Атырау облысы әкімі аппараты
басшысының 2023 жылғы
«__» _________ №____ бұйрығына
1-қосымша
|
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА |
|
120 – Облыс әкімінің аппараты |
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы |
|
2023-2025 жылдарға арналған |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 001 «Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – Атырау облысы әкімі аппаратының басшысы – Исақов Б.А.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы, 38-бабының 1, 5-тармақтары, Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» бұйрығы және Атырау облыстық мәслихатының 2023 жылғы 24 мамырдағы №20-VIІI «Атырау облыстық мәслихаттың 2022 жылғы 8 желтоқсандағы №209 – VІІ «2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізуіне сәйкес.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Облыстық________________________________________________________________
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету______________________________________________
Мазмұнына байланысты
Бөлінетін бюджеттік бағдарлама_______________________________________________
іске асыру түріне қарай
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама______________________________________________
Ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыс әкімі аппаратына жүктелген функциялардың ең жоғарғы деңгейде орындалуына қол жеткізу үшін оның қызметін қамтамасыз ету. Мемлекеттік органдардың мемлекет саясатын іске асыру жөніндегі қызметін үйлестіруді жақсарту және мемлекеттік аппарат жұмысының тиімділігін арттыру. Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру, әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат бойынша теңдікті нығайту.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі (міндеті): Мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, Премьер-Министрінің, оның орынбасарларының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі мен Премьер-Министрі Кеңсесінің актілері мен тапсырмаларын, облыс әкімдігі мен әкімінің нормативтік-құқықтық актілерін, облыс әкімінің, оның орынбасарларының және облыс әкімі аппараты басшысының тапсырмаларын уақытылы және сапалы орындауын қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Аппаратты ұстау және шығыстары, коммуналдық мемлекеттік мекемелердің шығыстары.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
– |
19 193 |
– |
– |
|
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
1 887 213 |
1 609 312 |
1 678 665 |
1 554 345 |
1 596 105 |
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың теңге |
– |
16 820 |
– |
– |
|
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1 887 213 |
1 645 325 |
1 678 665 |
1 554 345
|
1 596 105 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Уәкілетті органның еңбекақы қорына төлеу, байланыс қызметтерімен қамтамасыз ету, ақпараттық бағдарламаларды сүйемелдеу, аппаратты ұстау шығыстары және электрондық құжат айналым жүйесінің техникалық қызметін қамтамасыз ету, облыс әкімдігіне қарасты коммуналдық мемлекеттік мекемелердің шығыстары. Коммуналдық шығындарды төлеуге, автопаркке жөндеу жұмыстарын жүргізуге және жанар жағармай сатып алуға.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыс әкімінің есебі бойынша материалдар жинақтау |
саны |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Облыс әкімдігі порталы арқылы электронды қызмет көрсету тетіктерінің функционалдық мүмкіндіктерін кеңейту |
саны |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Мемлекеттік бағдарламалардың іске асырылу барысына мониторинг жүргізу |
саны |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Мемлекеттік қызмет көрсетулер бойынша қоғамдық талдау, ішкі талдау жұмыстарын жасақтау. |
саны |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат бойынша |
саны |
23 |
23 |
4 |
4 |
4 |
|
Облыс әкімінің қызметкерлерін қамтамасыз ету |
адам |
69 |
63 |
62 |
62 |
62 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
1 887 213 |
1 609 312 |
1 678 665 |
1 554 345 |
1 596 105 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
1 887 213 |
1 609 312 |
1 678 665 |
1 554 345 |
1 596 105 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппараты қызметкерлерінің еңбекақы деңгейін арттыруға арналған республикалық бюджеттен берілетін трансферттер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Атырау облысы әкімі аппараты, бағынышты мекемелер қызметкерінің еңбекақысын арттыру |
адам |
- |
148 |
– |
– |
– |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
– |
19 195 |
– |
– |
– |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
– |
19 195 |
– |
– |
– |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 055 «Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппараты қызметкерлерінің еңбекақы деңгейін арттыруға арналған Ұлттық қордан берілетін трансферттер.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Атырау облысы әкімі аппараты, бағынышты мекемелер қызметкерінің еңбекақысын арттыру |
адам |
- |
200 |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың теңге |
– |
16 820 |
– |
– |
– |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
– |
16 820 |
– |
– |
– |
Атырау облысы әкімі аппараты
басшысының 2023 жылғы
«__» __________ №___ бұйрығына
2-қосымша
|
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА |
|
120 – Облыс әкімінің аппараты |
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы |
|
2023-2025 жылдарға арналған |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 004 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – Атырау облысы әкімі аппаратының басшысы – Исақов Б.А.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы, 38-бабының 1, 5-тармақтары және Атырау облыстық мәслихатының 2023 жылғы 24 мамырдағы №20-VIІI «Атырау облыстық мәслихаттың 2022 жылғы 8 желтоқсандағы №209 – VІІ «2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізуіне сәйкес.
