|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА |
|
120 – Аппарат акима области |
|
Код и наименование администратора бюджетной программы |
|
На 2023-2025 годы |
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима области»
Руководитель бюджетной программы – Руководитель аппарата акима Атырауской области – Исаков Б.А.
Нормативно-правовая основа бюджетной программы: Статья 27, пункты 1, 5 статьи 38 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию» и решение Атырауского областного маслихата от 8 декабря 2022 года №209-VII «Об областном бюджете на 2023-2025 годы».
Вид бюджетной программы
Областной________________________________________________________________
В зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг_________________________________________________________
В зависимости от содержания
Распределяемая бюджетная программа __________________________________________
в зависимости от вида реализации
Текущая бюджетная программа ______________________________________________
Текущий/ развитие
Цель бюджетной программы: Обеспечение деятельности аппарата акима области для достижения максимального уровня выполнения возложенных на него функций. Улучшение координации деятельности государственных органов по реализации политики государства и повышение эффективности работы государственного аппарата. Повышение качества оказания государственных услуг, укрепление равенства по делам женщин и семейно-демографической политике.
Конечный результат (задача)бюджетной программы: Обеспечение своевременного и качественного исполнения государственными органами актов и поручений Президента, Правительства, Премьер-Министра Республики Казахстан, его заместителей, администрации президента и Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, нормативных правовых актов акимата и акима области, поручений акима области, его заместителей и руководителя аппарата акима област
Описание бюджетной программы (обоснование): Содержание аппарата, техническая служба системы электронного документооборота, обеспечение услугами связи, расходы коммунальных государственных учреждений, командировочные и другие расходы.
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс тенге |
- |
20 418 |
– |
– |
|
|
За счет средств местного бюджета |
тыс тенге |
1 887 213 |
1 609 733 |
1 622 981 |
1 312 092 |
1 353 852 |
|
За счет гарантированного трансферты из Национального фонда Республики Казахстан |
тыс тенге |
- |
18 958 |
– |
– |
– |
|
Расходы по общей бюджетной программе |
тыс тенге |
1 887 213 |
1 649 109 |
1 622 981 |
1 312 092 |
1 353 852 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущий/развитие: текущий
Описание бюджетной подпрограммы бюджетной программы (обоснование): Оплата фонда оплаты труда уполномоченного органа, обеспечение услугами связи, расходы на содержание аппарата и техническое обслуживание системы электронного документооборота, расходы коммунальных государственных учреждений подведомственных акимату области.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Сбор материалов по отчету акима области |
Кол-во |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Расширение функциональных возможностей механизмов оказания электронных услуг через портал акимата области |
Кол-во |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Разработка внутренней аналитической работы, общественного анализа по оказанию государственных услуг. |
Кол-во |
12
|
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Проведение совещаний, конференций и других мероприятий по делам женщин и семейно-демографической политике, проведение анализов |
Кол-во |
23 |
23 |
4 |
4 |
4 |
|
Обеспечение работников акима области |
Чел. |
69 |
63 |
62 |
62 |
62 |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. измерение |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет средств местного бюджета |
тыс тенге |
1 887 213 |
1 609 733 |
1 622 981 |
1 312 092 |
1 353 852 |
|
Расходы по общей бюджетной программе |
тыс. тенге |
1 887 213 |
1 609 733 |
1 622 981 |
1 312 092 |
1 353 852 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущий/развитие: текущий
Описание бюджетной подпрограммы бюджетной программы (обоснование): Трансферты из республиканского бюджета на повышение уровня оплаты труда работников аппарата акима области.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение оплаты труда работников аппарата акима Атырауской области, подведомственных учреждений |
Чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. измерение |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
– |
20 418 |
– |
– |
– |
|
Расходы по общей бюджетной программе |
тыс. тенге |
– |
20 418 |
– |
– |
– |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 055 «За счет гарантированного трансферты из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
Текущий/развитие: текущий
Описание бюджетной подпрограммы бюджетной программы (обоснование): Трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на повышение уровня оплаты труда работников аппарата акима области.
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Повышение оплаты труда работников аппарата акима Атырауской области, подведомственных учреждений |
Чел. |
- |
148 |
- |
- |
- |
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. измерение |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет гарантированного трансферты из Национального фонда Республики Казахстан |
тыс. тенге |
– |
18 958 |
– |
– |
– |
|
Расходы по общей бюджетной программе |
тыс. тенге |
– |
18 958 |
– |
– |
– |