие  и увольнение сотрудников, принятие финансовых и административных решений, подписание государственных заказов и договоров.

Риск принятия кадровых решений по признаку близкого знакомства или личной заинтересованности, оказания предпочтения при государственных закупках, получения материальной выгоды.

2

Руководитель отдела автомобильных дорог

Заключение договоров, подписание АВР.

Риск личной заинтересованности.

АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой »,

3

Исполнительный орган

(Председатель, члены Правления)

-заключение доходных договоров (контрактов) Общества, относящихся к коммерческой деятельности и взаимодействие со структурными подразделениями Общества по вопросам разработки, согласования и заключения договоров коммерческого характера ;

-заключение доходных договоров, а также дополнительных соглашений к ним, заключаемые на Веб-портале государственных закупок;

-проведение процедур реализации имущества на веб-портале реестра государственного имущества.

- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности;

-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей;

-    возможно незаконное лоббирование  интересов  отдельных контрагентов путем «увода» их от ответственности,   уменьшенные либо неприменение штрафных санкций, значительные корректировки условий на этапе исполнения договора;

- необоснованное завышение (занижение) цены договора;

- установление в технической документации необоснованных премуществ для отдельных лиц;

-предложение ответственному за приемку лицу не отражатьнарушения услвоий договора при примеке за вознаграждение.   

4.

Начальник отдела закупок и снабжения

- Организация и осуществление государственных  закупок товаров, работ и услуг (ТРУ) в соответствии  с законодательством Республики Казахстан, иными нормативными актами, Правилами осуществления государственных закупок и актами детализирующими нормы Правил осуществления государственных закупок,  определяющими порядок организации и проведения Обществом закупок товаров, работ или услуг (далее – Правила закупок).

- Отслеживание хранимого запаса на складе Общества на соответствие сроков хранения.

 -распределение поступающих для исполнения документов и поручений между работниками ОЗиС и, при необходимости, осуществление координации поручений для их своевременного и полноценного исполнения;

  - Организационно-методическое руководство, координация и контроль деятельности структурных подразделений организации по вопросам материально-технического снабжения и рационального использования материальных ресурсов

Организация и проведение закупок  методами в соответствии с Правилами,   определяющими порядок осуществления Обществом закупок ТРУ

Подтверждение качества/проверка поступающих товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ  поставщиками

- возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата;

- незаконное лоббирование  интересов  отдельных контрагентов путем «увода» их от ответственности,   уменьшенные либо неприменение штрафных санкций, значительные корректировки условий на этапе исполнения договора.

- предоставление преимуществ (привилегии) отдельно взятым субъектам рынка;

- вероятность предоставления  нерентабельных (убыточных) услуг;

 - утверждение заниженной/необоснованной цены;

- использование материальных ресурсов организации в целях личной выгоды или обогащения;

- объединение в одно размещение заказа разных предметов и объектов закупки;

- отсутствие в документации необходимых параметров и проектов контрактов;

- несоответствие технического задания имеющимся финансовым ресурсам «Заточенность спецификации под конкретного поставщика;

- критерии отбора поставщика, условия контракта неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки;

 -включение дополнительных «непредусмотренных законодательством требований к участникам»;

-неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в закупках одного и того же заказчика в течение длительного времени;

- выполнение для заказчика разнопрофильных работ одной и той же организацией в течение длительного периода времени;  

- отсутствие штрафных или иных гражданско-правовых санкций в заключаемых контрактах и (или) неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком;

- значительные корректировки условий на этапе исполнения контракта;

5

Главный бухгалтер

-учет доходов и расходов Общества;

-своевременное и достоверное исчисление и уплата налогов и других обязательных платежей, социальных платежей в бюджет;

-достоверное отражение бухгалтерских операций, с подтверждением первичных документов;

-составление и предоставление бухгалтерской, финансовой, налоговой, статистической и иной отчетности государственным органам и другим потребителям, в соответствии с законодательством, в установленные сроки;

-подготовка сообщений, справок, материалов и другой информации руководству Общества, уполномоченным органам в части бухгалтерского и финансового учета;

-своевременное и качественное обслуживание покупателей;

-расчет и начисление заработной плат и иных доплат и выплат работникам Общества;

-повышение уровня сервиса для обслуживания авиакомпаний, внедрение и применение передовых технологий в работе с подразделениями Общества;

-оперативный контроль уровня обслуживания авиакомпаний;

-четкое взаимодействие с представителями авиакомпаний при подписании актов выполненных работ по обслуживанию воздушных судов.

-проведение плановой ежегодной инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей.

-неправомерное установление дополнительных выплат работникам стимулирующего характера

-расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета;

-пересортица по ТМЗ;

-не выявление не функционирующих основных средств;

-наличие основных средств без инвентарных номеров и штрих кодов;

-приобретение товаров без учета имеющихся остатков на складе и фактической потребности.

-несанкционированное использование денежных средств в Обществе;

-неправильное отражение в бухгалтерском учете операции с денежными средствами на текущих счетах Общества.