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Облыстық_________________________________________________________________
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету______________________________________________
Мазмұнына байланысты
Бөлінетін бюджеттік бағдарлама______________________________________________
іске асыру түріне қарай
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама_____________________________________________
Ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыс әкімі аппаратына жүктелген функциялардың ең жоғарғы деңгейде орындалуына қол жеткізу үшін оның қызметін қамтамасыз ету. Мемлекеттік органдардың мемлекет саясатын іске асыру жөніндегі қызметін үйлестіруді жақсарту және мемлекеттік аппарат жұмысының тиімділігін арттыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі (міндеті): Мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, Премьер-Министрінің, оның орынбасарларының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі мен Премьер-Министр Кеңсесінің актілері мен тапсырмаларын, облыс әкімдігі мен әкімінің нормативтік-құқықтық актілерін, облыс әкімінің, оның орынбасарларының және облыс әкімі аппараты басшысының тапсырмаларын уақтылы және сапалы орындауын қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратын жабдықтармен қамтамасыз ету үшін сейф қажет және автобус техинкасын сатып алу қажет.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
21 673 |
935 238 |
20 421 |
– |
– |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімі аппаратын жабдықтармен қамтамасыз ету, сейф және автобуспен қажеттіліктермен қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қайта зарядталатын батареялар |
Дана |
128 |
– |
– |
– |
– |
|
Коммутаторлар |
Дана |
– |
10 |
– |
– |
– |
|
Турникет |
Дана |
1 |
– |
– |
– |
– |
|
Компьютер жиынтығы |
Дана |
– |
1244 |
– |
– |
– |
|
Ноутбук |
Дана |
– |
3 |
|
|
|
|
Сейф |
Дана |
– |
– |
9 |
– |
– |
|
Өрт сөндіргіш |
Дана |
– |
10 |
– |
– |
|
|
Автобус |
Дана |
– |
– |
1 |
– |
– |
Атырау облысы әкімі аппараты
басшысының 2023 жылғы
«__» _________ №____ бұйрығына
3-қосымша
|
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА |
|
120 – Облыс әкімінің аппараты |
|
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы |
|
2023-2025 жылдарға арналған |
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 007 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары»
Бюджеттік бағдарламаның басшысы – Атырау облысы әкімі аппаратының басшысы – Исақов Б.А.
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 8, 31-баптары және Атырау облыстық мәслихатының 2023 жылғы 24 мамырдағы №20-VIІI «Атырау облыстық мәслихаттың 2022 жылғы 8 желтоқсандағы №209 – VІІ «2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізуіне сәйкес
Бюджеттік бағдарламаның түрі
Облыстық________________________________________________________________
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету_______________________________________________
Мазмұнына байланысты
Бөлінетін бюджеттік бағдарлама________________________________________________
іске асыру түріне қарай
Ағымдағы бюджеттік бағдарлама_______________________________________________
Ағымдағы/даму
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Облыс әкімі аппаратына жүктелген функциялардың ең жоғарғы деңгейде орындалуына қол жеткізу үшін оның қызметін қамтамасыз ету. Мемлекеттік органдардың мемлекет саясатын іске асыру жөніндегі қызметін үйлестіруді жақсарту және мемлекеттік аппарат жұмысының тиімділігін арттыру.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі (міндеті): Мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, Премьер-Министрінің, оның орынбасарларының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі мен Премьер-Министрі Кеңсесінің актілері мен тапсырмаларын, облыс әкімдігі мен әкімінің нормативтік-құқықтық актілерін, облыс әкімінің, оның орынбасарларының және облыс әкімі аппараты басшысының тапсырмаларын уақытылы және сапалы орындауын қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімдігінің ведомостволық бағыныштағы мекемелерінің материалдық-техникалық жабдықтауын қамтамасыз ету. Киім ілетін бөлмелерге (гардероб) арнайы ілгіш құралдарын орнатуға, терезелерге жалюз орнату, арқалы металл детекторын сатып алу үшін. Бейне камера, жән жылжымалы телевизиялық станцияны (птс) түсірілім тобы мен тікелей теле эфир таратушы аппаратурасын сатып алу үшін.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
11 839 |
- |
52 343 |
- |
- |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
Мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы/даму: ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Облыс әкімдігінің ведомостволық бағыныштағы мекемелерінің материалдық-техникалық жабдықтауын қамтамасыз ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Облыс әкімдігінің ведомостволық бағыныштағы мекемелерінің материалдық техникалық жабдықтауын қамтамасыз ету |
Саны |
2
|
- |
2 |
- |
- |